皇联煤业：

一通三防：1、901采区回风巷进9101回风绕道口瓦斯抽放管处无过桥；2、9101回风绕道内2个风桥梯需维修；3、9103回风顺槽8#风筒破口有漏风现象；4、901采区变电所门口消防桶内放有杂物；5、9#永久避难硐室消防器材未定期检查；6、9103运输顺槽掘进工作面95m处抽房管路漏气；7、902采区回风巷30米处消防支管处无消防软管；8、上仓巷与总回风巷交叉点瓦斯管路上支设的过桥不牢靠；9、9103运输顺槽抽放管路编号不清；10、9103运输顺槽二运机尾处喷雾角度安设不当；11、9103回风顺槽50米处一灭火器失效；12、9103回风顺槽152#瓦斯抽放软管接头漏气；13、9103回风顺槽63#风筒接口处有破口漏风；14、9103开切内G247#瓦斯抽放管接口处漏水；15、9号煤总回风巷D83号529mm瓦斯抽放管支设不实；16、9号煤总回风巷D129号至D140号瓦斯抽放管煤尘厚；17、9号煤901采区回风巷测风站内风速传感器管理牌未悬挂；18、9号煤9101回风顺槽口消防沙箱内沙板结；19、9号煤9101回风顺槽防尘设施管理牌煤尘厚；20、9号煤水泵房门口一组消防器材未上架管理；21、902采区回风巷9号风筒漏风；

机电运输：1、9#回风大巷D138#瓦斯抽放管处接地无管理牌；2、901采区轨道巷抽放管堆放离轨不足80公分；3、3#井底车场气动控制箱漏气；4、9#集中胶带巷口一皮带信号异响；5、9103运输顺槽掘进工作面300m处电话无号码薄；6、9103运输顺槽二运跑道承载部皮带无上托辊；7、901采区轨道巷700米处一电棒不亮；8、9103运输顺槽169米处皮带跑偏；9、9103运输顺槽27号风筒处皮带架上堆放的H架倾斜；10、9103运输顺槽皮带机尾跑偏保护固定螺丝有松动；11、9103运输顺槽19号-51号皮带架上皮带跑偏；12、902采区回风巷口皮带机头护网打开后未恢复；13、902采区回风巷390米处皮带H架胀销脱出；14、3100综放工作面运输顺槽皮带机头急停拉绳松动；15、3100综放工作面运输顺槽越位保护损坏；16、三采区运输巷二段开拓工作面梭车尾轮处阻车器固定不牢靠；17、三采区运输巷二段开拓工作面皮带机尾急停拉绳未固定；18、三采区运输巷二段开拓工作面250#-258#皮带架处上皮带跑偏严重；19、抽放泵站门外放静电杆损坏；20、3204运输顺槽皮带机头与北运输巷交叉口处清煤器浮煤堆积需清理；21、西材料巷450米D355#、D25#开关无停送电牌；22、3204回风顺槽尾轮处梭车越位保护底座支垫不牢；23、3204进风顺槽皮带机尾处无线通讯电话号码表未更新；24、9103运输顺槽泵站泵机上煤泥上未清理；25、9103运输顺槽泵站处皮带信号安设位置不当，不易操作；26、9103运输顺槽皮带机头跑偏保护复位不灵敏；27、9103运输顺槽200米处变坡点无阻车器；28、9103运输顺槽300米处梭车尾轮阻车器未垫实；29、三采区运输巷二段梭车尾轮护盖未盖严；30、三采区运输巷二段皮带机尾非行人侧跑偏保护安设角度不正确；31、三采区运输巷二段轨道末端充填不实；32、三采区运输巷二段200米处梭车钢丝绳锈蚀；33、三采区运输巷一段730-750米段上皮带跑偏；34、9号煤采区变电所门口一块电缆地沟盖板塌陷；

采掘：1、三采区运输巷二段有一过桥无警示牌；2、9号煤层集中胶带巷与轨道巷口指向牌方向错误；3、9103运输顺槽梭车机尾有一截止阀漏气；4、902采区回风巷口无巷道标识牌；5、902采区回风巷口皮带过桥无过桥腿；6、3204进风顺槽50米处一截止阀损坏；

