皇联煤业：

一通三防：1、9103回风顺槽掘进工作面全断面喷雾有一个喷头不出水；2、主井皮带机尾全断面喷雾位置安设不当，从电缆上方穿过；3、3200采变门口消防锹手柄损坏；4、北运输巷150米皮带喷雾装置不完好；5、3203回风绕道口电缆煤泥厚；6、3203回风绕道防尘喷雾下喷雾杆角度不对；7、3203回风绕道风门口瓦斯管阀门无管理牌；8、3107回风顺槽第二道风门关闭不灵敏；9、西回风巷D17#抽放管接地线未接入接地棒；10、总回风巷1#隔爆水棚部分编号看不清；11、空压机房门外有一处消防器材堆放有杂物；12、3203运输顺槽控制台处消防沙箱吊挂锚链损坏；13、3203运输顺槽9#消防阀门损坏；14、3203综放工作面上隅角瓦斯检查对照牌板不在指定地点；

机电运输：1、9103回风顺槽掘进工作面555米处应急广播低压接线盒喇叭嘴朝上；2、9#中央变电所门口DK-04#道岔尖轨与基本轨闭合不严；3、9#中央变电所4月24日16点班交接班记录未填写运行情况；4、西运输巷第一个急停保护失效（靠采变门口）；5、西运输巷皮带底浮煤较多；6、三采区运输巷二段皮带机尾承载部缺少托辊；7、3203回风顺槽150#钢架处枕木脱落；8、3203回风顺槽轨道处起底后，枕木需垫实；9、二采区回风电话指示牌过小不能清楚标识；10、901采区轨道巷60米处一个分绳轮损坏；11、9101回风顺槽口一个光纤接线盒防爆性能检查合格证破损，看不清内容；12、西材料巷150米处3处轨道轨面不平，轨道接口需补加道木；13、三采区材料巷二段开拓工作面145米处钢丝绳摩擦枕木，缺少地辊；14、2#主扇风机扩散器锈蚀；15、主井提升机房电话无电话号码薄；16、北材料巷消防库房门口压绳轮损坏；17、3204运输顺槽口02#道岔螺丝松动；18、3204运输顺槽二运架缓冲托辊架损坏；19、北运输巷60#皮带架处三节辊损坏；20、3#煤仓上口堆煤保护位置不当；21、3203运输顺槽转载过桥不牢靠；22、三采区运输巷二段开拓工作面250米处过桥安设不合理；23、三采区运输巷一段与三采区材料巷二段交叉口底皮带浮煤较多未清理；24、三采区材料巷二段开拓工作面350米处跑偏保护安设角度不当；25、3204运输顺槽掘进工作面轨道延伸后未及时充填；26、3203运输顺槽600米至650米段上皮带跑偏；27、3203回风顺槽梭车尾轮处拨绳轮、阻车器煤泥围实；28、三采区运输巷二段开拓工作面中部皮带跑偏；29、3203综放工作面运输顺槽移动变电站未上锁，无“非工作人员禁止入内”警示牌；30、3203综放工作面运输顺槽移变处1140V开关上码放机电备件未集中管理；31、3203综放工作面回风顺槽600米处南帮低压接线盒喇叭嘴朝上；32、一采区材料巷640m处缺失一个拨绳轮；33、3111辅助材料巷运输绕道刮板机无行人过桥、挡煤板不全；34、3111辅助材料巷运输绕道与一采区材料巷交叉处水管与电缆混搭；35、3111辅助材料巷口道岔应及时拆除；36、3106运输顺槽开口处2根电棒电缆位于全断面喷雾下方，应重新吊挂；37、3203运输顺槽17#、18#、19#、137#皮带架处底皮带摩擦H架；38、3203运输顺槽转载减速机冷却液接头漏水；39、3203运输顺槽前溜机头信号线与动力电缆混搭；40、3204运输顺槽21#-25#皮带架下皮带跑偏，摩擦非行人侧皮带H架；41、3204运输顺槽口皮带机头与北运输巷搭接处积煤未清理；42、9#集中胶带巷机尾未上防护网；43、主斜井机尾段未上防护网（3#煤仓底）；44、3#上仓巷拉力电缆与保护电缆混挂；45、三采区运输巷二段开拓工作面240m处上皮带跑偏；46、3203运输顺槽188#皮带架下存放设备材料摩擦底皮带；47、3203综放工作面转载机头电缆用铁丝捆绑防护不全面；48、三采区材料巷二段780米处语音广播设施无应答；

