皇联煤业：

一通三防：1、3106运输顺槽掘进工作面测风站附近堆放有材料；2、9103回风顺槽掘进工作面消防栓高度过高，不利于操作，且未悬挂消防软管；3、3106运输顺槽掘进工作面回风绕道口全断面喷雾无管理牌；4、9103回风顺槽掘进工作面09#消防栓阀门变形损坏；5、9103回风顺槽掘进工作面700米处消防设施管理牌只更改日期；6、3203综放工作面回风顺槽部分抽放管存在挤压现象；

机电运输：1、地面筒仓运炭皮带机头、机尾防护网固定不牢靠；2、地面筒仓有限空间警示牌板脱落；3、地面筒仓6#皮带机头温度保护接线盒喇叭口朝上；4、902采区轨道巷开拓工作面300米处下皮带跑偏，摩擦“H”架；5、902采区轨道巷开拓工作面皮带机尾固定地锚松动；6、9#轨道巷145米处分绳轮插销脱出；7、3203综放工作面运输顺槽移变防护网固定不牢；8、3203综放工作面运输顺槽自移机尾段照明灯与电缆悬挂在一起；9、3203综放工作面运输顺槽机尾积煤严重，摩擦上下皮带；10、3203综放工作面运输顺槽破碎机尾护盖螺丝松动，有缺失；11、3203综放工作面运输顺槽尾过桥无桥腿；12、3203综放工作面运输顺槽口D30、D271开关小喇叭口线过紧，有死弯；13、3203综放工作面运输顺槽电缆开关设备牌板卫生差；14、3203综放工作面470米处行人过桥安设不稳固；15、3204运输顺槽掘进工作面皮带机尾未安装行人过桥；16、3204运输顺槽掘进工作面13#接地装置螺丝生锈；17、3106运输顺槽掘进工作面皮带机尾承载部两组上托辊断裂；18、3203综放工作面运输顺槽梭车饶绳混乱；19、3203综放工作面运输顺槽梭车尾堆放材料距轨道过近，影响梭车运行；20、3203综放工作面运输顺槽450m皮带跑偏，摩擦行人过桥；21、902采区轨道巷皮带机头部分急停拉绳在护网内；22、902采区轨道巷梭车尾轮处阻车器安设不牢固；23、9103回风顺槽掘进工作面700-720米处皮带跑偏；24、9103回风顺槽掘进工作面8号探放水钻场口轨道充填不实；25、9103回风顺槽掘进工作面7#探放水钻场处道木螺丝松动；26、地面柴油发电机备用柴油没有挂牌管理，未设置消防设施；27、35KV变电站内有烟头；28、地面柴油机房备用柴油堆放处消防设施无管理牌；29、3106运输顺槽掘进工作面皮带机机头至150米段两处跑偏；30、9103回风顺槽掘进工作面皮带机机尾无过桥；31、9103回风顺槽掘进工作面皮带机减速机漏油；32、9103回风顺槽掘进工作面梭车硐室减速机油污严重，硐室卫生差；33、902采区轨道巷开拓工作面34#风筒处皮带上托辊脱出；34、902采区轨道巷开拓工作面掘头（当班探水）安装钻机、电气开关未及时上架；35、3204运输顺槽掘进工作面材料堆放点处皮带过桥未挂“行人跨越皮带请走过桥”牌板；36、3203综放工作面两顺槽注浆开关均无停送电管理牌；37、3203综放工作面两顺槽直通电话标识牌破损需更换；38、3203综放工作面回风顺槽梭车尾轮处梭车信号无标识牌；39、3203综放工作面回风顺槽注浆搅拌桶电机未接地；40、9#煤轨道大巷50米处地辊脱出；41、902采区轨道巷开拓工作面梭车钢丝绳锈蚀；42、902采区轨道巷开拓工作面31#风筒处梭车越位保护固定不牢靠；43、902采区轨道巷开拓工作面机尾跑偏保护装置被煤泥堵塞不灵敏；44、902采区轨道巷开拓工作面掘进机电缆淋水需防护；45、3106运输顺槽掘进工作面口弯轨处无“轨道内侧严禁行人”警示标识；46、9103回风顺槽340米处过桥腿支设不稳；47、9103回风顺槽400米处轨道不平；48、9103回风顺槽59#风筒处皮带H架倾斜；

