皇联煤业：

一通三防：1、11月份矿井通风系统图中对9101综采面风量标注错误；

机电运输：1、3204回风顺槽（西）掘进工作面200米处轨道未稳实；2、3204回风顺槽（西）掘进工作面116#、120#皮带H架倾斜；3、3204回风顺槽（西）掘进工作面112#皮带底托辊坏；4、3204回风顺槽（西）掘进工作面160#底辊脱落；5、902采区回风巷口轨道接缝过大；6、3100综放工作面回风顺槽420米处排水点水泵开关无停送电管理牌；

采掘：1、9103运输顺槽掘进工作面掘头淤泥多；2、3204进风顺槽维护作业点皮带机尾未安设行人过桥；

顶板：1、3204回风顺槽（西）掘进工作面520#梁腿推出；2、3100综放工作面运输顺槽自移开关架行人侧伸缩油缸一处穿销脱落；3、3100综放工作面运输顺槽1#超前架行人侧一根铰接梁下未支设单体液压支柱；4、3100综放工作面运输顺槽端头л型钢梁支设间距超过措施规定；5、3100综放工作面运输顺槽端头处部分单体液压支柱支设倾斜；6、3100综放工作面回风顺槽超前支护段部分单体液压柱未安设硬链接；7、902采区回风巷开拓工作面6#顶板离层仪被风筒布遮盖；8、902采区回风巷开拓工作面掘头顶帮锚网有碎矸；9、902采区回风巷开拓工作面280m处钢带固定不牢靠；10、3100运输顺槽270米至300米段补强支柱未上硬连接；11、3100运输顺槽控制台处Z1041#单体柱受压弯曲；12、3100运输顺槽破碎机处一处补强铰接梁未连接；13、3100运输顺槽3#超前支架尾梁未接顶；14、3100综放工作面10#支架护帮板未打紧；15、3100回风顺槽超前支护迎山过大；16、3100回风顺槽北帮563#与564#钢架缺少下拉杆；17、9103运输顺槽与901采区轨道巷巷道交叉处的顶板离层仪积尘多，不便读数；18、9103运输顺槽掘进机处有两排锚杆管理牌缺失；19、9103运输顺槽迎头一排锚杆支护间距大，超作业规程规定；20、3204回风顺槽1055m处MG315排锚杆处钢筋梯断裂、MG40、43排锚杆南帮底部锚杆失效；21、3204回风顺槽1220-1250m处008#、009#南帮架腿弯曲；22、3204回风顺槽1410m处一根补强单体柱漏液；23、3204开切MG12、MG17排锚杆顶部钢筋梯断裂；24、3204进风顺槽1300m至开切口棚架受压弯曲；

防治水：1、12月2日0点班902采区回风巷探放水视频抽查单和人员轨迹验证单未抽查；2、902采区回风巷绕道积水；

其它：1、矿方《关于推行“1+3+N+1”安全管理模式的实施方案》无科队贯彻记录；2、三违管理制度更新后工会主席未审批签字；

史山煤业：

一通三防：1、3203综放工作面回风顺槽抽放管31#三通漏气；2、303采区胶带巷开拓面270米处新修密闭未断开铁丝网；

机电运输：1、303采区轨道巷22#、61#底皮带摩擦H架；2、3号煤集中轨道巷与302轨道联巷交叉口拔绳轮损坏；3、303采区轨道巷开拓工作面轨道接口处间距超过5mm；4、9104回风顺槽临时避险点直通电话与调度登记地点信息不一致；5、9104开切工作面皮带尾地锚固定不牢固；6、9104运输顺槽口料车未捆绑；7、303采区胶带巷开拓面巷道口停放车辆阻塞巷道，影响行人通行；8、303采区回风巷开拓面皮带机控制开关未设置停送电牌；

采掘：1、303采区回风巷静压管尾部截止阀门漏水；2、303采区轨道巷开拓面掘进机单轨吊上防尘管路与控制线混挂；3、9104回风顺槽临时避难硐室第二道防爆门开关不灵敏；4、303采区回风巷开拓面1组压风自救装置箱门打不开；

顶板：1、锚杆（索）载荷监测无原始监测记录；2、未制定进行锚固力试验的安全措施；3、《锚杆支护巷道工程质量矿方验收记录》11月份部分日期得分栏未进行打分；；4、303采区回风巷开拓工作面注浆期间单体柱防护不到位，662#钢梁下单体柱未编号；5、9104回风顺槽295米处右帮顶部一锚杆外露部分超规定；6、9104运输顺槽690米处顶网有鼓包现象；7、9104开切工作迎头一根单体柱泄液，迎头一壁帮柱柱距超规定；8、3203综放工作面运输顺槽3#围岩观察处北帮梁腿弯曲变形；9、3203综放工作面运输顺槽超前支护段北帮支护强度不足，部分区域背帮不实；10、3203综放工作面4#支架窜液；11、3203综放工作面12—14#支架前柱无柱衣；12、3203综放工作面运输顺槽500米处巷道左帮梁腿弯曲变形，未补强支护；13、3203综放工作面运输顺槽超前段受压，行人宽度不足；14、3203综放工作面82#、83#液压支架伸缩油缸损坏；15、3203综放工作面回风顺槽超前段顶板移近量观测仪支设位置不正确；16、9104回风顺槽300m综合测站右帮锚杆压力表数值为0与牌版不一致；17、9104回风顺槽1100m处钻场临时支护背帮不实；18、9104运输顺槽350m处顶网掉包；19、303采区轨道巷36-37、420-421、477-478号钢棚支护梁腿无下拉杆；20、303采区轨道巷350-370米段补强棚架未编号；21、303采区胶带巷开拓面250米往后多处顶背板折断；22、303采区胶带巷开拓面3-m333号密闭前锚杆、锚索未编号管理，左帮未支护；23、303采区胶带巷开拓面441#钢架右侧梁腿未背实；24、303采区胶带巷开拓面1号联络巷口、贯通点两根单体柱泄液；25、303采区回风巷开拓面4号围岩观测站观察日期不清楚；26、9107综采工作面132#支架接顶不实；