采掘支护：1、三采区运输巷二段口中柱未采取双链防倒措施；2、3203运输顺槽超前Z4076#单体柱漏液；3、3204绕道口缺指向牌；4、3204运输顺槽掘进工作面皮带尾部纵梁杆底部不平；5、3203运输顺槽510米处Z0357#单体柱漏液；6、3203综放工作面33#与34#、36#与37#支架错差大；7、3203回风顺槽1#超前架处1根单体柱漏液、Z1969#单体柱漏液；8、3203回风顺槽250米处拐弯处气管漏气；9、三采区运输巷二段开拓工作面掘头护网防护不严；10、3203综放工作面55#支架前梁液管接头漏液；11、3203综放工作面61#-62#支架架间浮煤多；12、3203综放工作面78#-79#支架错差大；13、3203综放工作面回风顺槽超前段Z4177#单体柱泄液自落；14、三采区运输巷二段开拓工作面350米处码放密闭材料距皮带架过近；15、三采区运输巷一段750米处材料堆放未进行捆绑；16、三采区运输巷二段开拓工作面综掘机升降油缸连接轴处螺丝不全，且部分未拧紧；17、三采区运输巷二段开拓工作面临时避难硐室内电话无电话薄；18、3204运输顺槽掘进工作面掘头两根壁帮柱柱爪未全部受力；19、3204运输顺槽掘进工作面前探梁前端外露不符合规定；20、3204运输顺槽掘进工作面掘头壁帮柱倾斜，且未上背帮板；21、3203运输顺槽500米处堆放材料混乱；22、3203运输顺槽283#、284#、293#、294#钢梁无下拉钩；23、3203运输顺槽尾133#液压柱泄液；24、3203综放工作面1#支架油缸漏液；25、3203综放工作面25#、26#支架错差大；26、3203综放工作面41#、42#支架间距大；27、3204运输顺槽76#、77#下拉杆脱钩；28、三采区运输巷二段开拓工作面902#架接顶不实；29、3203运输顺槽注浆处卫生差；30、3203运输顺槽Z4313#单体柱松动；31、3203综放工作面机尾Z3344#单体柱漏液；32、3203回风顺槽扩帮处扩帮后顶网未及时链网；33、三采区材料巷二段J0044单体柱漏液；

顶板：1、集中胶带巷皮带机头01#顶板离层仪被喷浆料覆盖，不便于观察；2、9#煤行人斜井猴车尾处顶板离层仪管理牌字迹不清；3、3203回风顺槽4#超前支架煤壁鼓起需上网加强防护；

防治水：1、9103回风顺槽掘进工作面掘头淤泥积水多；2、一采区采空区K01#闭墙处积水过多，未及时抽排；3、三采区材料巷二段开拓工作面皮带机头地沟皮带有积水未抽排；4、三采区材料巷二段开拓工作面需增加备用水泵；5、三采区材料巷二段开拓工作面550米处缺少一台备用水泵；6、三采区运输巷二段开拓工作面梭车设备处积水未抽排；7、三采区运输巷一段地沟皮带下方有积水，需抽排；8、三采区运输巷一段280米处水泵无管理牌；

其它：1、永久避难硐室卫生间内放有杂物，需立即清理；2、永久避难硐室卫生间内存放杂物，需立即整改；3、三采区运输巷二段开拓工作面一工人自救器无挂绳；4、永久避难硐室药品箱内有部分药品过期；5、煤矿安全生产集中排查整治自查表中检查人员未签字；6、2月份防范遏制煤矿重大灾害事故若干规定排查表矿井名称、检查日期未填写，主要负责人未签字；

