皇联煤业：

一通三防：1、西回风巷G108#瓦斯抽放管路下方支垫不实；2、西运输巷148#密闭护网不全且设置不牢靠；3、3107回风顺槽测风站处压风管截止阀漏气；4、总回风巷内路面灰尘厚；5、9#回风大巷与902回风绕道口无指向牌；6、901采区轨道巷780米-810米处线路从隔爆水袋架上方穿过；7、二采区回风第一个风桥处墙皮脱落；8、3203综放工作面运输顺槽600米处皮带上堆放木料，无灭火器；9、一采区运输巷7#消防阀门损坏；10、3106运输顺槽口未悬挂避灾线路指向牌；11、3204运输顺槽掘进工作面03#消防管路阀门损坏；12、3204运输顺槽掘进工作面抽放管支管螺栓未上全；13、9#煤仓顶D106开关后有一电子瓦斯检查牌未悬挂；14、3号总回风巷抽放管路上积尘较多；15、西回风巷2#水棚部分水袋缺水；16、西回风巷D123#抽放管路支点支设不牢靠；17、西回风巷152#密闭栅栏破损；

机电运输：1、主皮带机房伸缩梯存放位置不恰当；2、主皮带机头“转动部位、严禁靠近”警示牌脱落；3、三采区回风巷一段风门口电话调度登记位置与实际不符；4、三采区运输巷二段开拓工作面口道岔搬道器失灵；5、三采区运输巷二段开拓工作面皮带6#、7#急停装置锈蚀，不灵敏；6、三采区运输巷二段开拓工作面皮带4#跑偏保护不复位；7、三采区运输巷二段开拓工作面临时避难硐室电话无“直通电话”和“本机号码”标签；8、3106运输顺槽掘进工作面顺槽口皮带过桥无爬梯；9、901采区轨道巷900米处线路吊挂不规范；10、北运输巷皮带机头D286刹车开关上无停送电管理牌；11、3204运输顺槽注浆机D354馈电开关无停送电管理牌；12、3204运输顺槽掘进机跑道电缆线拖地；13、3203综放工作面运输顺槽转载口急停拉绳卡死；14、9103回风顺槽口梭车跳道，阻车器支设不到位；15、9号煤采区变电所缺少绝缘工具管理台帐；16、9号煤轨道大巷500米处气动控制箱漏气；17、3204运输顺槽掘进工作面喷浆机距轨道边缘距离不足500mm；18、3204运输顺槽掘进工作面喷浆设备未上架，距地板高度不足30公分；19、3204运输顺槽掘进工作面注浆设备接地线松散，接头未上线卡紧固；20、3203综放工作面运输顺槽口道岔处有风管，影响操作；21、3204运输顺槽掘进工作面一料车倾翻于轨道侧；22、三采区运输巷D181#电气开关停送电牌悬挂错误；23、3106车场未安装阻车器；24、3100车场东侧有一盏电棒亮度不足；25、3203运输顺槽开关架处急停保护电缆有补口；26、3203运输顺槽自移机尾处急停保护电缆、开关按钮未回收；27、3203运输顺槽转载口高压电缆与水管混搭，需进行吊挂；28、3203工作面机头电缆防护建议使用螺旋可拉伸式防护外套；29、3203回风顺槽梭车减速机漏油；30、3203回风顺槽260米轨道弯道处扒绳轮被掩埋；31、3106运输顺槽掘进工作面局扇上风侧机电设备群处消防设施平台无爬梯；32、3204运输顺槽46#中梁杆处皮带扣变形；33、3204运输顺槽掘进工作面350米处皮带架支设不平；34、3204运输顺槽掘进工作面二运尾缺少一个三节辊；35、3204运输顺槽掘进工作面皮带机尾底皮带跑偏摩擦H架；36、3203综放工作面运输顺槽自移机尾三连辊下煤泥多；37、9#煤上仓皮带机头防护网保护试验孔位置不当影响温度保护试验；38、9#煤仓顶D106开关及变频无停送电牌；39、三采区运输巷一段200米处皮带自动纠偏装置用铁丝捆绑；40、三采区材料巷二段口地沟皮带底煤泥未清理；41、902采区轨道巷开拓工作面轨道未充填；42、3204运输顺槽掘头备用电泵无管理牌；43、3203运输顺槽口梭车绕绳乱；44、3106运输顺槽掘进工作面刮板机机头地锚松动；45、三采区运输巷二段开拓工作面皮带机机尾一处上托辊断裂；46、三采区运输巷二段开拓工作面迎头直通电话标识牌、应急广播按钮标识模糊不清；47、北运输巷皮带机头处水管从电缆上方穿过；48、北运输巷皮带机头有两台备用电机未离地管理；49、西材料巷车场一料车未使用专用捆绑带捆绑；50、北材料巷消防材料库门口一地辊变形；51、二水平采取变电所内备用断电、馈电控制器3月份往后未进行防爆性能监测，温度传感器、烟雾传感器2023年8月往后未进行防爆性能检测；52、9103回风顺槽口越位保护安设不牢靠；53、9103回风顺槽掘进工作面150米处一处三节辊损坏；54、3203综放工作面运输顺槽 2#密闭皮带过桥安设位置不当；55、二采区变电所内墙壁上用铁丝悬挂两个电源箱；