采掘：1、3203综放工作面410米处注浆料堆放过高影响巷道断面；2、3106运输顺槽掘进工作面掘进机截割头上缠绕铁丝；3、902采区轨道巷开拓工作面掘进机停放处积煤多；4、9103回风顺槽掘进工作面49#风筒处连续三架皮带架底积煤厚；5、3106运输顺槽掘进工作面掘头10米未及时设置栅栏；6、3106运输顺槽掘进工作面中部材料堆放过高；7、3111辅助运输绕道40刮板机两根压机柱失效，地锚松动，需立即整改；8、902采区轨道巷开拓工作面“十字”口未安设明显的避灾指向牌；9、3203综放工作面回风顺槽材料堆放混乱；10、3203综放工作面回风顺槽拐弯处压风管路漏气；11、3204运输顺槽掘进工作面皮带架上部分材料未分类堆放；12、3204运输顺槽掘进工作面迎头右帮金属网防护不严；13、3203综放工作面注浆管路混乱需整理；14、3203综放工作面回风顺槽200米处备用单体柱无编号；15、902采区轨道巷开拓工作面13#风筒处堆放管路距轨道过近；16、3106运输顺槽掘进工作面200米、240米处材料架上管路、板梁堆放未采取防滚落措施；17、9103回风顺槽掌头供水施救装置插销损坏；

顶板：1、902采区轨道巷掘头在用5根液压单体柱编号不清晰；2、3203综放工作面回风顺槽端头垮落不充分；3、3203综放工作面68#、69#支架伞檐超规定；4、3203综放工作面75#支架-85#支架低；5、3203综放工作面回风顺槽Z4082#、Z4055#、Z4192#单体柱漏液；6、北材料巷尾15#、16#拱架固定装置松动；7、3106运输顺槽掘进工作面迎头第11架处行人侧棚架背帮不实，第9-10架处顶部接顶不实；

防治水：1、902采区轨道巷开拓工作面综掘机后方承载部电缆架顶板上方有淋水；2、3203综放工作面回风顺槽超前段积水未抽排；

其它：1、9103回风顺槽掘进工作面开拓队工人卫志亮未随身携带证件；

史山煤业：

一通三防：1、矸石仓皮带走廊积尘厚；2、工业广场大门口电焊作业点未配备消防设施；3、3203运输顺槽180米处消防软管接头与消防水管接头不配套；4、3205综放工作面回风顺槽700-800米段多处抽放管支设不牢靠；5、皮带走廊2号皮带机头46号消防栓箱未定期检查；6、皮带走廊25号消防箱防尘管破损；7、9107综采工作面运输顺槽第一组全断面喷雾阀门关闭不严；8、3203回风顺槽24#风筒接口不严漏风；9、3203运输顺槽掘进面03#全断面喷雾喷头漏水；10、3205综放工作面3号架架间喷雾漏水；11、9107综采工作面回风顺槽风门内放有杂物；12、3205准备工作面回风顺槽第二道风门气动装置失效；13、3205准备工作面回风顺槽一通三防抽放管部分管路支设不牢靠、抽放管路未全部编号管理；14、3205准备工作面运输版槽第3组隔爆水棚43#水袋破损漏水；15、9104回风顺槽掘进面全断面防尘喷雾滞后；16、3203运输顺槽掘进工作面防尘喷雾管理牌护盖损坏；