顶板：1、《特殊区域顶板自查自纠危险性评估报告》中评估领导组缺少安全副矿长、机电副矿长；2、9#回风大巷顶板离层仪煤尘遮盖；3、3204回风顺槽回风绕道口顶板掉包；4、3204回风顺槽1400米处（130#钢架）北帮架腿受压弯曲；5、3204开切50米处33#钢架架腿受压推出；6、3204进风顺槽、开切口893#、894#单体柱支设不直；7、3#总回风巷6#顶板离层仪煤尘大；8、西回风巷163#瓦斯抽放管处一锚索失效；9、三采区运输巷二段214#密闭处钢棚支护接顶不实；10、三采区运输巷二段掘头一单体柱支设不直；11、3100综放工作面36#支架前柱压力为0；12、3100回风顺槽200米处缺围岩观测标识牌；13、西行人巷尾001#顶板离层仪牌板煤尘遮盖；14、西运输巷004#顶板离层仪观察牌数值与实际不符；15、北材料巷3203运输顺槽顶板离层仪观察牌煤尘遮盖；16、3204进风顺槽670米处（1070#、1071#钢棚）顶梁受压变形；17、3204开切掘进机后方新加设补强单体柱未及时安设硬连接；18、902采区回风巷600米处3月4日未进行巷道围岩变形观察；19、3100综放工作面运输顺槽超前支柱硬连接松动，单股铁丝固定不牢；20、3100综放工作面68号支架处前梁油缸漏液；21、西材料巷450米处北帮喷浆体鼓起裂缝；22、3100综放工作面运输顺槽Z1640#单体柱变形需更换；23、3100综放工作面运输顺槽端头中排柱倾斜；24、3100综放工作面40#、42#支架护帮板未贴紧煤壁；25、3204回风顺槽单体柱上未编号管理；26、3204进风顺槽J0419#单体柱接顶不实；27、9103运输顺槽091#、092#钢带未编号；28、9103运输顺槽300米处岩性观测无标识牌；29、9103开切中部多处单体柱泄液；30、三采区运输巷二段迎头3米范围内补强单体柱未编号；

防治水：1、9#回风大巷D105#瓦斯抽放管处风泵无管理牌；2、9101采煤工作面积水深，无法行人；3、9103回风顺槽150米处积水深；4、901采区水泵房工作水泵一管路接头漏水；5、9103运输顺槽12号皮带架下方积水多；6、3100综放工作面回风顺槽排水点设备无管理牌，排水记录中3月4日前后同样的水泵同样是排水4小时，排水量为30方和20方，需核实；7、三采区运输巷二段开拓工作面掘进机二运处有淤泥积水；8、三采区运输巷二段开拓工作面探放水管理牌交接班班次填写错误；9、9103运输顺槽06#风筒处排水点无水泵管理牌；10、9103回风顺槽150米处积水未抽排；11、9号煤9101进风顺槽60米处积水多；12、9号煤轨道大巷口2块下水道盖板未及时恢复；13、902采区回风巷三部皮带机头积水多；14、902采区回风巷1号探放水钻场处顶板淋水未及时引流；

其它：1、矿井水处理站门口堆放药品未挂牌管理；2、地面筒仓6#皮带机张紧配重至皮带机尾段积煤未清理；3、3#总回风巷64#、77#瓦斯抽放管处喷浆体墙皮脱落；4、矿井水处理站（旧）药袋未挂牌管理；5、筒仓顶溜子周边卫生差；6、行人斜井23#管路漏气；

史山煤业：

一通三防：1、15号主井底消防器材处缺一消防桶；2、3#煤集中回风巷抽放管路上积尘厚；3、302采区轨道巷5号测风站测风牌护盖损坏；4、3206回风顺槽口3-M331密闭施工检查及维护牌护盖损坏；5、303采区轨道巷注浆泵处消防斧、消防桶损坏；6、3203综放工作面50#支架处防尘管损坏；7、303采区轨道巷395米处灭火器安装位置不当；8、3206运输顺槽掘进工作面风机处消防沙箱沙量不足；9、15#煤层井底煤仓下口、给煤机设备硐室消防沙箱上有杂物；10、15#煤层水泵房瓦斯检查管理牌温度一栏数字填写无变化；11、9#煤回风大巷风门处堆放有物料；12、3#上部车场绞车房一把消防斧损坏；13、9#轨道巷尾联络巷油脂未配备消防设施；14、“一通三防”管理制度中开拓队长安全生产责任内容不全；15、瓦斯抽采检验制度对参数数据误差大后的处理内容不详细；16、通风设施管理台账未对303采区2#联络巷施工完毕后进行归档管理；17、302采区轨道大巷内捕尘网积尘厚；18、302采区泵站处消防设施沙箱内沙量不足；19、3206运输顺槽掘进工作面全断面防尘喷雾两喷头堵塞；20、302采区轨道巷口测风站5米范围内停放多辆矿车；