采掘支护：1、3106运输顺槽掘进工作面左帮帮锚滞后；2、3203综放工作面运输顺槽500米处材料捆绑不牢靠；3、3203综放工作面46#支架后柱压力表读数为“0”；4、3203综放工作面端尾架处Z4475单体柱漏液；5、3203综放工作面回风顺槽尾轮至超前架材料码放影响行人；6、902采区轨道巷口消防设施管理牌日期不清晰；7、902采区轨道巷掘头3根单体柱漏液；8、三采区运输巷二段开拓面掘进机截割头缺少一个截齿；9、3204运输顺槽掘进工作面100米处堆放木料未采取防滚落措施，且现场无消防器材；10、3203综放工作面回风顺槽轨道边堆放材料影响行人；11、3203综放工作面回风顺槽Z0940#单体柱漏液；12、三采区材料巷二段GS117#静压消防水管漏水；13、三采区运输巷二段开拓工作面备用风泵无管理牌；14、902采区轨道巷开拓工作面材料架支设不平稳；15、3203运输顺槽控制台处964#、965#、966#钢梁梁腿缺少拉杆；16、3203工作面安全确认记录日期有涂改；17、3203运输顺槽自移机尾煤泥厚需清理；18、3203工作面13#、40#支架压力不足；19、3203回风顺槽3#超前支架连接油缸损坏需更换；20、3106运输顺槽掘进工作面2处锚杆外露长度＞50mm；21、三采区运输巷二段开拓工作面掘进机一处截齿缺失；22、三采区运输巷二段开拓工作面掘进机铲板处一根补强单体柱漏液；23、三采区运输巷二段开拓工作面迎头第五架棚架一处背板松动；24、902采区轨道巷开拓工作面掘头防护网防护不全，1根单体柱漏液；25、9103回风顺槽掘进工作面掘头灭火器检验标签损坏；26、3203综放工作面局部地点煤壁片帮，溜子道内煤多；27、3203综采工作面作业图牌板缺工作面简介；28、3203综放工作面个别支架内有浮煤；29、3203综放工作面材料顺槽内个别单体支柱漏液；30、3203综放工作面运输顺槽皮带机尾浮煤堆积未清理；

顶板：1、西运输巷500米处梁腿受压弯曲；2、一采区回风巷173#抽放管路处顶网破损；3、3204运输顺槽2#围岩观测站无明显底点；4、3203综放工作面40#、41#支架错差大；5、3203综放工作面回风顺槽2#顶板离层仪粉尘覆盖看不清；6、9103回风顺槽11号顶板离层仪观测记录日期为5月13日超一周；7、三采区运输巷二段开拓面192#架非行人侧架腿推出；8、3203综放工作面回风顺槽142#钢架处顶梁弯曲变形；9、3203运输顺槽控制台处955#、966#、967#钢梁梁腿推出需补强支护；10、3203工作面51#、52#支架错差大；