防治水：1、9104回风顺槽810米处皮带架底有积水；2、9104运输顺槽22#、23#风筒处存在锚索未编号管理；

其它：1、矿方《关于推行“1+3+N+1”安全管理模式的实施方案》中运输队、通风队贯彻记录未填写应到人数及实到人数；

山城煤业：

一通三防：1、30206运输顺槽回风绕道与302采区皮带巷贯通未编制通风设计；2、30210回风顺槽掘进工作面550米处隔爆水棚部分水袋缺水；3、302采区皮带巷302-03密闭处防护网挂绳安设位置不当（安设在锚索防射链上）；

机电运输：1、30202综放工作面运输顺槽345米处121#-124#皮带架处下皮带跑偏摩擦H架；2、30202综放工作面运输顺槽420米处抱轨式阻车器抱轨距离不足2/3；3、30202综放工作面运输顺槽皮带机尾急停拉绳过松；4、30210回风顺槽掘进工作面口道岔闭合不严需清理轨道间浮煤；5、30210回风顺槽掘进工作面500-650米段底皮带摩擦H架；6、30210回风顺槽掘进工作面700-750米段皮带跑偏；7、30210运输顺槽掘进工作面一部机尾急停拉绳较松；8、30210运输顺槽掘进工作面轨道末端越位保护安设位置不当，应在阻车器后方；

顶板：1、30202综放工作面6#支架护帮板未打起；2、30202综放工作面运输顺槽645#-646#、746#-747#钢架北帮背帮不实；3、30202综放工作面运输顺槽超前段08#单元支架压力表被粉尘遮盖无法观察；4、30202综放工作面23#与24#支架错茬超侧护板2/3；5、30202综放工作面回风顺槽超前段单体柱测压牌字迹模糊；6、30202综放工作面机尾155#单体柱泄液；7、302采区皮带巷840米处167#钢梁架处锚索防射脱落；8、302采区皮带巷1100米处顶板吊包漏矸未及时处理；9、30206风桥建设点部分单体柱编号不清晰；10、30210回风顺槽掘进工作面掘头一单体柱支设不直；11、30210回风顺槽掘进工作面掘头右帮背板不实；12、30210回风顺槽掘进工作面1121#钢梁架顶背板断裂；13、30210开切掘进工作面掌头超前段13#单体柱漏液；14、30210运输顺槽650米-750米后钢梁下补强支护有部分单体柱柱芯锈蚀严重；15、30210运输顺槽650米-750米单体柱抽检记录牌字迹潦草；

防治水：1、30202综放工作面物探成果未明确物探低阻异常阈值范围；2、2025年11月30日0点班30210运输顺槽掘进工作面探放水作业现场记录有涂改现象；3、30202综放工作面运输顺槽0米处皮带架下积水未及时抽排；

其它：1、“1+3+N+1”安全管理模式工作方案及生产副矿长安全生产责任制架构图未及时更新；

大桥煤业：

一通三防：1、9#回风立井风门红外传感器未及时送电；2、9#总回风未按规定定期进行清理灰尘；3、3106综放工作面回风顺槽测风站附近堆放有杂物；

机电运输：1、3106综放工作面运输顺槽190米处一地辊损坏；2、9108综采工作面胶带顺槽83#、138#皮带架下托辊损坏；3、3106综放工作面运输顺槽转载缓冲托辊缺失；4、3106综放工作面两顺槽轨道部分拨绳轮缺失；

采掘:1、3106综放工作面回风顺槽堆放物料无管理牌；2、3106综放工作面煤溜前窜；3、3106综放工作面架间积煤未清理；4、3106综放工作面回风顺槽材料管理牌未填写；5、9108综采工作面隐患公示牌隐患内容填写不清楚；

顶板：1、3106综放工作面运输顺槽190米处K166#单体柱泄压；2、3106综放工作面回风顺槽170处锚索防射装置脱落；3、9108综采工作面胶带顺槽520米前后多处锚索防射装置脱落；4、9108综采工作面轨道顺槽水力预裂钻机支机柱无柱帽；5、9108综采工作面轨道顺槽180米处两根单体柱松动；6、3106综放工作面回风顺槽6#围岩观察点被管路遮挡；7、3106综放工作面两顺槽超前段补强支护不足；8、3106综放工作面两顺槽超前支架压力为0；9、3106综放工作面55#-57#支架压力不足；10、3106综放工作面两顺槽超前支架未编号管理；11、3106综放工作面回风顺槽2#顶板离层仪模糊不清；12、9108综采工作面胶带巷风门里，轨道巷单元支架外、轨道大巷280米处各有一锚索无防射装置；13、9108综采工作面胶带巷控制台顶板离层；14、9108综采工作面轨道巷顶板有离层、掉包；

其它：1、1+3+N+1安全管理模式实施方案中强化有限空间管理责任科室中缺少应急办责任人；2、零星工程管理台账中未对回风立井梯子间改造工程进行登记；3、9#回风立井底未悬挂警示标识牌.