史山煤业：

一通三防：1、301采区胶带巷930米处管路拆除后消防栓未回收；2、301采区回风巷314#抽放管处墙皮有裂缝；3、3#集中回风巷25#抽放管处墙皮脱落；4、3205回风顺槽600米处风筒侧防尘喷雾堵塞；5、9107综采工作面回风顺槽电缆线积尘严重；6、3109综放工作面进风端头一灭火器无效验日期；7、二采区胶带巷214#皮带架处消防设施灭火器缺失；8、地面筛分集控室门口消防设施一灭火器失效；9、302采区轨道巷350米处消防箱沙袋需更换；10、9#煤乳化泵站消防钩损坏；11、9107回风顺槽530米处抽放管路与电缆搭接；12、3109综放工作面回风顺槽抽放管内有水；

机电运输：1、301采区胶带巷825米处58#应急广播有杂音；2、筒仓01号皮带机头无检修、维护、检查作业平台等安全设施；3、9107综采工作面运输顺槽300米处皮带架缺少一三节托辊；4、3205运输顺槽口梭车越位保护装置无反光贴；5、9号煤胶带大巷1188米处急停装置与电缆拉绳连接处缺一个胶套；6、302采区水泵房3号离心泵开关未设置开关停电管理牌；7、3203回风顺槽掘进工作面40T刮板机尾部行人通道防护网不严；8、9107综采工作面运输顺槽胶带输送机悬挂的烟雾传感器无管理牌；9、9107综采工作面回风顺槽超前摄像头喇叭嘴电源线存在死弯现象；10、9107综采工作面运输顺槽胶带巷靠煤壁侧胶带损伤；11、3205运输顺槽内轨道尾第一组阻车器把手缺失；12、3205运输顺槽内轨道尾第二组阻车器覆盖轨面不足2/3；13、3205开切扩刷工作面刮板输送机缺少过桥；14、3205回风顺槽850米段轨道充填不实；15、3109综放工作面运输顺槽皮带机机头信号装置有杂音；16、3109综放工作面运输顺槽皮带跑偏，注浆液流入底皮带环境卫生差；17、3109综放工作面回风风门外注浆搅拌处停放一辆矿车一侧未使用阻车器；18、3203运输顺槽联络巷口一料车未捆绑；19、3205开切扩刷工作面回风顺槽尾电话悬挂位置不当；20、3109综放工作面运输顺槽动力电缆与信号电缆吊挂在一起；21、3205回风顺槽口轨道未填充；22、3205回风顺槽开切绞车硐室内小绞车授权装置未上锁；23、9107回风顺槽93#抽放管路处轨道地辊损坏；24、9107运输顺槽59#皮带架处底皮带下积煤多；

采掘支护：1、301采区胶带巷975米处码放托辊无物料管理牌；2、3109综放工作面运输顺槽转载点注浆废料未清理、环境卫生差；3、3109综放工作面24#、36#、49#、支架后立柱压力为0；4、302采区轨道巷乳化泵站乳化液浓度数值为0；5、302采区总回风巷250米、380米处一单体液压柱泄液；6、9107综采工作面运输顺槽480米处进液管接头漏液；7、9107综采工作面11#支架压力表显示为“0”；8、3205运输顺槽400米处风筒遮盖避灾路线指向牌；9、3205运输顺槽1150米处液管截止阀漏液；10、3203回风顺槽口联络巷处压风供水自救装置下方放置注浆泵；11、9107综采工作面刮板机一侧的气管局部连接销未插到底；12、3203回风顺槽掘进工作面4OT刮板机机头一压机柱未接顶；13、3203回风顺槽掘进工作面掘头临时支柱间距超过规定；14、3203回风顺槽掘进工作面挑风桥处登高作业踩板固定不牢靠；15、3109综放工作面部分支架压力表为10Mpa左右，需及时加液；16、3109综放工作面回风顺槽361#、724#单体柱漏液；17、3109综放工作面回风顺槽单体柱测压公布有三根液压柱压力不足，整改措施和整改责任人未落实并填写到位；18、3205开切扩刷工作面运输顺槽压风自救装置无水；19、9107运输顺槽210米处钻场内码放材料未挂牌管理；20、9107运输顺槽204#皮带架处压风管截止阀漏风；21、9107综采工作面110#-115#支架段煤壁片帮；22、3109综放工作面运输顺槽停采线以内10米范围行人侧煤帮未采取护帮措施；23、3109综放工作面63#支架无线数字压力仪无电、且螺丝锈蚀；24、3109综放工作面回风顺槽绕道口避灾路线指示牌破损；25、3205运输顺槽50米处气管接头漏气；26、9107综采工作面109#支架压力不足；27、9107综采工作面3#支架错差大，支架未接顶；