防治水：1、9101回风顺槽1#排水点积水未抽排，901采区回风巷尾段积水多；2、三采区行人巷753米处有积水；3、902采区轨道巷开拓工作面掘头淤泥积水未清理；4、3204运输顺槽探放水示意图板破损；5、902采区轨道巷开拓工作面17#风筒处排水管接头漏水；

其它：1、矿井水处理站废旧机油未集中存放；2、锅炉房消防器材中消防锹手把损坏；3、永久避难硐室气瓶室内墙皮脱落，需维护；4、三采区运输巷二段开拓工作面临时避难硐室排气孔阀门抱死；5、修配车间缺少一氧化碳危害告知牌；6、综采队、机电科、后勤系统缺少《晋城市煤矿企业全员安全生产责任制实施指南》贯彻记录；7、未将《实施指南》宣传贯彻纳入“安全生产月”活动中；8、综采队检修班组和生产班组未分别建立安全生产责任制；9、掘进设备检修工和刮板司机两个岗位责任制中，针对检修工作均为协助，责任划分无主次；10、安全生产责任体系文件未以正式文件下发；11、掘进队缺少工程质量验收员安全生产责任制；12、职卫科安全生产责任制中缺少队职业病防治法的宣传教育职责；13、井下变电所配电工责任制中未明确绝缘用具管理相关职责；14、瓦斯抽放泵司机责任制中未明确人员出入登记相关职责；15、定岗定员方案未以正式文件下发；16、充灯工安全生产责任制职责范围中未明确矿灯维护保养职责；17、掘进队爆破工未明确岗位职责；

史山煤业：

一通三防：1、瓦斯抽放泵站冷却池有限空间作业时工人未系安全绳；2、301采区回风巷3-M250永久密闭漏风；3、301采区回风巷抽放管309#、293#、262#处墙皮漏风；4、302采区回风巷900米处抽放管支设不实、顶板有淋水；5、2#皮带走廊41#消防栓下方防尘管插销未插到位；6、3#一采区皮带机头消防锹手把损坏,消防沙板结；7、3109综采工作面回风顺槽第二道风门变形；8、3203运输顺槽掘进工作面50米处消防栓无消防水带；9、9107综采工作面3#钻场1段1#钻孔漏气，2#钻孔接口漏气；10、9107回风顺槽回风绕道孔口未封堵；11、9#胶带大巷975非行人巷煤帮漏风；12、9107回风顺槽1#隔爆水棚38#水袋漏水；13、9107回风顺槽抽放管98#支架绝缘脱落；14、3203掘进移变处对面放有油脂桶；15、3203回风顺槽掘进工作面回风绕道测风站前后五米堆放物料；16、9107回风顺槽114#抽放管处，顶板放水孔未封堵；

