皇联煤业：

一通三防：1、902采区回风巷250m处抽放管支垫不实；2、3204回风顺槽西（Ⅱ）掘进工作面联络巷内风筒吊挂不齐；3、3204回风顺槽西（Ⅱ）掘进工作面11#密闭口放置一台风泵；4、3204回风顺槽（西Ⅱ）掘进工作面三部皮带超温洒水装置一个喷头堵塞；5、3100综放工作面通风系统图测风点未标注计划风量；6、3100综放工作面运输顺槽第一道全断面喷雾一个喷头未漏出；7、902采区回风巷联络巷内消防设施管理牌与现场不符（现场无消防钩）；8、902采区回风巷探水钻机设备处油脂、灭火器无管理牌；9、主皮带机房消防锹把手损坏；10、9103回风顺槽11#抽放钻孔封堵不严；11、9103回风顺槽回风绕道风门开启不灵敏；12、902回风绕道至总回风巷测风站处有杂物；

机电运输：1、3204回风顺槽（西）掘进工作面皮带机尾承载部2处上托辊脱槽、1处上托辊断裂；2、3204回风顺槽（西）掘进工作面皮带机尾地锚松动；3、9103运输顺槽掘进工作面煤溜挡板不全；4、902采区回风巷13#风筒处皮带架胀销脱出；5、3100综放工作面运输顺槽31#皮带架下托辊处积煤；6、3100综放工作面运输顺槽7#皮带跑偏保护装置安设角度不规范；7、3204回风顺槽西（Ⅱ）掘进工作面轨道末端未安设阻车器；8、3204回风顺槽（西）掘进工作面160--170米处上皮带跑偏；9、3204回风顺槽（西）掘进工作面梭车尾越位保护固定不牢；10、3204回风顺槽（西）掘进工作面二运缓冲托辊有两组脱落；11、9103运输顺槽掘进工作面掘进机动力电缆与信号电缆捆绑；12、902采区回风巷开拓工作面皮带机头处放置的新卷皮带未采取防滚动措施；13、902采区回风巷开拓工作面无极绳绞车尾轮处物料堆放混乱；14、3204回风顺槽（西）掘进工作面85#皮带架左右高低不平；15、3100车场高架皮带底部护网固定铁丝断开；16、3204回风顺槽（西II）联络巷一组压绳轮脱落；17、3204回风顺槽（西II）掘进工作面700米段底皮带跑偏；18、3204回风顺槽（西II）联络巷机尾皮带清扫器胶皮磨损；19、3100运输顺槽口托绳轮被煤泥覆盖；20、3100运输顺槽63#中梁杆处三节辊胀销脱出；21、3100回风顺槽梭车尾轮处需加设托绳轮；22、3100回风顺槽尾轮处阻车器与轨面不足1/3；23、3100回风顺槽超前架处电缆与瓦斯抽放管在同一侧；24、3100回风顺槽350米处水泵开关未上架，电缆泡在水里；25、3100回风顺槽口气动绞车绳排列不齐，无管理制度；26、地面筒仓上口旋转楼梯门口电缆线槽防护不全；27、3204回风顺槽（西II)掘进工作面三部皮带机尾地锚锚链松动；28、902采区回风巷堆煤保护弯曲变形；29、9103运输顺槽掘进工作面掘进机线路吊挂不规范；

采掘：1、3204回风顺槽（西II）掘进工作面掘头淤泥未清理；2、3100综放工作面采煤机前滚筒铁丝需清理；3、902采区回风巷上架材料未采取防滚落措施；4、3100综放工作面采煤机前滚筒上缠绕铁丝；5、3204回风顺槽（西II）掘进工作面掘进机截割头防护不严；6、9101工作面两顺槽各类牌板名称未更新；7、901采区轨道巷450米梭车信号接扭处堆放有杂物；