顶板：1、3109综放工作面运输顺槽端头顶底板移近量观测仪支设在顶网上未直接接触顶板；2、302采区总回风巷1269#、1270#、1271#钢梁梁腿受压变形；3、9107综采工作面回风顺槽510米行人侧顶网破裂；4、9107综采工作面28号支架处顶板未割平，支架前梁接顶不实；5、9107综采工作面回风顺槽端头顶板有一处掉包侧滑；

防治水：1、9107综采工作面回风顺槽超前段积水多,回风端头煤泥多；2、3205回风顺槽750米段积水未进行抽排；3、9107运输顺槽400米处临时排水点护网防护不严；4、9107回风顺槽风门外积水多；

其它：1、部分岗位责任制修编后未及时汇编，如液压坑道钻机司机；2、井下设置避灾路线标识为同一颜色；3、《井下交接班制度》缺少“严禁两班交叉作业，除带班人员和要害岗位、特殊工种人员必须在现场交接班外，严禁其他人员在采掘作业现场交接班”内容；4、部分安全管理制度修订后未进行汇编，如《领导带班下井制度》、《人员清点制度》；5、部分岗位操作规程不全，如缺少定向钻机操作规程；6、井下劳动定岗定员管理制度内容不完善，未进行汇编；7、3109综放工作面注浆工对注浆措施掌握不到位，对如何布置注浆孔理解不清，需加强学习；8、302采区轨道巷永久避难硐室2024年食品、药品检查记录台账空白未填写；9、安全生产集中排查整治行动方案照搬照抄，无针对性；10、安全生产集中排查整治行动自查表中安全投入情况未详细描述；11、安全生产集中排查整治行动自查中其他重点整治内容填写模糊，不能体现具体工作；

山城煤业：

一通三防：1、主皮带巷非行人侧2P-06密闭墙处吊挂有瓦斯公布牌附近无过桥；2、302采区1#联络巷内测风站前后堆放有杂物；3、302采区皮带巷上煤仓24#皮带架消防管无水；4、30202运输顺槽掘进工作面无瓦斯避灾路线牌；5、30207准备工作面消防器材未定期检查；6、302采区回风巷瓦斯抽放管路8#、9#放水管接头漏水；7、J3、J5皮带机走廊未及时清理煤尘；8、10KW高压变变站消防检查管理牌日期未及时更新；9、筒仓底消防沙箱沙子结块；10、30202回风顺槽掘进面口物料放置点无灭火器；11、30202运输顺槽掘进面全断面喷雾两个喷头堵塞；12、副斜井01#防尘喷雾三个喷头堵塞；13、302采区胶带巷500米处一隔爆水袋未编号管理；14、30202回风顺槽掘进工作面全断面喷雾有三个喷头不出水；15、地面10KV一号变电所门外消防器材管理牌板填写数量与实际不符；16、30202回风顺槽掘进工作面煤溜机头消防沙板结；17、木工厂房消防栓无管理牌，无使用方法指南；18、职工澡堂走廊内消防栓上未张贴使用指南；19、302采区轨道巷300米处隔爆水棚8#水袋水量不足；20、主皮带巷四部机ZP-13密闭墙护网不全；