机电运输：1、配电室至风机房电缆地沟有限空间栅栏门未上锁管理；2、301采区乳化泵站移变护栏未上锁；3、301采区乳化泵站移变未悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌；4、3109皮带机头急停装置少一个拉环；5、9#煤轨道大巷800米处平板车物料捆绑不牢；6、9#轨道大巷900处轨道阻车器手把弯曲；7、3203回风顺槽掘进工作面掘头瓦斯传感器低压接线盒喇叭嘴朝上；8、302采区回风巷560米处风桥无护栏；9、9107综采工作面皮带机头一护网拆卸未及时安装；10、302采区轨道巷600米处有淋水，电缆防护不到位；11、3号煤仓上口非行人侧栅栏处无“设备运行期间禁止进入”警示牌；12、3203运输顺槽和回风顺槽皮带机头刮板机控制按钮箱用活锁；13、3203运输顺槽二运地锚脱落未固定；14、3203运输顺槽掘进机甲烷传感器防爆性能检测牌破损；15、3#暗斜井上部车场水管阀门漏水；16、9#胶带大巷1050米处皮带架倾斜；17、3203运输顺槽掘进工作面掘进机非行人侧一本安三通接线盒喇叭嘴朝上；18、3203运输顺槽掘进工作面部分本安接线盒、掘进机二运急停按钮五小电器管理牌、包机牌看不清；19、3203回风顺槽风门内刮板机处缺一处过桥；20、3203运输顺槽掘进机探头包机牌破损；21、302采区轨道巷、胶带巷与联络巷转弯处电缆未悬挂电缆指向牌；22、3203回风顺槽掘进工作面第三部刮板机控制按钮电缆与水管搭接；23、3109运输顺槽机头皮带急停拉绳悬挂不规范；24、3109回风顺槽轨道末端缺少一组阻车器；25、3109回风顺槽风门处回柱绞车安装位置不当；26、3203回风顺槽掘进机护盖螺丝不全；27、3205回风顺槽开切口电缆脱钩；28、3205运输顺槽口无极绳绞车护网固定不牢固；29、302采区轨道巷860米处调度绞车授权装置未上锁；30、3205运输顺槽271号皮带架处轨道一根枕木松动；31、3205回风顺槽180米处缺少一组压绳轮；32、副斜井架空乘人装置50米处托绳轮转动不灵活；33、3203回风顺槽掘进工作面顺槽口轨道中心未充填；34、3205综采工作面运输顺槽端头慢速绞车与工作面慢速绞车没有进行电气闭锁，严禁同时运行；35、3205综采工作面运输顺槽、回风顺槽倾斜巷道上部设置的挡车栏处未悬挂操作规程；36、3205综采工作面回风顺槽中部及下部未设置挡车栏；37、3205综采工作面回风顺槽一固定阻车器缺把手；38、3205综采工作面回风顺槽两处自动复位阻车器不能自动复位；39、3#暗斜井架空乘人装置越位保护安设位置不当(靠后)；

采掘支护：1、3109综放工作面回风顺槽压风供水自救装置箱门损坏；2、301采区回风巷3#风泵气管接头漏气；3、301采区回风巷无里程牌；4、3203回风顺遭掘进工作面掘头临时支柱背帮不实；5、302采区回风巷0米处压风管三通漏气；6、302采区轨道巷补强中柱未编号管理；7、302采区轨道巷700米处乳化液泵压力表损坏；8、302采区胶带巷尾环境卫生差；9、3203运输顺槽工作面浮煤需清理；10、3203回风顺槽工作面一单体液压柱脱落；11、3203回风顺槽左帮一处背板松动；12、3109综采工作面运输顺槽超前支护铰接梁不平衡；13、3109综采工作面49#、50#支架兆帕压力为0；14、3203回风顺槽掘进工作面23号钢梁处风管截止阀漏气；15、3203回风顺槽掘进工作面1203号单体柱松动；16、9107回风顺槽内各类标识牌积尘厚；17、3109工作面21#、36#架压力不足；18、3109工作面39#架前的单体液压支架顶部未压实；19、3109机尾后溜矸山（回撤工作面）网有多处破口；20、3203回风顺槽压风供水施救装置无水；21、3203回风顺槽钢梁扭矩不符合规定；22、3203回风顺槽掘进工作面水管接头漏水；23、3203回风顺槽掘进工作面掘头7架钢梁未编号管理；24、3203运输顺槽工作面 58#钢梁左帮背板不实；

顶板：1、302采区回风巷1421#钢架处顶背板折断；2、302采区轨道巷600米处观测点顶板、底板无观测点；3、3#一采区胶带巷8#顶板离层仪被煤尘覆盖；4、3109综放工作面末采上网机头顶网滞后；5、3109综放工作面中部一处顶网破损；6、3109工作面45#支架与46#支架错差超过2/3；7、3203回风顺槽5#架架腿推出；8、3203回风顺槽掘进工作面85#-100#支架受压变形；