机电运输：1、块煤仓皮带走廊跑偏保护不灵活；2、3203回风顺槽掘进工作面160米处皮带急停拉绳被行人过桥挤压；3、3203回风顺槽掘进工作面二运处缺一缓冲托辊；4、302采区轨道巷综采泵站移变未上锁；5、3203运输顺槽20-40米处急停拉绳过松；6、3203运输顺槽50米处急停开关损坏；7、9#胶带大巷1100米处顶部电缆脱钩；8、9#胶带大巷皮带机尾护网固定不牢靠；9、9107综放工作面回风顺槽95米处轨道缺少地辊；10、中央变电所岗位司机携带非防爆手机入井；11、皮带走廊41号皮带架处照明灯不亮；12、柴油机运行记录8月1日未填写；13、9#胶带大巷1350m处巷道顶部部分电缆脱钩；14、3#煤仓底放煤口电棒不亮；15、9107综采工作面22#架处摄像头电源箱无电缆指向牌；16、3203运输顺槽最后一组阻车器未关闭；17、3203回风顺槽掘进面13#皮带架处底辊脱出；18、3203回风顺槽掘进面梭车尾轮未安设防护罩；19、3203运输顺槽掘进面轨道尾阻车器把手缺失；20、9107综采工作面运输顺槽转载机头承载部油缸伸缩处绕铁丝；21、3203运输顺槽446#钢架处皮带架非行人侧H架下陷；22、9#甩车场一平板车上的钢轨未采取双绳捆绑；23、9107综采工作面回风顺槽风门内、外固定阻车器缺少手把；24、9107综采工作面回风顺槽电缆线接线盒积尘(煤泥)严重；25、3203回风顺槽200米处轨道一侧未充填；26、9#胶带大巷500米处一底辊离地过近；27、3205准备工作面回风顺槽回收电缆钩时单人作业；28、3205准备工作面运输顺槽转载无过桥；29、9107综采工作面回风顺槽梭车越位保护无管理牌；30、9107综采工作面回风顺槽口有一压绳轮脱落；31、9104回风顺槽掘进面50米处轨道充填不实；32、3203回风顺槽掘进工作面50米处下托辊损坏；33、3203回风顺槽掘进工作面79#、80#皮带架连接处未插销；34、3205运输顺槽300米处皮带跑偏；35、3205回风顺槽口挡车栏处于常开状态；

采掘：1、9107综放工作面上隅角未设置防护网；2、9104运输顺槽口物料堆放处未悬挂管理牌；3、9107综采工作面运输顺槽风泵接头漏气；4、3203回风顺槽掘头淤泥积水影响行人；5、3203运输顺槽掘头压风自救装置位置安设不合理；6、3203运输顺槽掘头淤泥积水未清理；7、3203运输顺槽掘头背帮不实；8、3203运输顺槽掘进面4#围岩观测牌变形量填写错误；9、3203回风顺槽掘头淤泥过深；10、9107综采工作面运输顺槽超前支护段有一组压风供水设施球阀漏水；11、3203运输顺槽掘进工作面管路积尘严重；12、3205运输顺槽1105米处压风供水自救装置安设位置过高；13、3205回风顺槽1121#钢梁处液管阀门漏液；

顶板：1、3205综放工作面运输顺槽超前内1根单体柱漏液失效；2、3205综放工作面机头硐室口5米π型钢梁支设2根单体柱，不符合一梁三柱要求；3、3205综放工作面70#支架总供液管破损；4、3203回风顺槽 375#钢梁右侧梁腿支设不直；5、3203运输顺槽掘进面229#、230#钢梁梁腿受压变形严重；6、3205综放工作面27号架前梁自落；7、3205综放工作面回风顺槽掌头右帮背板不实；8、3203运输顺槽非行人侧238-239#钢架腿上拉杆缺失；9、3203运输顺槽506、507#架处右帮顶部背板松动；10、3205准备工作面回风顺槽1165号钢架处交接梁梁头一根单体液压柱漏液松动且无编号；11、9107综采工作面回风顺槽2#、3#超前支架智能控制箱显示压力与支架压力表不一致；12、9104胶带顺槽联络巷、顺槽50米内锚索未安设防射装置；13、3203运输顺槽掘进工作面掘头中部单体柱未挂防倒；14、3205准备工作面11#、13#支架初撑力不足；

防治水：1、3203运顺顺槽掘头水泵管理牌检查日期为2024.5.26；2、副井广场排污管道内杂物未清理，影响汛期雨水排放；3、9107综采工作面回风顺槽超前段积水需抽排；4、3205综放工作面回风顺槽200米处风泵损坏；5、3205综放工作面回风顺槽内所有风泵无管理牌；6、3203回风顺槽回风绕道风泵未悬挂管理牌；7、3205运输顺槽267#架棚处排水泵故障；

其它：1、硬措施培训学习记录表中通风队、财务科、机电班组未填写培训时间；2、有限空间安全管理制度会审表、组织机构人员调整后未更新；3、捡矸楼四楼落矸口缺少警示牌；4、矿井水处理站四站未完善有限空间管理制度上墙；5、生活污水处理站过滤池未设置有限空间作业安全风险告知牌；6、皮带走廊避灾路线指示牌种类不全，距安全出口距离未标明距哪个安全出口(建议对安全出口进行编号管理，并在指示牌上标明距几号安全出口的距离)；