机电运输：1、临时配电点进风侧有一根电缆未使用红泥封堵；2、302采区煤仓底中梁杆上煤泥厚；3、主皮带巷四部机037#三节辊断裂；4、主皮带巷三部机尾行人侧防跑偏装置跑偏杆损坏；5、主皮带巷二部机尾急停电缆过松，急停传感器急停杆行程过大；6、302采区皮带巷上煤仓08#皮带架下托辊有积煤；7、地面筒仓1#皮带机机头有一个废旧油桶未清理；8、J6皮带机中部皮带跑偏需调整；9、柴油机房一处照明灯不亮；10、主水仓口摄像头悬挂位置朝向不正；11、井下临时配电点一出口未悬挂“禁止入内”警示牌；12、302采区车场料车捆绑不牢靠；13、30202回风顺槽掘进面直通电话无标识；14、30202回风顺槽掘进面矿车停放处用木材充当阻车器；15、30202运输顺槽掘进面6#H架处过桥挤压急停拉绳；16、30202运输顺槽掘进面皮带机尾非行人侧跑偏保护装置不复位；17、30202运输顺槽掘进面口一道岔无扳道器；18、副斜井3#躲避洞口处地滚槽内有饮料瓶；19、副斜井坡底防滚落一挡板固定不牢靠；20、30202回风顺槽掘进面工溜挡板滞后；21、30204运输顺槽转载点过桥影响行人；22、30204回风顺槽梭车尾轮固定不牢固；23、30202回风顺槽口与302采区轨道巷交汇处皮带下方积煤未清理；24、30202运输顺槽掘进面煤溜护板不全；25、302采区水仓建设点下坡段轨道轨面不平整；26、30204综采工作面回风顺槽一辆矿车两端护网不全；27、30202运输顺槽掘进工作面皮带机尾未设置过桥；28、30202运输顺槽皮带机尾急停电缆无喷雾洒水防护措施；29、选煤楼J6皮带机尾跑偏保护附近安设有纠偏立辊；30、选煤楼J6皮带机头上方有两个低压接线盒喇叭嘴朝上；31、选煤楼J7皮带机电机防爆性能检查牌检查日期为2023年10月，入井检验合格证未填写编号；32、筒仓顶声光信号装置无防爆性能检查牌；33、30202回风顺槽掘进工作面轨道尾无阻车设施；34、30202运输顺槽掘进工作面二运皮带架上有一接线盒五小电器防爆性能检查牌磨损需更换；35、30204综放工作面转载机头处电缆防护不全；36、30204综放工作面30#架处一电气设备未吊挂管理；37、选煤楼G6-G7皮带急停拉绳在护网内；38、1#变电所1807#高压配电柜后标识牌损坏；39、木工厂房电控箱内有杂物；40、主运输巷150米处有两个地辊损坏；41、总回风风门安全出口风门内电话号码未更新；42、风机房2#防雷装置管理牌中检测单位填写内容不清楚；43、30207准备工作面运输顺槽685米处有3米轨道未充填；44、30202回风顺槽口处停放矿车内料石超高；45、临时配电点门禁5月份未进行防爆性能检查；46、主材料巷尾有一停放矿车装有钢梁用单绳捆绑；47、302采区煤仓底放煤期间周围未执行设警戒措施；48、主皮带巷四部机67#皮带架处信号电缆撑设过紧；49、29贯配电点栅栏门锁坏；50、主斜井62#皮带架底辊断裂；

采掘支护：1、主皮带巷尾进压水管软管捆绑在单体柱上；2、302采区综采泵站进液管接头漏液；3、30204综放工作面35#、36#支架、69#、70#支架错差超规定；4、30204综放工作面90#支架处液管破损，且U型卡未插到位；5、30207准备工作面两顺槽临时避难点未进行检查；6、30207准备工作面回风顺槽220#架棚处单体柱漏液；7、30204综放工作面10#支架处气管阀门漏气；8、30204综放工作面20#、21#支架前支柱压力不达标；9、30204综放工作面27#、28#支架处煤壁有片帮；10、30204综放工作面77#支架侧护板液管接头漏液；11、30202回风顺槽掘进面压风供水施救装置箱内卫生差；12、30202运输顺槽掘进面非行人侧悬挂牌板，不方便观察及填写；13、30204综放面运输顺槽2170#单体柱爪牙未全部受力；14、30204综放工作面回风顺槽1011#单体柱泄液；15、30204综放工作面76#-77#支架错差超规定；16、30202回风顺槽掘进工作面部分牌板滞后；17、30202回风顺槽掘进工作面堆放木梁无材料管理牌；18、30202回风顺槽掘进工作面迎头放置备用单体柱距监控电缆过近；19、302采区水仓建设点两个锚杆外露超规定；20、302采区水仓建设点迎头背板不实；21、302采区轨道巷1140米有4架钢梁腿未编号管理；22、30207准备工作面1033#单体液压柱支设不牢靠；

