皇联煤业：

一通三防：1、9#煤通风系统图中902采区回风巷未绘制应急气动风机；2、902采区回风巷瓦斯治理方案中缺少工作面安设应急气动风机相关内容；3、主通风机设备1月份月检修记录未填写检修结果；4、9103回风顺槽1月份施工的抽采钻孔未及时上台账管理；5、9103运输顺槽掘进工作面18#风筒漏风；6、3100综放面回风顺槽04号接地管理牌处，两个灭火器未挂管理牌；7、三采区运输巷二段全断面防尘喷雾吊挂位置不合理；

机电运输：1、9103运输顺槽掘进工作面245m处皮带急停拉绳断裂；2、902采区回风巷开拓工作面41#风筒处皮带架不平整；3、902采区回风巷开拓工作面400m处锚索堆放距离轨道过近；4、902采区回风巷开拓工作面38#风筒处行人侧跑偏保护位置不当；5、9103运输顺槽掘进工作面200米处越位保护未固定；6、9103运输顺槽掘进工作面210米处一接线盒喇叭嘴朝上；7、902采区回风巷380米处下皮带跑偏摩擦H架；8、902采区回风巷皮带机尾处跑偏保护被杂物堵塞；9、三采区运输巷一段010号皮带架无底辊；10、3204进风顺槽220米-240米、915米-940米上皮带跑偏；11、3204进风顺槽037#、072#皮带架底托辊损坏；12、三采区运输巷二段喷浆作业点过皮带未设置运料平台；

采掘：1、3100综放工作面运输顺槽150米处过桥不牢固；2、3100运输顺槽自移机尾处非行人侧浮煤需清理；3、3100综放工作面采煤机前滚筒上异物需清理；4、三采区运输巷二段72#风筒处过桥无管理牌；5、三采区运输巷二段94#风筒处材料架上堆放材料过高、摩擦风筒；6、三采区运输巷二段79#风筒处过桥无爬梯；7、三采区运输巷二段491#钢架处静压水管接头漏水；8、9103运输顺槽掘进工作面掘进机尾部警示牌板破损；9、该矿2025年四季度及12月份采掘红线总结中管理核查表集团生产部未签字；10、该矿2025年季度及月度采掘红线总结名称与上级要求的季度和月度分析报告名称不符；11、采掘红线月度季度分析报告中矿方未附参加分析会议人员名单；12、行人斜井400米处顶部气管漏气；13、3204进风顺槽1240米处皮带后放置有注浆材料，现场需安设过桥；

顶板：1、3100综放工作面运输顺槽转载处Z0262#单体柱漏液；2、3100综放工作面回风顺槽超前支柱倾斜；3、3204进风顺槽460米处围岩观测站未标示观测点；4、3204回风顺槽1400米处围岩观察站观察点字迹模糊；5、三采区运输巷二段424#钢架处液压柱漏液；6、9103运输顺槽掘进工作面245m处失效锚索未处理；7、未建立顶板“动态观顶”制度；8、3204开切特殊区域顶板管理方面无论证内容；9、902采区回风巷500米处两处锚杆排距超规定；

防治水：1、2026年1月17日9号煤层涌水量观测数据未及时填写在水文原始记录本上；2、探放水制度中调度员现场监督验收责任划分不明确；3、2026年井田内及周边矿井老窑地质资料台账未按实际情况进行更新；4、3204进风顺槽2#排水点管理牌检查日期为2025年10月18日；5、3204进风顺槽900米处排水点无管理牌；6、2026年1月20-21日水害风险隐患排查报告中，3号煤层采空积水个数与实际不符；7、2026年1月10号902采区回风巷探水视频验收单监控人员未签字；8、3204开切扩刷工作面班探记录未及时归档；9、探放水作业前安全确认表中未按照探放水制度对甲烷传感器、一氧化碳传感器及压风自救、供水施救装置进行作业前现场安全确认；10、水文地质原始记录本填写不规范；