顶板：1、3204回风顺槽（西）掘进工作面360m处27#补强单体柱紧靠皮带架；2、9103运输顺槽掘进工作面掘头一处壁帮柱柱距超规定；3、9103运输顺槽掘进工作面两处锚杆外露超规定；4、9103运输顺槽掘进工作面多处锚索未编号管理；5、902采区回风巷掘头临时支护有一根单体柱中部漏液；6、3100综放工作面运输顺槽208#钢架梁腿弯曲变形；7、3100综放工作面运输顺槽超前段88#单体柱泄液；8、3100综放工作面1#-2#支架间隙大；9、9103运输顺槽掘进工作面贯通处未安设顶板离层仪；10、9103运输顺槽掘进工作面联络巷两帮距底最少60公分未安设帮网；11、3204回风顺槽（西Ⅱ）掘进工作面6#、7#棚架背帮架腿推出；12、3100综放工作面运输顺槽158#、159#钢架中间顶帮背板折断；13、3100综放工作面运输顺槽317#、367#北帮钢棚有侧压需补强；14、3204回风顺槽（西）掘进工作面420-430米处底鼓；15、3204回风顺槽（西）掘进工作面580#-582#钢架北帮架腿弯曲；16、902采区回风巷开拓工作面迎头一单体柱未接顶；17、顶板管理制度中顶板管理领导组常务副组长应为直接分管顶板的矿领导；18、2025年10月份顶板管理专题分析会议纪要未归档；19、锚杆拉拔实验安全技术措施中未明确顶锚杆拉拔实验地点与补全支护措施；20、9103回风顺槽3#顶板离层仪牌板破损；21、3204回风顺槽（西）回风绕道锚索无防射装置；22、3204回风顺槽（西）掘进工作面340m处顶部钢梁部分背板折断；23、3204回风顺槽（西）掘进工作面350m处部分补强单体液压支柱未安设硬链接；24、3204回风顺槽（西）掘进工作面370m-385m处南帮压力较大；25、3204回风顺槽（西）掘进工作面300m处无窥视牌；26、3100运输顺槽皮带机尾处顶板钢梁压力大，背板折断；27、3100综放工作面55#支架与56#支架架间大未防护；28、3100综放工作面58#支架与57#支架错差超规定；29、3204运输顺槽02#顶板离层仪粉尘遮盖；30、3204运输顺槽305-310m处巷道南帮受压底鼓；31、三采区运输巷二段1#围岩观测牌板脱落；32、三采区运输巷二段170m处J0087#、407#单体柱漏液自落；33、三采区运输巷一段688-689#架下拉杆缺失、698-699#上拉杆缺失；34、902回风绕道002#顶板离层仪积尘厚；35、9101综采工作面54#支架未接顶；

防治水：1、3100回风顺槽原3106回风顺槽口抽水泵无管理牌；2、9#胶带大巷380米、410米处排水管接头漏水，未归渠管理；

其它：1、3100材料巷各类牌板名称不统一；2、未根据集团制定的《关于煤矿实行安全升级管控措施的通知（皇煤发[2025]239号）》制定升级管控措施；3、未按照升级管控措施要求清晰标注月度施工进度边界范围；4、（科队长）10月份查视频三违记录表未填写处置情况；5、3#永久避难硐室上方墙皮鼓起；

史山煤业：

一通三防：1、9104运输顺槽掘进工作面局部风筒吊挂不整齐；2、皮带走廊二号皮带机头灭火器保险销失效；3、3203综放工作面运输顺槽3-M296密闭压力大导致墙皮脱落；4、9104运输顺槽27#风筒吊挂不直；5、9104运输顺槽第一至三组隔爆水棚位置不当，未覆盖全断面；

机电运输：1、303采区轨道巷开拓工作面梭车尾部无越位保护管理牌；2、303采区轨道巷开拓工作面轨道末端充填不实；3、9104运输顺槽掘进工作面轨道尾部未尾轨；4、皮带走廊二号皮带机头处自动抽水装置主机电源电缆指向牌方向标注错误；5、皮带走廊二号皮带机尾161架急停锈蚀不灵敏；6、皮带走廊二号皮带机头一处接线盒10月份未进行防爆性能检测；7、303采区回风巷风门处馈电开关出线电缆无电缆指向牌；8、303采区轨道巷开拓面325米至轨道尾轨道未填充；9、303采区轨道巷开拓面180米至250米皮带跑偏；10、3203综放工作面运输顺槽610米处缺少一处压绳轮；11、3205运输顺槽口绞车远控箱未上锁；12、3205回风绕道口吊装作业处停放车辆阻车器不可靠；13、3205回风绕道慢速绞车电机电缆有死弯；14、302采区轨道巷3205回风顺槽口慢速绞车排绳不齐、无管理牌、未进行编号；15、9104运输顺槽1100米-1200米轨道充填不实；16、303采区轨道巷326#钢梁处接地棒松动；17、303采区轨道巷与回风联络巷内四零溜固定锚链松动；18、303轨道联络巷,303采区轨道巷至303采区胶带巷之间的开关前面有喷浆机、小车影响设备检修；19、303采区胶带巷326架处顶部多根线缆脱钩；20、303采区胶带巷第350架下皮带缓冲中滚被煤泥围死不转；21、303采区轨道巷523架下挂的4台稳压电源箱未进行接地；22、9104回风顺槽掘进工作面口停放矿车未使用专用阻车器；23、9104回风顺槽掘进工作面顺槽内部分区段底皮带存在跑偏现象；24、9104开切眼(扩刷)工作面口一矿车物料未捆绑；25、9104开切眼(扩刷)工作面900米处皮带跑偏；26、9104开切眼(扩刷)工作面刮板机开关停送电牌悬挂错误；27、主井皮带卸料器操作人员站位距落料口过近，存在安全风险；28、9104运输顺槽无极绳绞车钢丝绳锈蚀；