顶板：1、30204综放工作面66#-68#支架处顶板破碎，压力大；2、30202回风顺槽掘进工作面掘头进入空旧巷贯通处支护强度不足；3、30202回风顺槽掘进工作面顶板离层仪未定期观测；4、主运输巷ZY-02#顶板离层仪灰尘过厚；5、30204综放工作面30#液压支架附近顶板破碎、漏矸，需注浆处理；

防治水：1、主皮带巷2#积水观测站护网靠在电缆上，且未固定；2、302采区皮带巷180米处积水未抽排；3、30204综放工作面18#支架排水管漏水；4、总回风坡底一处水渠盖板未盖全；5、30202回风顺槽掘进工作面面掌头有积水；6、30204综放工作面88#液压支架附近有积水；

其它：1、《安全生产责任制》缺少煤矿主要负责人是落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的第一责任人等内容；2、机修科长刘向前未取得安全管理资质；3、风机房院内施工废料未及时处理；4、30202回风顺槽掘进面未悬挂工作面指向牌；5、30204综放工作面重大安全风险管控措施现场安全确认安全员与瓦斯员安全确认后未及时填写记录；6、《煤矿井下作业人员管理系统运行日志》2024年4月2日16点班未填写运行情况及遗留问题一栏；7、2024年4月3日开展的安全隐患集中排查整治检查表中有两项不涉及矿井的内容只进行了现状描述，检查人员未签字；

大桥煤业：

一通三防：1、9#采区变电所有一组消防器材未定期检查；2、9107综采工作面中部有一灭火器放置在水中；3、3110综放工作面采煤机外喷雾雾化效果差；4、3105准备工作面回风顺槽510米处放有齿轮油桶；5、3105运输顺槽皮带机头消防沙沙量不足，灭火器悬挂位置遮挡消防设施管理牌板；6、3105综放工作面运输顺槽520米处消防栓关闭不严；7、301采区乳化泵站处消防锹把手损坏；8、301采区轨道巷MB-G308#密闭前存放有一桶齿轮油；9、保管二楼仓库门口消防沙结块；10、3105综放工作面运输顺槽65米处消防阀门漏水；11、3100回风顺槽掘进二部皮带机头防尘喷雾吊挂位置不当，雾化效果差；12、3100运输顺槽掘进工作面内2#全断面喷雾无水；