其它：1、《关于对煤矿领域安全生产突出风险隐患进行整改落实的通知》上级文件贯彻记录中缺少具体工作落实；2、该矿制订的《关于安全生产突出风险隐患的整改方案》皇煤发〔2026〕146号中未提及外包工程管理方面内容；3、该矿安全生产突出风险隐患全覆盖隐患排查方案中检查范围缺少3204开切扩刷工作面；4、外包人员培训未列入全员年度培训计划中；5、外包人员持证（瓦斯抽采工）情况未设置独立台帐；6、本矿未提供外包单位资质相关信息；7、本矿只提供外包单位员工个人的持证情况资料，无具体人员配备情况；8、未将外包队伍纳入本单位安全管理体系中；9、未建立外包工程台帐；10、《全县地方监管煤矿重大灾害风险专项整治工作方案》的通知》上级文件贯彻记录中缺少具体工作落实；11、9103运输顺槽作业规程无安全交底培训记录；12、该矿升级管控期间，1月27日开展的井上下全覆盖隐患排查表中参与检查人员签字不全；13、安全生产治本攻坚三年行动细化措施贯彻记录表中，记录人员未签字；

史山煤业：

一通三防：1、9104回风顺槽第2组隔爆水棚46#水袋缺水；2、瓦斯抽采工专项培训记录中培训内容错误；3、1月24日下午开展的瓦斯抽采工专项培训无影像资料；4、抽查抽放泵站司机、瓦斯抽采工岗位责任制不熟练，应急处置流程不熟悉；5、抽放泵站出入登记表（2026年1月24日）登记有进入人员时间，未登记出抽放泵站时间；6、抽放泵站新泵管路没有气流指向牌；7、新抽放泵房正压、负压、压差、U型管没有标识牌；8、一通三防会议纪要未明确地面抽放内容；9、303采区1号联络巷2号风门无气；10、303采区1号联络巷2号风门内堆放有杂物；11、303采区轨道巷开拓面17#风筒接头漏风；12、9107乳化泵站处消防桶内有杂物；13、3203综放工作面平台处有一灭火器失效；

机电运输：1、高、低压配电盘干部上岗记录1月份无机电矿长检查痕迹；2、302采区轨道巷尾越位保护无管理牌；3、3203综放工作面运输顺槽105#皮带架下托辊损坏；4、3206运输顺槽轨道枕木间距过大；5、3203综采工作面运输顺槽123#皮带架涨销脱落；6、9#轨道大巷1700m轨道未充填；7、9号煤轨道大巷拐弯处轨道接口下无枕木且未充填；8、303采区轨道巷351m处皮带涨销脱出；9、303采区轨道巷甲烷传感器本安接线盒防爆性能检测牌破损；

采掘：1、302采区变电所门口风管接头漏气；2、作业规程未明确“非注浆不掘进”的管理要求；3、该矿2025年四季度及12月份采掘红线总结中管理核查表集团生产部未签字；4、该矿2025年季度及月度采掘红线总结名称与上级要求的季度和月度分析报告名称不符；5、矿方未进行采掘红线管理日常自查；6、3203综放工作面平台处压风自救1号箱坏；7、3206运输顺槽掘进工作面1号压风自救供水施救装置内一供水阀门损坏；8、303采区胶带巷1#联络巷口存放的皮带架未悬挂管理牌；9、303采区胶带巷掘头压风自救装置箱内有一个水管阀门损坏；10、303采区轨道巷压风自救装置下存放有其他设备；

顶板：1、302采区轨道巷890米处顶背板断裂、挤压电缆；2、9104开切(扩刷)工作面一根单体柱漏液后未及时补强支护；3、9104开切(扩刷)工作面10#单体柱柱芯锈蚀；4、3203综放工作面运输顺槽超前支架前翻板未打起；5、3203综放工作面34#、35#、66#支架窜液；6、3203综放工作面42#、43#支架错茬超规定；7、3203综采工作面两顺槽最后一组围岩观测站未按每天观测一次进行观测；8、3203综采工作面回风顺槽米围岩观测站最后一次观测时间为1月16日，未按要求每周进行一次；9、3203综采工作面13#支架前立柱无柱衣；10、3203综采工作面79#、80#支架串液；11、303采区胶带联巷密闭处一顶板离层仪未在规定时间内进行观测填写；12、303采区胶带巷回风绕道风桥现场未对两帮钢梁未进防护与安全技术措施不符；13、303采区胶带巷回风绕道贯通处巷道左帮梁腿倾斜且下部无拉杆；14、3203综放和工作面14#、15#液压支架错差大；15、3203综放工作面28#、66#液压支架护帮板未升起；16、3206运输顺槽掘进工作面迎头右帮背板不实；17、303采区胶带巷掘头支设的单体柱未编号；