防治水：1、3203运输顺槽掘进工作面无备用水泵；2、3203运输顺槽掘进工作面掘头淤泥积水多；3、3203运输顺槽掘进工作面隔膜泵吸水管破损且无龙头；4、9107综采工作面运输顺槽中部有积水未及时排除；5、3203回风顺槽探放水现场无封孔材料；6、3109工作面机尾段有积水；

其它：1、主井口消防设施一个锹耙折断；2、修配车间电焊工未在规定区域内操作；3、民爆库房值班室房屋后堆放有杂物；4、民爆库房值班室门口消防设施未挂牌管理；5、民爆库房值班室方外放有7个过期灭火器未进行管理；6、3205准备工作面回风顺槽临时避难硐室矿灯未编号管理、矿泉水公示数量与实际不符；7、2#皮带走廊中部电话无标识牌；8、2#皮带走廊800米处避灾路线指示牌避灾路线不正确；9、1#皮带1300米处安全出口门门外有杂物。；10、主井皮带维修保养记录5月份未及时归档；11、缺少机电科、运输队、巷修队《实施指南》宣贯记录；12、综采队实施指南贯彻未做到全员贯彻；13、爆破工程技术员与爆破技术负责人责任划分不明确；14、安教室、安标办责任制初审核记录未按规定执行；15、缺少筛分队安全生产责任制组织架构图；16、运输队，巷修队安全责任范围不明确；17、办公室副主任责任清单混乱；18、保卫科责任制岗位人员制定不全面；19、无定岗定员方案；20、无销售科安全生产责任制；21、编制机构小组与生产部门架构图不一致；

山城煤业：

一通三防：1、猴车巷260米处47#、48#隔爆水袋水量不足；2、30202运输顺槽掘进工作面80米处全断面喷雾个别喷头雾化效果差，安设角度不对；3、绞车房消防器材管理牌未及时更新；4、30204回撤工作面现场便携式瓦斯报警仪悬挂位置不当；5、盘底梭车消防沙箱中存放消防沙不符合要求；

机电运输：1、5部皮带机头一开关电缆指向牌模糊不清；2、5部皮带坡底开关无停送电牌；3、5部皮带48架处防跑偏装置无包机牌；4、5部皮带8#上托辊损坏；5、6部皮带114#皮带架处上托辊损坏；6、30202回风顺槽两矿车未规范使用阻车器；7、302皮带巷皮带输送机后驱动装置联轴器制动器刹车闸瓦两侧不均匀；8、302皮带巷皮带输送机前电动机接地螺栓松动；9、302煤仓顶部堆煤保护探针断裂；10、302轨道大巷无极绳绞车硐室卫生差，油污多，电机电源线悬挂不整齐，手动刹车不便于操作；11、302皮带巷控制电缆、信号电缆未分开悬挂；12、302采区轨道巷梭车机头处未设置警示标识，通道处未上锁；13、302采区轨道巷梭车机头速度保护装置处张紧轮有油泥；14、302采区轨道巷移变站护栏内对讲信号装置位置不合理；15、302采区皮带巷二部机头处单体液压柱、电缆被喷浆覆盖；16、30202运输顺槽口05523开关设备管理牌负荷名称为电控箱，容量590KW，不合理；17、筒仓J4皮带机头护网防护不严；18、便携报警仪显示时间与实际时间不符；19、30202回风顺槽005#无极绳连续牵引车机头无警示牌；20、30202运输顺槽掘进工作面口人员限员显示屏不清晰；21、30207运输顺槽末端绞车控制授权装置未上锁；22、煤仓放煤口摄像头照射角度不正确；23、煤仓放煤时皮带巷两侧未设警示牌；24、30204运输顺槽165#小绞车戗柱卸液松动；25、30204回撤工作面装架平台处有淤泥；26、30202回风顺槽尾部梭车越位保护安设不牢靠；27、30202运输顺槽62#皮带架处下皮带跑偏，摩擦“H”架；28、302采区口备用电泵无管理牌；29、302采区车场一材料车捆绑不牢；30、302采区煤仓处过桥安装位置不当；31、中央变电所内有一盏照明灯不亮；32、主材料运输巷150m处地辊不转；33、主皮带巷四部机79#H架倾斜；34、主皮带巷二部机头电缆指向牌破损需更换；35、临时配电点门外信号灯装置未与梭车信号联动；36、30202回风顺槽掘进工作面胶带输送机胶带（中部）跑偏严重；37、30202回风顺槽胶带输送机机头驱动滚筒下沿未防护；38、30202回风顺槽入口处一固定阻车器缺把手；39、30202回风顺槽安设的无极绳连续牵引车出绳口压绳轮未防护；40、猴车行人巷架空乘人装置部分托绳轮磨损严重，运行中脱绳；41、30202回风顺槽掘进工作面局部通风机后部巷道敷设的1根高压动力电缆悬挂距底板高度不足；42、30202运输顺槽掘进面掘进机尾缓冲托辊磨损严重，需更换；43、30207安装工作面运输顺槽口装车处一矿车停放未设置阻车器；