采掘：1、303采区轨道巷开拓工作面320米处皮带过桥非行人侧无爬梯；2、303采区胶带巷开拓工作面联络贯作业点有淤泥，影响行人作业；3、9104运输顺槽开切眼开口处未悬挂施工图牌板；4、9104回风顺槽掘进面78号风筒处压风管路三通阀门漏气；5、9104运输顺槽163#压风管阀门无管理牌；6、303采区轨道巷管路三通阀门未设置管理牌；7、303采区轨道巷掘头压风自救装置无气；8、3203准备工作面回风巷295米第一组隔爆水棚编号牌悬挂有液压柱编号牌；9、9104回风顺槽掘进工作面压风供水施救装置内积尘大；10、9104开切眼(扩刷)工作面压风供水自救装置未及时前移；11、3205回撤工作面三角区材料需整理；

顶板：1、303采区轨道巷开拓工作面掘头支架未编号管理；2、3205综采工作面33#支架处通道π型梁受压弯曲；3、3205综采工作面77#支架处通道π型梁下补强单体柱漏液；4、9104运输顺槽掘进工作面500米处锚索防射脱落；5、303采区轨道巷开拓面轨胶联巷左帮单体柱防倒绳过松；6、303采区轨道巷掘头临时支护编号模糊不清；7、3203准备工作面回风巷尾有三根补强支护单体柱松动；8、《顶板管理制度》中职责分工未明确主井、副斜井、回风立井责任人；9、10月份顶板隐患排查整改清单模糊不清；10、《顶板管理责任制》中缺少运输队长责任制；11、未制定重大顶板隐患零报告、周报告制度；12、9104运输顺槽口胶轨联络巷绞车配重点一处锚索防射装置脱落；13、9104运输顺槽2#围岩观测点右帮观测点被风筒遮挡；14、9104运输顺槽1200米锚杆(索)压力表观测牌内容与实际压力不一致；15、9104运输顺槽回风绕道风门内顶网脱落；16、303采区1#联巷单体柱未上硬连接；17、303采区胶带巷开拓面429#、430#、431#、432#钢梁未编号；18、303采区胶带巷开拓面掘头临时支护背帮不实；19、302采区回风巷409#中柱处顶板喷浆体离层；20、9104回风顺槽300米处锚杆(锚索)压力表观察日期不清楚且顶板离层仪观察牌版记录模糊不清；21、9104回风顺槽部分锚索编号管理牌脱落；22、9107运输顺槽端头支架处硐室内部分单体柱需补液；23、3205回撤工作面撤架通道补强支护倾斜；24、3205回撤工作面12#支架壁帮柱泄液；25、3203安装工作面17#支架未接顶；

防治水：1、3205综采工作面转载处风泵吸水口堵塞；2、303采区胶带巷开拓工作面备用排水泵放置不规范，无管理牌；3、303采区回风巷开拓面巷道内有积水，需集中处理；4、9104回风顺槽掘进面掘头涌水点排水记录中10月26日至27日起始点和最低点水位高度单位填写错误；5、3203综放工作面运输顺槽60米处积水多；6、3205回撤工作面装架平台处积水未及时抽排；7、302采区回风巷拐弯处积水未抽排；

其它：1、主井皮带监控产量管理牌日巡查牌板内容未更新；2、9号避难硐室内纯净水过期，急救药品箱上锁；3、303采区轨道联巷400米处巷道围岩观察站被开关遮挡，不便观测；

山城煤业：

一通三防：1、30210运输顺槽掘进工作面09#、12#风筒有破口漏风；2、30210运输顺槽与302采区皮带巷交叉口消防沙箱内无沙；3、五部皮带机头消防设施未检查；4、30210回风顺槽掘进工作面木料堆放处未安设消防设施；5、主轨道巷250米处隔爆水袋不全，且无水；6、302采区轨道巷口气动风门开启不灵敏；