防治水：1、探放水制度重新修编后未对探放水工、防治水专业等人员进行贯彻；2、3206运输顺槽二运处积水多；3、9#轨道大巷1750m临时排水点未悬挂管理牌；4、9104运输顺槽口排水沟盖板多处损坏；5、全市煤矿水害防治专项行动，12月份该矿自查后未附文件附件1月度汇总表；6、1月9日水害隐患排查检查记录第6组检查人员未按方案中分配人员签字；7、1月15日3206运输顺槽煤矿探放水安全确认移交表，探放水日期填写错误；8、9号煤轨道大巷未悬挂探放水管理牌；9、303采区胶带巷150m处积水未及时抽排；

其它：1、百日安全无事故活动方案未贯彻到后勤相关人员；2、关于重大灾害风险专项整治工作方案职责分工未具体细化；3、经检查，作业前未开展安全交底培训；4、该矿升级管控期间煤炭企业安全保障措施中职责分工不明确；

山城煤业：

一通三防：1、30206回风顺槽掘进工作面联络贯消防沙箱内有杂物；2、瓦斯抽采工应急处置培训内容不全面；3、30206回风顺槽移变处消防桶内有杂物；4、30210开切掘进工作面第四组隔爆水棚18#水袋水量不足；5、30210开切回风高顶2瓦斯检查牌板损坏；6、瓦斯抽采工应急处置培训内容不全面；7、2025年度采掘红线管理分析报告中，瓦斯方面未叙述30210运输顺槽风量、瓦斯情况；8、302采区皮带巷650米隔爆水袋01#水袋缺水；9、302轨道巷尾隔爆水袋多个水袋无水；

机电运输：1、选煤楼2号栈桥皮带机头照明灯损坏；2、30202综放工作面回风顺槽超前支护段粉尘传感器显示屏进灰尘；3、30202综放工作面回风顺槽100米处调度语音广播装置悬挂位置不当；4、30210回风顺槽皮带输送机30#-40#H架处底皮带跑偏；5、30202综放工作面皮带机头护网内积煤多，摩擦皮带；6、302采区轨道巷梭车机头操作台背后杂物多；7、30206运输顺槽掘进工作面皮带机尾皮带跑偏；8、302采区皮带巷二部皮带机175#皮带架底辊不转；9、302采区皮带巷218#H架三节棍缺少涨销；10、30206回风顺槽掘进工作面口摄像头照射位置不当；11、30206运输顺槽掘进工作面口饮水机接地螺丝松动；12、30202综放工作面回风顺槽电缆管路上煤尘厚；13、30206运输顺槽掘进工作面梭车尾轮护盖未支平垫实；14、30206运输顺槽掘进工作面掘头第一个语音广播终端悬挂位置不合理（悬挂在全断面喷雾下方）；

采掘：1、30202综放工作面前溜搭接滞后；2、30206回风顺槽联络巷口堆放的钢梁无管理牌。；3、30202综放工作面皮带尾部缺少过桥；4、30206回风顺槽掘进工作面口未悬挂避灾路线牌；5、30210运输顺槽190米处皮带过桥未安装爬梯；6、30206运输顺槽掘进工作面回风口无巷道指向牌；

顶板：1、30202综放工作面93#支架未接顶；2、30210运输顺槽181#单体柱漏液；3、30210一开切部分单体柱无编号；4、30202综放工作面11#支架护帮板油缸液管损坏；5、30202综放工作面73#、84#支架前立柱初撑力不足；6、30202回风顺槽超前段两处单体柱倾斜；7、30206运输顺槽掘进工作面口两根补强单体柱需除锈；8、30206回风顺槽掘进工作面1118#单体柱漏液；9、30210运输顺槽650米处单体液压柱漏液；10、30210开切三部皮带机头两根单体柱漏液；11、不稳定区域顶板管理中缺“动态观顶”制度；12、30202综放工作面35#支架液压阀漏液；13、30202综放工作面44#支架处有片帮；