机电运输：1、抽放泵站门口语音信号装置五小电器包机牌掉落；2、风机房配电室内一盏应急灯电池电量不足；3、9号临时水仓电话号码表未更新；4、303采区轨道巷400m处皮带跑偏；5、303采区胶带巷轨道充填不及时；6、302采区轨道巷3206移变处一阻车器把手损坏；7、3206回风顺槽轨道未充填；8、3206运输顺槽12#皮带架缺一根涨销；9、3206回风顺槽掘进工作面掘头注浆泵按钮防爆检查管理牌损坏；10、303采区回风巷电话牌板位置不当；11、303采区回风巷33#H架倾斜；12、303采区轨道巷轨道尾越位保护处缺少一组阻车器；13、303采区轨道巷1#联络巷处缺少道岔管理牌；14、3203运输顺槽4#阻车器安装不合格；15、3203回风顺槽轨道尾料车使用临时阻车器支设位置不当；16、303采区轨道巷注浆设备点梭车信号装置安设位置不当；17、303采区胶带巷皮带机尾电子围栏红外传感器松动；18、303采区2#胶回联络巷皮带急停拉绳过松；19、3203综放工作面运输顺槽钢丝绳锈蚀；20、3203综放工作面运输顺槽100米处下皮带跑偏；21、3203综放工作面运输顺槽46#、63#、84#、85#、113#、114#下托辊损坏；22、3#下部车场料车用单绳捆绑；23、3#上部车场平板车碰头损坏；24、3206回风顺槽掘进工作面风口无照明；25、3206回风顺槽掘进工作面风口皮带机头未防护；26、3206运输顺槽掘进工作面风无梭车尾轮和越位保护管理牌；27、303采区胶带巷口移变无绝缘工具；；28、303采区回风巷360米处钢丝绳摩擦道木；29、抽放泵站高负压电机旋转部位防护不严；30、15#煤层中央变电所绝缘工具管理牌部分数据填写模糊需更换；31、302采区轨道巷180米、230米处梭车地滚脱落；32、302采区胶带巷158#H架三节滚脱落；33、302采区轨道巷650米、3203联络巷阻车器无提手；34、303采区回风巷10米处顶板淋水电缆未防护；35、303采区回风巷开拓工作面二运急停按钮防爆性能检查牌模糊不清；36、9104回风顺槽50米拐弯处拔绳轮损坏；

采掘：1、3203运输回收材料离轨道太近；2、3206回风顺槽通往回风绕道皮带高架处缺小心碰头警示牌；3、3206回风顺槽掘进工作面压风自救装置无管理牌；4、3203综放工作面47#支架处遇空巷未设警戒；5、3203综放工作面运输顺槽采煤机前滚筒上缠绕有铁丝；6、3206运输顺槽掘进工作面风风机处过桥爬梯使用后未复位；7、3206运输顺槽掘进工作面风未设里程牌；8、303采区回风巷皮带机尾浮煤未清理；9、303采区回风联巷风门处风泵气管接头U型销单腿固定；10、303回风绕道无巷道指向牌；11、9104运输顺槽950米处轨道淤泥覆盖；