采掘支护：1、30202回风顺槽掘进作业面南侧一处临时支柱间距大；2、30202运输顺槽掘进面物料架上方拉杆材料堆放杂乱；3、30202运输顺槽掘进面掘进机二运信号安设位置不当；4、30204综放工作面中部板梁堆放影响行人；5、30204综放工作面1088#单体液压柱接顶不实；6、30204综放工作面运输顺槽开关设备处管路挂钩影响行人；7、30202回风顺槽掘进工作面煤溜积煤未清理；8、30202回风顺槽掘头两根液压单体柱未挂防倒绳；9、30207安装工作面运输顺槽口未悬挂巷道指示牌；

顶板：1、302皮带巷57#、49#、50#“H”架架腿磨损严重；2、30202回风顺槽117#-116#架，108#-107#架下拉杆缺失；3、30202运输顺槽非行人侧多处背板松动；4、302采区口气动风门内顶板离层仪模糊不清；5、主皮带巷1330m处架腿后背板折断；

防治水：1、30202回风顺槽掘进工作面积水淤泥过多；2、302采区轨道巷口排水点护网固定松动；

其它：1、手拉葫芦安全管理制度中无手拉葫芦使用安全技术措施，未对悬吊装置如钢丝绳套、悬吊承载件（梁）等名称，参数作出明确规定；2、30207综放工作面设备安装技术措施中缺少运送支架方式方法的相关内容；3、煤仓安全管理制度中科队每周一次安全生产事故案例警示教育无记录；4、安全技术措施审批制度中关于作业规程审批未对考试成绩不合格重新补考做出规定，与煤矿实际不符；5、端头、端尾、超前支架专项辨识中缺少移架时防倒措施不到位导致支架倾翻的风险辨识内容；6、端头、端尾、超前支架专项辨识未及时对综采队进行贯彻学习；7、矿车台账未及时更新，无新翻斗车台账；8、定岗定员方案后附定岗定员表不完善；9、运输队、准备队、准备队长未划分责任范围；10、安教室实施指南贯彻记录应到人数与实到人数不符；11、安全生产责任制中未明确岗位责任和责任范围；12、工会主席安全生产责任制中体现有井下爆破、排放瓦斯、巷道贯通、动火作业等职责，与实际不符；13、矿长安全生产责任制中未体现出有限空间、动火作业等审批工作；14、爆破作业未具体明确分管负责人；15、总工程师安全生产责任制中体现出新设备、新材料推广技术，与实际不符；16、安全科长安全生产责任制未明确事故调查、三违帮教等职责；