机电运输：1、3110综放工作面运输顺槽03#、05#、09#皮带架底托辊积煤厚需清理；2、301采区胶带巷42#、51#.52#皮带架下托棍有煤泥需清理；3、301采区西胶带巷250米处照明设施损坏；4、301采区轨道巷G314#密闭处停放的平板车一侧阻车支设不牢固；5、3100回风顺槽掘进工作面580米处皮带跑偏；6、3105回风顺槽口调度绞车滚筒绕绳乱，超过滚筒边缘；7、3110运输顺槽综掘机二运处急停拉绳松动；8、3110运输顺槽60米处语音广播装置未粘贴管理牌；9、301采区西胶带巷112#、114#皮带架处下托辊不在滚槽内；10、3105准备工作面运输顺槽60米处压绳轮损坏；11、3105准备工作面运输顺槽口皮带机非行人侧减速器处未进行防护；12、3100回风顺槽掘进工作面综掘机二运段烟雾传感器无明显标识牌；13、3100回风顺槽口料车装料超高；14、3100回风顺槽掘进工作面400米处皮带接头有撕裂现象；15、3110运输顺槽综掘机二运处急停拉绳松动；16、3110运输顺槽60米处语音广播装置未粘贴管理牌；17、3100运输顺槽17#皮带架处底托辊损坏；18、3110运输顺槽200米-320米处下皮带跑偏，摩擦非行人侧皮带架；19、301采区胶带巷机电设备处3105运输顺槽馈电总控未悬挂停送电管理牌；20、3105综放工作面运输顺槽180米处YS-315#密闭前缺少过桥；21、3100运输顺槽掘进工作面60米处皮带护网脱落；22、3100运输顺槽掘进面梭车尾轮未进行挂牌管理；23、301采区胶带巷301采区水泵房至3100运顺顺槽口处皮带架底卫生差有注浆液；24、西轨道巷口梭车运行中过位保护检查时间为5月3日；25、3105综放工作面运输顺槽皮带尾底皮带有煤泥；26、3100回风顺槽掘进面皮带尾承载部不平；27、3105综放工作面前溜搭接不合理；28、配电室门口直通电话接线口螺丝松动；29、3100运输顺槽掘进工作面皮带架最后一架缺少下托辊；30、3100回风顺槽掘进工作面04#皮带架防跑偏立辊松动；31、3100回风顺槽掘进工作面166#皮带架底积煤多未清理；32、3105综放工作面回风顺槽120米处压绳轮不转；33、3105综放工作面回风顺槽180米处压绳轮煤泥多；34、3100回风顺槽150#皮带支架处下托辊煤泥未清理；35、3100运输顺槽掘进工作面第一部皮带机尾皮带底部有煤泥堆积；36、3100运输顺槽掘进工作面皮带一接头两端有开裂现象；37、3105综放工作面运输顺槽53#皮带架下托辊不转；38、3105综放工作面运输顺槽电缆滑轨吊链未使用专用马蹄；39、3105综放工作面回风顺槽160米拐弯处地锚未进行防护；

采掘支护:1、3110综放工作面采煤机内喷雾效果差，喷头堵塞；2、9#东阶段运输巷口皮带后压风管法兰漏气；3、3110综放工作面35#支架护帮板未打开；4、301采区轨道巷G312#密闭处静压水管接头处漏水；5、301采区轨道巷850米处顶板、水灾避灾指向牌模糊不清；6、3105准备工作面35#-40#支架处存放的单体柱未捆绑；7、3105准备工作面运输顺槽转载机处存放的物料未采取防滚落措施；8、3110运输顺槽200米处供水施救装置漏水；9、3110综放工作面80#支架无行程；10、3110综放工作面50#、75#支架操纵阀未固定；11、3105准备工作面回风顺槽75米处液管接头漏液；12、3105准备工作面回风顺槽超前20米范围内H089单体柱漏液；13、3100运输顺槽掘进工作面掘头背帮不实；14、3100运输顺槽掘进工作面注浆眼封堵不严，未对周围单体柱进行防护；15、3100运输顺槽掘进工作面注浆时未进行班前安全确认；16、3100回风顺槽掘进工作面掘头注浆后淤泥未清理；17、3110运输顺槽200米处供水施救装置漏水；18、3100运输顺槽1064#-1065#钢架间下拉杆缺失；19、3100回风顺槽掘进工作面一前探梁尾吊环安设不符合规定；20、3105综放工作面运输顺槽280米处2361#单体柱漏液松动；21、3105综放工作面运输顺槽超前段部分单体柱柱芯锈蚀；22、3105综放工作面回风顺槽端头处H459#、H192#、H194#单体柱支设倾斜；23、3105综放工作面回风顺槽超前段一液枪吐液；24、3110备用工作面61#支架前梁液管漏液；25、3110备用工作面回风顺槽H644#、H068#、K1440#单体柱漏液自落；26、3100运输顺槽掘进工作面500米处码放有钢梁未挂牌管理；27、3105综放工作面端尾架行人侧需补打单体柱；28、3105综放工作面回风顺槽中部底板注浆管影响行人；29、3105综放工作面运输顺槽端头避灾路线指向牌被单体柱遮挡；30、3105综放工作面14#、15#支架初撑力不足；31、3105综放工作面51#-52#、56#-57#支架错茬超过规定；32、3105综放工作面运输顺槽超前支护段K292#单体柱漏液泄压；33、3105综放工作面回风顺槽Y064#供液管接头漏液；34、3100回风顺槽掘进工作面410米处压风管接口漏气；35、3100回风顺槽掘进工作面640米处风泵排水管接头漏水；36、3105综放工作面97#、98#支架间距大；37、3100运输顺槽掘进工作面一运处一截止阀漏水；38、3105综放工作面3#、4#支架错茬大；39、3105综放工作面48#、49#支架处前方有大块矸石；40、3105综放工作面66#支架前方有一垂直空巷未采取支护措施，且未设置人员禁止入内警戒；41、3105综放工作面运输顺槽超前段端头支架处煤帮采取单体液压柱支护未按作业规程要求进行背帮；42、3105综放工作面回风顺槽端尾支架操纵阀位置过低；