顶板：1、9104备用面成排成列单体柱未上硬连接；2、9104备用面37#顶板离层仪被煤尘遮盖；3、9104运输顺槽1#钻场处锚网支护间排距超过规定，需补打锚杆；4、302采区胶带巷补强中柱部分拉杆脱落；5、3203运输顺槽165架---175架梁腿变形需补强支护；6、3203综放工作面43--50架、67-70架煤帮松散，及时拉架控制顶帮；7、3203综放工作面56--56错差大及时调整；8、302采区轨道巷注浆防尘网处左右两帮上下拉杆缺失；9、302采区轨道巷尾钢梁缺一拉杆；10、303采区回风巷掘头左帮护网有破口，背帮不实；11、303采区轨道巷2#联络巷41#钢梁行人侧背帮不实；12、3203综放工作面2#支架无柱衣；13、3203综放工作面运输顺槽65#、66#支架错茬大；14、3203综采工作面运输顺槽口1162#单体柱未使用双防倒；15、3203工作面顶板支护现场评估鉴定牌无评估时间；16、3203综采工作面45-56、76-78架错差大；17、3203综采工作面66#架前护板自落；18、3203综采工作面回风顺槽410米处一单体柱漏液；19、3206回风顺槽绕道口抬棚架底两根中柱未接顶；

防治水：1、302采区回风巷3-M115永久密闭处涌水点未定期观察；2、303采区轨道巷2#联络巷煤溜机头有积水；3、3206回风顺槽掘进工作面无备用水泵；4、3206运输探放水示意图牌版无透明罩；5、9104回风顺槽800米处抽放钻场有积水；6、302采区回风巷内3206回风顺槽风桥底积水未抽排；

其它：1、修配车间氧气瓶与电焊机操作距离过近；2、15号井底车场水仓口段环境卫生差；3、2采区避难硐室压风自救面罩破损；4、空压机房平面示意图未标出出气口地点；5、空压机房责任管理牌人员未更换；6、3#立井底护网上警示牌灰尘厚；

山城煤业：

一通三防：1、302采区回风巷2038#抽放管处73#隔爆水袋破裂；2、302采区回风巷2025#抽放管处旧测风站一侧墙体垮落；3、主风井第一道风门报警器无声音，且电话号码牌未更新；4、主运输巷200米隔爆水棚部分水袋缺水；5、29贯配电点与302采区煤仓底联络巷消防器材处消防锹把折断；6、302采区回风巷9#放水器损坏；7、302采区回风巷400米处57#水袋脱钩；8、主皮带巷120米处隔爆水棚002#水袋无编号牌；9、302皮带巷尾风门开关漏气；10、30202综放工作面回风顺槽60米处高浓抽放管2028#-2030#接口处漏水；11、302采区回风巷140米处50#、51#隔爆水袋水量不足；12、30210运输顺槽50米处消防管阀门漏水；13、30210运输顺槽口测风牌风流方向标注模糊；14、筛分车间第二站台消防栓无水；15、30210回风顺槽第四组隔爆水棚部分水袋缺水；16、充灯房消防器材处缺少一把消防锹；17、302采区皮带巷920米处78#隔爆水袋缺水；18、锅炉房消防设施牌板检查日期未更新；19、30202综采工作面回风绕道（辅助回风巷）抽放管煤尘大，堆放杂物；20、302采区回风巷410米处74#-76#隔爆水袋脱落；21、猴车巷250米处隔爆水棚部分水袋缺水；22、30210准备面挡风墙风窗未挂牌管理；23、《拆除302P-12#与302H-12#密闭排放瓦斯后构筑风门风窗安全技术措施》中未体现排放瓦斯结束后构筑风门风窗位置示意图；24、《便携式瓦斯报警仪使用管理规定》中需要携带便携式瓦斯报警仪的人员按规程要求未体现工程技术人员；25、302采区回风巷第一组隔爆水棚1#、13#、73#隔爆水棚水袋缺水；26、302采区回风巷302-01#密闭墙墙皮脱落；27、302采区回风巷抽采管路部分编号不清；28、主斜井电缆粉尘厚，超2mm；29、主皮带巷ZP-03#密闭墙墙面有裂隙；30、主皮带巷200米处部分水袋水量不足；31、主材料运输巷测风站处停放矿车；32、主材料运输巷2#联络巷内测风牌未标注风流方向；33、30210工作面内挡风墙风窗未悬挂风窗管理牌；34、302采区皮带巷120m处隔爆水棚24#水袋缺水；35、302采区皮带巷900m处消防管路支管缺少管路变头；