山城煤业：

一通三防：1、筒仓G5皮带一台灭火器压力过大需更换；2、筒仓G7皮带防尘喷雾安装位置不当；3、主材料运输巷200米处隔爆水棚一排无水；4、煤仓上口行人绕道拐弯处消防阀门损坏；5、30202回风顺槽掘进工作面24#风筒漏风；6、30207综放运输顺槽端头有毒有害气体管理牌无单位；7、消防管路无水；8、30202运输顺槽掘进工作面350米以前消防管路行人侧无水；9、30202运输顺槽掘进工作面350米往后行人侧未安设消防管路；10、30202回风顺槽掘进工作面18#风筒漏风；11、30202回风顺槽掘进工作面第一道全断面喷雾4个喷头堵塞不出水；12、30202回风顺槽掘进工作面口消防斧未开刃；13、302采区水仓建设点掌头风筒有破口；14、30207综放工作面回风顺槽第二道全断面喷雾角度不正确；15、30207综放工作面回风顺槽端头有毒有害气体公布牌损坏需更换；16、302采区水仓建设点装载机机载灭火器压力不足；17、302采区水仓建设点5#风筒漏风；18、30202运输顺槽掘进工作面皮带非行人侧密闭管理牌、瓦斯管理牌被管路遮挡；19、302采区轨道巷250米处测风站附近堆放有材料；20、30202回风顺槽掘进工作面口全断面喷雾3个喷头出水不畅；

机电运输：1、302采区一部皮带从动辊下皮带积煤；2、30202回风顺槽掘进工作面皮带急停保护未延伸至机头；3、30202运输顺槽450m--480m处下皮带跑偏；4、五部皮带机头滤波器电缆指向牌模糊不清；5、五部皮带机头烟雾传感器管理牌煤尘厚；6、五部皮带机尾清煤器用木板代替；7、筒仓G5皮带6#皮带架处急停装置7月份未进行防爆检测、19#皮带架急停装置防爆检测标签破损；8、30202运输顺槽掘进工作面二运皮带跑偏保护杆损坏；9、30202运输顺槽掘进工作350米处过桥压死急停拉绳；10、302采区皮带巷26#H架处托辊缠绕毛绳未处理；11、302采区水仓联络开关电缆指向牌破损；12、30202运输顺槽掘进工作面520-540米上皮带跑偏；13、猴车巷86#钢梁托绳轮损坏；14、30202回风顺槽掘进工作面下皮带跑偏；15、302采区水仓建设点绞车开关安设不稳；16、302采区水仓建设点绞车绳头放置位置影响行人；17、30207综放工作面运输顺槽10米处道岔扳道器落地；18、30207综放工作面回风顺槽无极绳绞车运输8量重车，超过规定车辆；19、30207综放工作面运输顺槽轨道头未安设阻车器；20、30202运输顺槽口料车内材料堆放超过料车宽度；21、30202运输顺槽皮带输送机停机后，皮带上有堆煤，未清理干净；22、30202运输顺槽掘进工作面400米处底皮带跑偏；23、302采区水仓建设点口道岔尖轨与基本轨高低错差超规定；24、30202回风顺槽掘进工作面轨道尾段约十米轨道无充填；

采掘：1、30202回风顺槽掘进工作面150米处液管漏液；2、30202运输顺槽500m处缺失一下拉杆；3、30202运输顺槽掘进工作面皮带机尾非行人侧堆放物料无管理牌、附近无过桥；4、30202运输顺槽掘进工作面压风供水自救装置A1#箱锁损坏；5、302采区水仓建设点“正在割煤 严禁进入”牌板与实际情况不符；6、30202回风顺槽掘进工作面150米处气管接头漏气；7、30207综放工作面采煤机煤壁附近片帮多；8、30207综放工作面压风管路一处漏气严重；9、30202运输顺槽掘进工作面400米进液管阀门漏液；10、302轨道巷300米乳化液泵站浓度不足；11、302采区水仓建设点单体柱堆放混乱；12、302采区水仓建设点掌头左帮断面不足；13、302采区水仓建设点装载机停机后距离掘头安全距离不足；14、30207综放工作面回风顺槽超前段6#、7#超前架压力表粉尘遮盖；15、302采区水仓建设点8#风筒处供液管接头漏液；16、30202运输顺槽掘进工作面旧巷密闭预留注浆管长度不足；17、302采区乳化液泵站操作规程公示乳化液浓度与管理牌乳化液浓度标准不一致；18、30202回风顺槽掘进工作面口第一组压风供水自救装置1号箱无水；19、30202回风顺槽掘进工作面皮带架尾架上堆放的材料无管理牌，钻杆未采取防滚落措施；