机电运输：1、30210运输顺槽掘进工作面口梭车机头上堆放物料；2、30210运输顺槽掘进工作面口料车物料捆绑不牢固；3、30210运输顺槽掘进工作面50米处31#皮带架处底皮带摩擦皮带架；4、30207综放工作面11.4kw小绞车护网防护不全；5、30210回风顺槽一部机150m至250m下皮带跑偏；6、30210回风顺槽三部机护网不全；7、30210回风顺槽四部皮带机头处未安装电子围栏；8、30210回风顺槽口阻车器非行人侧抱轨不足3/2；9、五部皮带机头皮带架积煤未清理；10、302采区皮带巷三部皮带机头护网不全；11、30210回风顺槽工作面口煤溜机头地锚固定不牢靠；12、30210回风顺槽工作面口与302采区轨道巷交叉处梭车运行时未设置警戒；13、30210运输顺槽梭车拉运钢梁未进行捆绑；14、30210运输顺槽梭车机头拖运物料；15、30210运输顺槽煤溜机头护网处积煤多；16、30210回风顺槽掘进工作面680米简易皮带跑偏；17、30202综放工作面电子围栏朝向不对；18、30202综放工作面矿用隔爆兼本安型直流稳压电源接地保护未固定在接线板上且管理牌未填写；19、30202综放工作面皮带机尾滚筒与护罩摩擦；20、30202运输顺槽皮带机头护网部分不全；21、30210运输顺槽掘进工作面口梭车地辊被煤泥掩埋；22、30210运输顺槽掘进工作面150m至220m段底皮带跑偏；23、30210运输顺槽掘进工作面二部皮带机尾皮带跑偏，安设位置不当；24、30210运输顺槽掘进工作面梭车机尾轮防护不全；25、30210运输顺槽掘进工作面148#H架涨销脱出；26、30210回风顺槽掘进工作面二部皮带机张紧绞车授权装置未上锁；27、30210回风顺槽掘进工作面二部皮带机尾皮带跑偏；28、30210回风顺槽掘进工作面四部机机尾缓冲托辊脱落；29、筛分系统J5一皮带接头穿条过长；30、筛分系统1#瓦斯传感器接线盒未进行防护；31、30210回风顺槽掘进工作面四部皮带机尾行人侧跑偏固定不牢靠，急停拉绳未延伸至机尾；

采掘：1、30202运输顺槽460m处过桥无爬梯；2、30202回风顺槽压风供水施救装置无水；3、30210回风顺槽掘进工作面250米处过桥爬梯固定不牢靠；4、30207运输顺槽口钢梁上圆环链未回收；

顶板：1、30210运输顺槽掘进工作面1106#、1107#钢梁架架腿下拉杆缺失；2、30202安装工作面100米处有片帮，未及时处理；3、30207综放工作面拉出支架后液管管头未防护；4、30202综放工作面8#-9#支架错差超过规定的2/3；5、30202综放工作面23#前柱压力表模糊；6、30202综放工作面38#支架前柱压力不足；7、主运输巷、302轨道巷、总回风巷等地点未明确顶板管理责任制；8、顶板管理制度组织机构未更新；9、敲帮问顶制度中未体现一人观山，一人操作程序内容；10、9月份顶板管理事故隐患排查未体现井下主运输巷，总回风巷等关键点隐患问题；11、10月份30207回撤工作面单体柱抽检记录未归档；12、主轨道巷980米处锚杆、锚索未编号管理；13、主皮带巷多处下拉杆缺失；14、30210回风顺槽掘进工作面掌头单体柱编号模糊看不清；15、30210回风顺槽掘进工作面掌头左帮有片帮；16、30210回风顺槽掘进工作面二部皮带机尾1358#钢梁柱顶帮护网不全漏矸；17、30210回风顺槽掘进工作面450米902#-905#钢梁接顶不实；18、302采区皮带巷300-350米处行人侧部分钢梁架架腿缺下拉杆；19、30210运输顺槽掘进工作面650-660米处顶板压力大；20、302采区皮带巷845米167#钢架处一锚索防射装置脱出；21、30207运输顺槽口1114#、1119#单体液压柱泄液；22、302采区轨道巷17#顶板离层仪观察杆灰尘厚；23、30202运输顺槽皮带机头处一防射脱落；24、30202运输顺槽516#架腿处顶网破碎；25、30202综放工作面11#12#13#支架错差超过规定的2/3；26、30202综放工作面37#、38#支架前方有片帮；27、30202综放工作面50#支架泄压阀损坏；28、30210运输顺槽300米处未悬挂顶板窥视牌；