机电运输：1、井下临时配电点电缆沟内垃圾袋多及时清理；2、临时避难硐室电话号码牌未更新；3、30202综放工作面运输顺槽280米处94#H架涨销脱出；4、筛分车间第四皮带扩音电话有杂音；5、302采区皮带巷1090米处接线盒防爆检查标志模糊不清；6、30206回风顺槽10米处越位保护未悬挂管理牌；7、30206运输顺槽90米处急停保护编号牌字迹模糊；8、30206运输顺槽掘进工作面注浆开关未悬挂停送电牌；9、空压机房本安电源箱无管理牌；10、选煤楼J4皮带机机头一接线盒无五小电器管理牌；11、选煤楼J4皮带机底防护门未上锁；12、选煤楼J5皮带机清煤口清煤后护网未及时归位；13、30202运输顺槽皮带机头储带仓下堆煤摩擦底皮带；14、30202综放工作面回风顺槽超前处直通电话无标签；15、30210运输顺槽1100米处本安接线盒未悬挂；16、主斜井皮带下煤泥需清理；

采掘：1、30202综放工作面备用液压支柱捆绑不牢靠；2、30210回风顺槽尾堆放漏液单体柱未挂牌管理；3、30210一开切拐弯处气管接头漏气；4、30202综放工作面运输顺槽口压风自救箱内储气瓶漏气；5、30202综放工作面运输顺槽200米处材料码放牌字迹不清晰；6、302采区皮带巷1100米处避灾路线牌未标注所在地点米数；7、30210运输顺槽860米处材料管理牌填写与实际不符；8、30206回风顺槽掘进工作面掘头积煤未清理；

顶板：1、主运输巷2#顶板离层仪检查点牌板数据填写不清晰；2、302采区回风巷03#顶板离层仪上煤尘遮盖；3、302皮带巷1370米处1350#钢梁梁腿弯曲变形；4、30202综放工作面运输顺槽30米处巷道围岩变形观察牌未定期检查；5、30202综放工作面运输顺槽160米处261#钢梁编号不清晰；6、30202综放工作面运输顺槽02#单元支架压力不足；7、30202综放工作面10#、11#液压支架护帮板未贴紧煤壁；8、30202综放工作面96-99液压支架未定期检查压力；9、30202综放工作面回风顺槽丁字贯口未安设顶板离层观测仪；10、30210回风顺槽305米处613#-614#钢架非行人侧缺少下拉杆；11、30210回风顺槽427#-428#钢架非行人侧缺少撑杆；12、30210一开切内部分单体柱硬连接安设不全；13、30210回风顺槽930米-950米处502#、524#钢梁梁腿受压变形；14、30202综放工作面运输顺槽116#-117#、230#-234#行人侧梁腿无下拉杆；15、30202综放工作面1号过渡架尾梁接顶不实；16、30202综放工作面皮带机尾端头架液管接头漏液；17、30206运输顺槽100米处245#单体柱三用阀朝向不当；18、30202综放工作面27#支架护帮板自落；19、30202综放工作面39#支架前柱压力不足；20、30202综放工作面回风绕道风门外8#、9#支架缺少下拉杆；21、30210运输顺槽1197#钢梁受压变形；22、30206运输顺槽掘进工作面前探梁未采取防滑措施；

防治水：1、主皮带巷1120米处积水管理牌时间填写错误；2、30210运输顺槽350米处有积水；3、主皮带巷ZP-07#密闭墙前有积水；

其它：1、主皮带巷700米处无巷道指向牌；2、空压机房图纸未更新；3、锅炉房物料堆放无管理牌；

大桥煤业：

一通三防：1、筛选系统3号皮带机尾处消防箱柜门脱落，非行人侧护栏未固定；2、锅炉房内灭火器存放点无消防设施管理牌；3、301采区消防材料库矿车内消防沙结块；4、3106综放工作面回风顺槽联络风门气动控制箱内漏气；5、3106综放工作面运输顺槽3部皮带机尾消防设施未定期检查；6、9000运输北巷70米处防尘设施未按规定定期检查；7、3#给煤机硐室消防设施未定期检查，铁锹手把损坏；8、9000南运输大巷1#全断面喷雾头角度不正确；9、901采区乳化泵站往南10米处油脂桶盖未上，棉纱未回收；10、中央变电所1#高压配电柜旁边堆放纸箱；11、901采区消防材料库消防沙内有杂物；12、筛选系统1#皮带运行时防尘喷雾未开启；13、9108胶带顺槽230米处瓦斯检查牌板位置不当，应挂在上风侧；14、《3106开切眼掘进工作面与3106运输顺槽掘进工作面贯通安全技术措施》中未体现巷道贯通后风量分配情况；15、901采区密闭管理台账中未及时更新MB-DJY901#和MB-DJH904#密闭墙情况；16、3月份井下采空区气体分析记录未及时报总工程师审核签字；17、3106综放工作面回风顺槽170m处电气设备上粉尘厚，超2mm；18、3106综放工作面回风顺槽高顶处瓦斯检查牌潮湿，字迹模糊；19、301采区通风行人巷测风站内测风牌未标注风流方向；20、301采区回风巷MB-H319#密闭墙观测孔、措施孔无管理牌；21、901采区煤仓处全断面防尘喷雾2个喷头不出水；