大桥煤业：

一通三防：1、地面筒仓消防栓无管理牌；2、地面变电所门外消防器材管理牌检查时间未更新；3、3110综放工作面运输顺槽皮带机头防尘管接头无专用U型销；4、3100回风顺槽23#密闭墙墙皮脱落；5、9000东回风巷有一处调节风门开关不灵敏；6、9000东、南、北回风巷防尘喷雾锈蚀且无水；7、301采区胶带巷皮带机头防尘水管截止阀漏水；8、301采区消防材料库房台账统计与实际不符，无备用水泵；9、3015运输顺槽皮带机头存放有一桶黄油；10、3105回风顺槽490米处全断面喷雾两个喷头不雾化；11、301采区总回风巷4#密闭处顶部墙皮脱落；12、煤仓下放煤平台多处消防栓无使用指南，有一处消防栓内消防枪损坏；13、风机房控制室门口消防沙箱内有烟盒；14、3105综放工作面进、回风顺槽管路积尘大；15、3110工作面回风绕道风门处堆放杂物；16、301采区梭车硐室有1个灭火器指示针进入黄区；17、3105运输顺槽口MB-YS301#密闭前堆放杂物；18、3105综放工作面回风绕道通风设施管理牌、检查维护管理牌上积尘厚；19、3105综放工作面回风顺槽皮带机头有1个灭火器无保险销；20、3105综放工作面运输顺槽全断面喷雾2个喷嘴雾化效果差；

机电运输：1、四部皮带003#皮带架处行人侧防跑偏装置角度过大；2、4号皮带006#皮带架处底皮带清煤器距离过大；3、四部皮带15#三通阀门处皮带信号电缆电缆指向牌破损；4、筛选系统3#捡矸皮带一直辊损坏；5、301采区西胶带巷临时避难点过桥上方水管吊挂影响行人通过；6、3100回风顺槽口一阻车器与轨道断面搭接不合理；7、9000运输大巷200米处地辊不转；8、3105综放工作面运输顺槽25#皮带架处底皮带往行人侧跑偏，摩擦H架；9、煤仓下放煤间落煤口护网安设不全；10、3#、9#煤仓上下口未张贴事故警示牌板；11、9#煤仓远程控制点无电话；12、9#煤仓上口气管接头漏气；13、301采区轨道巷260米处地辊不转动；14、301采区梭车硐室桥293#开关停电未挂“停电”牌；15、3105综放工作面回风顺槽口调度绞车授权开启装置未上锁；16、3105综放工作面运输顺槽口2#道岔闭合不严；17、3105综放工作面运输顺槽口开关“停送电指示牌”字迹不清；18、3105综放工作面拉承载防崩断马蹄螺丝松动；19、3100回风顺槽无极绳绞车钢丝绳锈蚀；20、3100运输顺槽2#皮带机机头护网不全；21、3105综放工作面运输顺槽、回风顺槽梭车尾轮前（越位保护后）未安设阻车器；22、3105综放工作面回风顺槽电缆线接线混乱、积尘严重（厚度3毫米以上）；23、3105综放工作面运输顺槽注浆机控制装置固定不牢靠；24、3105综放工作面回风顺槽250米处有一处地辊损坏；

采掘支护:1、3110综放工作面3#支架、75#支架上方有大块矸石，未采取防滚落措施；2、3110综放工作面8#支架前梁单体柱漏液；3、3105综放工作面25#支架处有一风镐阀门开启，未挂保险链，现场无人操作；4、3105综放工作面55#、56#液压支架架间隙超过200mm；5、301采区西轨道巷末端顶板、火灾等警示牌板未悬挂管理；6、3100运输顺槽20米处岗位责任制牌板破损严重；7、3105综放工作面回风顺槽掘进工作面307#、230#单体支柱漏液；8、3105综放工作面运输顺槽322#-323#钢棚下部缺一拉杆；9、3105综放工作面7#、8#支架前立柱初撑力不达标；10、3100运输顺槽掘进工作面1193#-1194#钢棚缺少下拉杆；11、3100开切眼掘进工作面前3架补强木梁下单体柱迎山不符合规定；12、3105综放工作面运输顺槽单体柱材料管理牌填写与实际不符；13、3105综放工作面运输顺槽连接液压枪管破损；14、3105综放工作面11#与12#支架间距大，有漏矸；15、3105综放工作面56#支架前立柱初撑力不达标；16、301采区乳化泵站口放有一个乳化液桶影响行人；17、3100开切眼扩刷工作面301采区回风口有一单体柱未上防倒链；