防治水：1、30202综放工作面运输顺槽端头顶板水预裂钻孔无标识牌；2、探水通知单中的发放验收单位与探放水通知单下发制度中的验收单位不一致，制度中缺少探水队；3、探水作业前安全风险辨识及安全确认表中未对一氧化碳传感器安装情况进行确认；4、防止地表积水或者洪水溃入井下专项措施中防治水助理、生产矿长变更后未重新会审；5、3#煤层充水性图未根据2025年最新隐蔽致灾因素普查成果修订采空积水区；6、3#煤层充水性图中未绘制奥灰水位等值线和水文地质剖面线；7、30206运输顺槽100米处地质观测原始记录未分析顶底板及涌水情况；8、30206回风顺槽掘进工作面掌头积水多；

其它：1、百日安全无事故活动“安全设施设备管理和使用情况”中生命周期管理制度中无组织机构及相关领导职责；2、30202综放工作面水力压裂施工安全技术措施中未明确施工单位职责；3、30202综放工作面水力压裂外包工程台账中作业人员参保时间为2025年4月至2025年8月，未及时更新最新参保证明；4、特殊区域作业管理情况中缺安全风险评估和安全交底培训；5、该矿升级管控期间煤炭企业安全保障措施中职责分工不明确；

大桥煤业：

一通三防：1、901采区东阶段运输巷第一道调节风门控制箱气管漏气；2、9110开切眼扩刷工作面刮板输送机机头有一灭火器失效（铅封损坏）；

机电运输：1、3106综放工作面运输顺槽3部皮带机390米处纠偏辊与皮带辊摩擦；2、3106综放工作面回风顺槽梭车运行时注浆管堆放在梭车机头上；3、3106综放工作面运输顺槽梭车司机交接班记录上未签字；4、3106综放工作面运输顺槽一部皮带15#皮带架处积煤多；5、3106综放工作面运输顺槽一部皮带机尾处料车上回收的废旧钢梁未捆绑固定；6、3106综放工作面运输顺槽二部皮带机头防护网安设不牢靠，且安设不全；7、3106综放工作面机头转载处电子围栏失效；8、9000运输大巷5#避险仓材料码放无管理牌；9、9108综采工作面轨道顺槽口有一本安型接线盒喇叭口朝向不符合规定；10、9000运输大巷注浆站消防设施管理牌距消防设施过远；

采掘:1、3106运输顺槽250米处东帮钻孔未封孔；2、9108胶带顺槽680米至700米堆放的材料未挂管理牌；3、无2026年1月份采掘红线月度分析报告；4、9109回风顺槽掘进工作面40米处材料堆放混乱；

顶板：1、3106综放工作面42#-43#支架错茬大；2、3106综放工作面53#支架前梁油缸液管漏液；3、3106综放工作面73#操纵阀漏液；4、9108胶带顺槽540米附近H128号单体柱漏液；5、不稳定区域顶板治理情况中“动态观顶”制度不具体；6、3106综放工作面运输顺槽三部皮带机头非行人侧有一单体柱泄压；7、3106综放工作面15#、18#支架错茬大；8、9109回风顺槽掘进工作面迎头第3-5排锚杆支护未进行挂牌；

防治水：1、地表巡查制度中未明确巡查周期；2、3106回风顺槽绕道口有积水；3、1月24日水害防治专项检查方案中未附检查人员名单及地点；4、12月水害防治专项行动自查自改完毕后，按文件要求（附件1）进行月度汇总；5、9108综采工作面轨道顺槽225米处有积水；

其它：1、特殊区域作业提级管理情况无安全交底培训内容；2、该矿《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》（桥煤发[2024]152号）组织机构人员变更后未重新进行贯彻；3、缺少安全生产治本攻坚三年行动年度任务清单；

洗煤厂：

机电运输：1、326AB磁选机电机设备完好牌检查日期为2025年9月1日至2025年12月1日；2、主厂房305、317筛护栏开口处防护门未上锁；3、生产队值班房配电箱引出电源线拖地进水；4、出厂房1楼617刮板输送机就地电源箱无铭牌；5、318机头浮煤未清理；6、317筛前有一照明煤不亮；

其它：1、出厂房2楼隔音房、408通筛分车间走廊、压滤交接班点内垃圾杂物多；2、生产班长交接班记录2026年1月22日8点班记录表中未填写交班人；3、调度室2月6日8点班交接班记录未签字；4、生产二队动火作业票未对作业人进行贯彻。