顶板：1、30207综放运输顺槽137#单体液压支柱漏液；2、30207综放运输顺槽端头顶板移近量初始数值不应为零；3、30207综放回风顺槽端头2383#、2384#两钢梁腿脱出；4、30207综放工作面运输顺槽超前段438#单体柱漏液；5、30207综放工作面93#与94#支架错茬超过规定；6、30207综放工作面11#、12#液压支架错茬大；7、30207综放工作面50#-58#支架处漏矸；

防治水：1、30202回风顺槽掘进工作面50米处积水需抽排；2、302采区轨道巷与1#联络巷交叉口及1#联络巷内楼梯口排水沟篦子安设不牢靠；3、30207综放运输顺槽端头处一风泵无管理牌；4、302采区轨道巷100米处积水未及时抽排；5、30202回风顺槽掘进工作面探水钻机排气管摆放位置不当；6、30207综放工作面回风顺槽积水过多，未及时抽排；7、30202运输顺槽掘进工作面迎头有积水；8、30207综放工作面回风顺槽950米处积水未及时抽排；

其它：1、筒仓内消防斧未开刃；2、302采区水仓建设点李相全未携带侧卸式装岩机证件；3、五部皮带机头安全出口大门损坏；4、302采区水仓巷建设点一作业人员对班前会警示教育内容不熟悉；5、30202运输顺槽掘进工作面口皮带机司机交接班记录表8月8日接班人未签字；6、302采区水仓建设点涌水量观测牌观测人栏空白；7、30207综放工作面运输顺槽绕道口无道路指向牌；8、30207综放工作面回风顺槽150米处堆放的备用单体柱无管理牌，且编号模糊不清；9、30202回风顺槽掘进工作面静压水管接头漏水；10、302皮带巷235#H架处未用接地桩影响行人；

大桥煤业：

一通三防：1、3111回风顺槽回风绕道作业点全断面喷雾喷头朝向不符合规定；2、三部皮带机头消防箱损坏；3、3100工作面运输顺槽超前段内有一风管截止阀漏气；4、3111回风顺槽147#钢梁处消防栓无消防软管，且无管理牌；5、3111运输顺槽通风系统作业点局部通风机前5米内堆放物料；

机电运输：1、地面筛选系统5号皮带机头横吊电机电缆外漏；2、3100工作面回风顺槽风门里梭车信号装置安设于巷道拐弯处里侧；3、3号煤轨道大巷运输设施15号管理牌与道岔标识牌编号不统一；4、301采区西轨道巷口车场有两辆平板车未编号；5、四部皮带机头有余煤未清理；6、四部皮带机头电机电缆无电缆指向牌；7、四部皮带机头急停保护防爆面螺栓一面有两个弹簧垫，一面无弹簧垫；8、副井口运输设施管理牌检查时间为7月25日；9、3111回风顺槽机电设备处下皮带摩擦H架；10、3号煤仓上口处水管漏水流入煤仓；11、筒仓7号皮带机尾积煤过多；12、地面修配门口处下料矿车未安设阻车器；13、副斜井两道挡车栏距轨高度不足；14、3#井底车场一压绳轮损坏；15、3100回风顺槽口一矿车物料超高；16、301采区胶带巷与3111回风顺槽交界处皮带急停拉绳过长；17、3105综放工作面后刮板输送机机头处有一手拉葫芦防脱钩装置损坏；18、3105综放工作面运输顺槽19#皮带架处积煤摩擦下皮带；19、3105综放工作面运输顺槽39#-40#皮带架处下皮带跑偏摩擦“H”架；20、3100工作面回风顺槽165米处电缆脱钩；21、3100工作面回风顺槽340米处存放两个过桥无管理牌；