顶板：1、3100运输顺槽掘进面编号944-946左帮钢梁腿推出；2、3105综放工作面运输顺槽5#围岩观测牌板移近量数值填写不正确；

防治水：1、涌水量测量仪器未进行校验，未编制地下水动态长期观测网专项设计；2、未建立采空区积水动态监测系统；3、9107回风顺槽4#探放水钻场有积水未抽排；4、301采区轨道巷尾部有积水；5、301采区回风巷（原3102运输顺槽与3103运输顺槽）两座风桥中部有积水；6、3100回风顺槽掘进工作面635米处东部探水孔帮眼未封堵；7、3100运输顺槽综掘机二运后积水未及时抽排；8、3105综放工作面回风顺槽20米处积水需抽排；9、3110备用工作面60#-75#支架段淤泥积水多；10、3100运输顺槽掘进面84号风筒处风泵排水不畅；11、3105综放工作面采煤机停机处有积水；12、3100运输顺槽掘进工作面550米处皮带下积水未抽排；13、3100回风顺槽520米处有积水；14、《矿井水文地质类型报告》涌水量构成分析等内容不全面；15、《矿井水文地质剖面图》未填绘含水层岩性、厚度、岩溶裂隙发育深度；16、矿井未分采区设观测站进行涌水量观测；

其它：1、副井口防洪沙袋破损；2、3100回风顺槽尾端堆放材料混乱无管理牌；3、3100开切眼掘进工作面支护质量检查验收记录5月12日班组长交接班未签字；4、安全生产集中排查整治工作方案未根据（皇集煤发【2024】102号）文制定；5、2024年4月25号开展的防范遏制煤矿重大灾害事故若干规定自查表中签字人员与方案分工不符；

洗煤厂：

一通三防：1、408机尾消防栓箱锈蚀破损；2、408过道走廊雨淋阀锈蚀损坏；3、垃圾库门外灭火器无钢印；4、保管库门外灭火设施未按时检查；5、培训楼消防栓无水且箱内有杂物；6、精煤棚下消防锹损坏；7、职工餐厅厨房无灭火毯；8、408皮带机尾消防向内无消防软管；9、408皮带过道消防箱内缺少消防枪头；10、408皮带机尾门外消防铁锹把损坏；11、机修工棚处灭火器检验标志破损；

机电运输：1、机修门外接线盒线头裸露；2、筛分车间6楼电焊机线钳需更换；3、筛分车间7楼有一矿灯不完好；4、903机头平台需加固；5、主厂房低压配电室绝缘工具柜无清单；

其它：1、305过道门未上锁管理；2、317检修平台缺少“小心碰头”警示标识；3、压滤二楼黄药堆放超越护栏；4、筛分车间7楼消防栓前有杂物，需清理；5、筛分车间7楼清理杂物工无操作规程；6、202走廊第43架处台阶有豁口；7、306筛动火作业时未拉警戒线；8、主厂房压榨池未纳入有限空间管理；9、327筒上检修门未悬挂“运行时禁止入内”警示牌。