机电运输：1、监控室2月20日通信联络系统巡查表（井下）未填写；2、锅炉房内部电话表未更新；3、副斜井2#躲避硐室处有一地滚不转；4、9000运输南巷测风站处防爆灯故障；5、主斜井3#躲避硐室挡车栏开关无停送电牌；6、主斜井28#管路处皮带架上缠有废铁丝，挡煤架一侧绳松；7、3106综放工作面运输顺槽15米处一皮带架未垫实；8、东阶段运输巷9#皮带架处轨道阻车器覆盖轨道面不足二分之一；9、主井口主皮带控制室电话号码薄未更新；10、筛选系统6#皮带机头回煤多；11、9108胶带顺槽180米处一轨道拉杆未拆除，影响行人；12、东阶段运输巷第一道阻车器覆盖轨面不足三分之二；13、东阶段运输巷149#H架处皮带跑偏；14、9109回风顺槽掘进工作面部分皮带H架未编号管理；15、9109回风顺槽掘进工作面中梁杆与H架插销搭接不牢固；

采掘:1、3106综放工作面运输顺槽240米处液管接头漏液；2、3106综放工作面机尾补强支护处积煤过多；3、9108轨道顺槽200米处供水施救装置内无水质过滤器；4、9108轨道顺槽400米处供水施救箱内无水；5、9108综采工作面采煤机处油脂未回收；6、东阶段运输巷11#皮带架非行人侧堆放有砌块；7、9109回风顺槽皮带机头行人过桥腿安设不合适；8、901采区乳化泵站对面液管管理牌内容填写错误；9、901采区乳化泵站对面存放油脂未分类码放管理；10、原3100运输顺槽绕道口拆除密闭后裸露的煤体需加设铁丝网等防护措施；

顶板：1、顶板事故案例警示教育会签到表收集不全；2、3106综放工作面运输顺槽超前段顶板动态仪未接实顶；3、3106综放工作面运输顺槽超前段J064、J127#单体柱漏液；4、3106综放工作面2#液压支架操纵阀窜液；5、3106综放工作面43#、56#支架前梁接顶不实；6、胶带巷6#顶板离层监测点数据与牌板不一致；7、301采区尾部联巷69-70#、78-79#钢腿间缺少拉杆；8、9108胶带顺槽皮带机尾缺少2处锚索防射装置；9、9109回风顺槽掘进工作面K95#单体液压柱背帮不实；10、3106综放工作面72#支架接顶不实；11、9108轨道顺槽400米处锚索失效；12、9108胶带顺槽360米附近多处锚索无防射装置；

防治水：1、901采区南回风巷2#排水点风泵不能正常抽水；2、9108综放面55#-58#架间积水多未抽排；3、主井底沉淀池积水流出地面未抽排；4、9000北运输大巷MB-DJ910#密闭墙无涌水点观察牌；5、3106综放工作面回风顺槽口第二道风门处有积水；

其它：1、修配外墙风化脱落未悬挂高空坠物警示牌，地上掉落的残渣未清理；2、保管二楼走廊尽头上主井口楼梯底有烟头未清理；3、永久避难硐室胶带巷侧入口处喷淋装置固定不牢固，喷气口出水；4、永久避难硐室内部分急救药品过期；5、筛选系统3#皮带处2名捡矸石人员捡矸时衣服袖口未扎紧；6、回风立井防爆盖上有一穿绳孔封堵不严；

洗煤厂：

机电运输：1、401巷道照明灯不亮；2、408皮带皮带旁下水篦需更换；3、主厂房二楼加黄药处物料管理牌与现场不符；4、408皮带跑偏保护固定不牢。