采掘: 1、综采乳化泵站环境卫生差；2、3111回风顺槽回风绕道作业点隐患公示牌、开工安全确认牌等牌板悬挂位置不当；3、3111运输顺槽作业点未悬挂放炮警戒示意图；4、3111回风顺槽绕道作业点煤溜护板不全；5、3100工作面回风顺槽680米处道岔关闭不严；6、3100回风顺槽600米处供水施救水管从电缆上方穿过；7、3111回风顺槽通风系统作业点班组现场交接班及隐患排查记录表8月3日未填写日期；8、3111回风顺槽通风系统作业点各工种作业前岗位安全风险辨识及安全确认2024年8月1日清煤工未填写相关记录；9、3111回风顺槽通风系统作业点架棚巷道支护记录台账8月3日16点班科队验收人员未签字；10、3111运输顺槽掘进工作面压风供水装置检查记录与实际不符；11、3105综放工作面运输顺槽转载油缸截止阀漏液；12、3105综放工作面前溜前串；13、3105综放工作面回风顺槽压风供水施救装置附近堆放杂物，影响观察及使用；14、3100工作面102#钢棚处有一隔膜泵U型销变形，未插到位；15、3111运输顺槽通风系统作业点压风供水装置、语音广播装置安装距离超规定；

顶板：1、3100工作面运输顺槽300米处2根单体柱顶盖卡齿损坏1个；2、3111回风顺槽回风绕道作业点26米处北帮背板不实；3、3105综放工作面运输顺槽超前支护段J686#单体柱漏液泄压；4、3105综放工作面9#支架初撑力不足；5、3105综放工作面运输顺槽开关架处钢梁一拉杆脱出；6、3105综放工作面机尾过渡架接顶不实；7、3105综放工作面18、19号支架错茬超规定；8、3105综放工作面25至26号支架间距为50CM；9、3111运输顺槽掘进面1079号单体柱松动；10、3111运输顺槽掘头部分单体柱柱爪未全部受力；11、3100工作面中部备用单体柱未悬挂管理牌；12、3111运输顺槽掘进工作面一单体柱倾斜；13、3105综放工作面30#-31#支架错茬超过侧护板三分之二；14、3105综放工作面回风顺槽H084#单体柱漏液；15、3105综放工作面2#支架前立柱压力表指示为“0”；16、3105综放工作面34#-44#支架高度不足；17、3105综放工作面9#-10#，11#-12#支架错茬超规定；18、3100工作面14#-15#钢棚间木梁一端未背紧；

防治水：1、3111回风顺槽8点班班探结束后未及时填写班探记录；

其它：1、地面筛选系统7号皮带张紧车间未悬挂“运行期间禁止入内”警示牌；2、3号胶带大巷机头与3号煤仓上口处地面湿滑，未采取防滑措施；3、西胶带巷皮带尾部清煤侧堆放一溜板，影响人员清煤；4、副井口有一个沙袋破损；5、301采区轨道巷材料码放不整齐；6、地面修配房背后第一道排水管无弯头、第二道排水管破损、地面配电室南墙排水管、主井口热风炉房两侧排水管破损；

洗煤厂：

一通三防：1、筛分二楼消防栓箱内和消防桶内有杂物；2、高压配电室门口消防设施管理牌检查日期为2024年7月2日；3、联合泵房配电室门外消防铁锹把手损坏；

机电运输：1、油脂库外电机无包机牌；2、605、606、607完好设备管理牌未按规定周期检查；3、338皮带侧应急照明接线盒缺少一螺丝；4、筛分二楼电话分线箱无铭牌及管理牌；5、筛分二楼302皮带机尾部积煤未清理；6、筛分五楼电话无防爆性能检测牌、包机牌等；7、筛分五楼粉尘传感器管理牌线路遮挡；8、产品仓1#风机电缆标识牌灰尘过厚；

防治水：1、402机尾积水较深未及时抽排；

其它：1、全员安全生产责任制无摸底调研会议纪要、定岗方案、定员方案、分级审核资料；2、全员安全生产责任制未全员签订承诺；3、全员安全生产责任制考核机制未与薪资挂钩；4、全员安全生产责任制机构机构图与实际不符；5、师徒合同中未明确出师后的考核内容；6、主厂房三楼静音室门锁损坏；7、主厂房二楼有限空间管理牌模糊不清；8、筛分一楼粉尘职业危害警示标识和告知卡固定不牢固；9、机电科事故隐患排查记录台账记录2024年7月20日以后未填写；10、301机尾栅栏门运行期间未上锁；11、207岗位巡查记录表未填写班次；12、调度室班前、班后记录内容填写与实际不符；13、主厂房一楼管道上积尘厚；14、压滤加药人员加药时未佩戴口罩；15、305进行清筛时单人作业。