顶板：1、3110综放工作面4#支架未进行补强支护；2、9000南回风巷顶板13#监测点顶部锚网脱落；3、9107运输顺槽3#钻场处有两处锚索防射装置脱落；4、9107运输顺槽超前段顶板动态仪翻倒；5、3105综放工作面68#-69#、86#-87#支架错差大；6、3105综放工作面24#、25#液压支架错茬超侧护板2/3；7、3105综放工作面运输顺槽295#-296#钢棚顶穿板折断；8、3105综放工作面76#、77#支架错差超过2/3；

防治水：1、301采区胶带巷皮带机尾底部有积水；2、301采区轨道巷尾部有一抽水泵接头漏水；3、9000运输大巷多处积水；4、9000南回风巷口一处水泵无管理牌；5、301采区总回风巷15#密闭处有积水；6、301采区西轨道巷口水渠盖板缺少、水沟淤泥需清理；7、3100运输顺槽备用排水管无标识牌；8、3100开切眼扩刷掘进工作面探放水钻机未设置管理牌；

其它：1、4部皮带15#三通阀门处管路挂钩松动；2、301采区西回风巷与301采区回风巷交叉口处地面湿滑；3、301采区胶带巷尾部环境卫生差；4、手拉葫芦验收、领取、交回管理台账不健全；5、手拉葫芦管理制度中缺少防脱钩装置的检查和人员站位相关内容；6、煤仓管理制度中未明确设备设施的具体规格尺寸；7、3100运输顺槽和回风顺槽限员电子管理牌与实际不符；8、301采区永久避难硐室部分药品过期；9、3100开切眼掘进工作面掘进机司机对安岗位责任制不熟悉；10、运输队安全生产责任制制定岗位与组织架构图不一致；11、安全生产责任制组织架构图中无测尘工岗位；12、安全全产责任制组织架构图中综采队未区分生产班组和检修班组；13、定岗清单无探放水技术员与架构图不对照；14、技术科副科长安全生产责任制中缺少法定职责；

洗煤厂：

机电运输：1、903皮带机头缺少“转动部位，严禁靠近”警示牌；2、903皮带急停保护拉绳未延伸至机头；3、903机头温度传感器接线盒线头外漏；4、903皮带部分保护无标识牌；5、904皮带机尾一平辊不转；6、202皮带失速保护牌版损坏；7、302皮带走廊中部跑偏保护杆损坏；8、410皮带机头缺少“转动部位，严禁靠近”警示牌；9、块煤吊装口护栏缺少“防止坠落”警示牌；10、608压滤机进料压力表损坏；

其它：1、生产班房交接记录本5月13日应到31，实到30.一名请假人员未填信息；2、机修科管件区材料堆放点管件未捆绑；3、储煤棚彩钢瓦损坏；4、005机尾扶梯处需准备防洪沙袋；5、储煤棚西侧需清理杂草、水沟以保障汛期流水通畅；6、202机尾通风口处防洪沙袋破损；7、原煤仓皇联仓后建筑垃圾需清理；8、高压配电室门外消防设施检查日期为5月21日；9、207下401维补衬板措施中实用工具与现场不符；10、储气罐压力表处渗油；11、401防尘罩螺丝短缺；12、厂区电话机未悬挂电话薄；13、起吊具入库、领取、使用、保养、维护等制度不健全；14、无起吊具管理台账；15、903机头缺少职业卫生噪声警示牌；16、生产队库房手拉葫芦部分无防脱钩装置。