防治水：1、30202安装工作面回风顺槽端头积水量大，未及时排出；

其它：1、缺少井下水仓、中央变电所、采区变电所净断面图册台账；2、临时避难硐室内一矿灯不亮；

大桥煤业：

一通三防：1、3111综放面运输顺槽口消防器材只有一个灭火器；2、9#运输大巷3#救生舱处消防设施消防钩损坏；

机电运输：1、三部皮带机头电器设备未配备停送电管理牌；2、三部皮带机头电话没电；3、3106运输顺槽第一部皮带机多处急停装置安设位置不当；4、9108胶带顺槽490m语音广播装置被电缆遮挡，操作不便；5、301采区西轨道巷（3111运输顺槽口）有一梭车绳拔轮损坏；6、301采区西轨道巷（3111回风顺槽口）无线信号电源接地螺丝生锈；7、301采区西轨道巷9#阻车器一侧无手把；8、3106运输顺槽梭车总开关双防锁松动；9、3106运输顺槽梭车11月份记录未填写；10、3106运输顺槽190米拐弯处有一处扒绳轮损坏；11、3106运输顺槽二部皮带机头护网安设不全；12、9108轨道顺槽梭车机尾越位保护固定松动；13、9108胶带顺槽部分皮带过桥装置无警示标识；14、9108轨道顺槽200米处水泵电缆距离液管距离不足30cm；15、筛选系统1#皮带停运后总控开关未打至零位；16、筛选系统3#矸石皮带侧设置人员休息地点；17、9108胶带顺槽风门内轨道使用铁丝连接；18、9108胶带顺槽口皮带高架底部未防护；19、9108胶带顺槽轨道尾部无阻车器；

采掘:1、3106运输顺槽650米处压风供水自救装置无水；2、9108胶带顺槽距工作面25m-40m段未安设压风自救装置；3、3111综放面运输顺槽口备用单体柱未捆绑；4、3111综放工作面采煤机上堆煤多；5、3106运输顺槽部分管路无标识牌；6、9108综采工作面50#-54#支架间浮煤未清理；7、9108轨道顺槽口废弃地锚未处理；8、3111运输顺槽两个吊链无防脱装置；

顶板：1、9108轨道顺槽160m处有一锚索防射装置脱落；2、3111工作面运输顺槽顶板离层仪松动；3、3111工作面15#、18#支架压力表为“0”；4、3111工作面37#支架木梁受压；5、301采区西胶带巷200米顶板处喷浆离层；6、9108轨道顺槽40-60米处锚索防射装置脱落；7、9000运输大巷32#顶板离层仪观测牌板上字迹模糊不清；8、顶板管理制度职责分工中未明确井下主要巷道区域的相关责任人；9、掘进工作面支护质量管理制度中缺少临时支护前探梁支护要求；10、顶板安全管理专题会议制度中规定会议由总工程师主持，而部分月度会议实际由生产矿长主持；11、3106准备工作面两顺槽10月份围岩变形量观测记录未归档；12、9000南回风巷测风站处顶板离层仪观察数据与实际不一致；13、9000回风巷MB-DH908#密闭前顶部铁丝网破损；14、9108回风顺槽40米处顶部有掉包；15、9108回风顺槽200米钻场顶部有一锚索防射装置损坏；16、9108胶带顺槽160米处有一锚索防射装置脱落；17、3111运输顺槽口钢梁间多处缺少下拉杆；18、3111运输顺槽超前内中柱支设不齐；19、3111工作面内37#-39#支架木梁折断；20、3106准备工作面部分单体柱硬连接未安设；21、301采区尾部联巷风门处锚索防射装置脱落；22、301采区回风巷14#顶板离层仪上煤尘厚；

防治水：1、9108轨道顺槽200米段涌水未化验水质；2、3106回风顺槽430米处排水泵被杂物掩埋；

其它：1、未根据集团制定的《关于煤矿实行安全升级管控措施的通知（皇煤发[2025]239号）》制定升级管控措施；2、9月份视频三违检查情况内视频三违台账未明确查处人；3、9000运输大巷1#、2#救生仓安全出口堆放有杂物。