皇联煤业：

一通三防：1、9101回风顺槽600米抽放管漏气；2、9101回风顺槽掘进工作面134#抽放管漏气；3、9101回风顺槽6#钻场口抽放管挂在原有锚杆上；4、3203回风顺槽41#风筒接头漏风；5、西行人巷猴车下车点左帮有两处漏风；6、3100材料巷、3111综放工作面运输顺槽测风站不符合要求；7、三采区运输巷一段3#闭墙南帮片帮需进行处理并加固；8、3111综放工作面后溜无喷头；9、3111综放工作面回风顺槽抽放管上积尘大；10、3111综放工作面回风顺槽喷浆处无防尘设施；11、9101运输顺槽掘进工作面抽放管61#钻孔胶管接头漏气；

机电运输：1、9101运输顺槽700米段轨道下坡，需加设阻车器；2、9101运输顺槽600米以后轨道未充填；3、3111综放工作面运输顺槽390米处慢速绞车无防护网；4、3111综放工作面回风顺槽平板车固定支架的连接处未使用专用马蹄环固定；5、3111综放工作面回风顺槽通道口吊挂的液管过低，影响行车；6、材料巷二段191#单体柱压死皮带急停拉绳；7、9#煤胶带大巷绕道一处H架倾斜；8、9#轨道大巷280米处拨绳轮脱落；9、3111综放工作面运输顺槽轨道尾处皮带跑偏保护固定不牢固；10、3111回风顺槽风门开关语音装置有故障；11、3111回风顺槽越位保护失效；12、材料巷二段开拓工作面71#风筒处皮带跑偏；13、3203运输顺槽500米处钢丝绳脱绳；14、三采区运输巷一段45#风筒处皮带清煤器下积煤厚，摩擦皮带；15、材料巷二段皮带机头张紧开关授权装置未起到授权作用；16、三采区运输巷一段42#-44#风筒段皮带跑偏；17、3111综放工作面运输顺槽221#钢梁处急停保护失效；18、3111综放工作面运输顺槽257#钢梁处阻车器松动；19、9101运输顺槽掘进工作面66#风筒处轨道未进行充填；20、3203联络巷至回风巷多处急停拉绳过长；21、3203运输顺槽皮带尾段约10米处底皮带下积煤未及时清理；22、材料巷二段掘进机前照灯灰尘厚；23、材料巷二段150米处电缆悬挂不整齐；24、材料巷二段绞车作业前安全确认表10月17日未填写；25、三采区运输巷一段有一条皮带跑偏；26、9101运输顺槽68#风筒处绞车距轨距离过近；

采掘支护：1、3203回风顺槽西段掘头右帮前探梁未使用第三个吊环；2、3203回风顺槽西段140#单体柱漏液；3、3203联络巷自救器补给站灭火器未设置管理牌；4、9101运输顺槽500米材料架上管路未采取防滑措施；5、9101回风顺槽800米钻场内材料堆放较乱；6、材料巷二段口压风管接头截止阀漏气；7、材料巷二段中柱19#单体柱漏液泄压；8、9101回风顺槽掘进工作面抽放管传感器处一根单体柱漏液；9、3111综放工作面22#支架操作阀损坏漏液；10、3111综放工作面回风顺槽材料堆放在行人侧，影响行人；11、3111综放工作面乳化液泵站浓度不达标；12、3111运输顺槽超前支护段部分单体柱防倒链挂在行人侧；13、3111综放工作面部分支架无柱衣；14、3111综放工作面割煤机停放未打临时支护；15、3203回风顺槽西段掘进工作面压风供水施救系统滞后；16、3203回风顺槽西段掘进工作面与联络巷避灾线路指向牌吊挂位置不当；17、9101运输顺槽掘进口材料存放多，通道不畅通；18、9101运输顺槽8#钻场材料存放杂乱，及时分类上架处理；19、3111综放工作面进风顺槽乳化液管三通漏液；20、3111综放工作面机尾过渡架顶梁间隙大，防护措施的链接不牢靠；21、3203回风顺槽西掘进面掘头钢棚支护缺少撑杆；22、3203回风顺槽西掘进面掘头有一根漏液单体柱；23、材料巷二段71#风筒处排水管漏水；24、3111综放工作面33#支架护帮板未升起；25、3111综放工作面77#支架前立柱漏液；26、9101运输顺槽掘进工作面6#钻场对面压风管阀门漏风；27、3111综放工作面超前支护349#单体液压柱防倒绳吊挂到顶部；28、3111综放工作面78#支架前立柱漏液；29、3111综放工作面回风顺槽压风自救装置气压不足；30、9101运输顺槽47#风筒处锚杆与片网等材料未分类存放；

顶板：1、9101回风顺槽750M拐弯处未安装顶板离层仪；2、3203回风顺槽西段掘进工作面295#-296#行人侧钢梁梁腿推出变形；3、3203回风顺槽西段掘进工作面未对围岩进行观测；4、材料巷二段开拓工作面掘头第一架左面钢梁梁头接顶不实；5、3111综放工作面进风端头有两根壁帮柱松动；6、3203回风顺槽西掘进面掘进机后有两根梁腿推出；7、材料巷二段工作面壁帮柱倾斜过大，支撑无力；8、3203运输顺槽290米处补强单体柱倾斜；9、3203回风顺槽259#、264#、277#、294#钢梁行人侧梁腿变形推出；10、3111综放工作面66#、67#支架错差大；

防治水：1、3111综放工作面回风顺槽260米处风泵排水管脱落；2、3203回风顺槽西段掘进工作面探放水管理牌板模糊不清；3、9101回风顺槽掘进工作面51#风筒处积水未抽排；4、9101回风顺槽掘进工作面掘头淤泥积水严重；5、9101回风顺槽掘头积水未抽排；6、9101回风顺槽7#钻场探水孔未封堵；7、9101运输顺槽抽放管路放水处积水未及时抽排；8、9101回风顺槽掘进工作面中部积水未进行抽排；9、9101运输顺槽750米处停放的钻机防跑防滑措施不到位；

其它：1、技术科9#煤掘进工作面作业规程未更新；2、综合办公楼电梯检验标志过期；3、3111综放工作面支架出井的安全措施未会审贯彻；

史山煤业：

一通三防：1、3#一采区变电所门口消防箱损坏；2、3109运输顺槽局部通风机标志牌模糊不清，灰尘大；3、3109运输顺槽内22号风筒漏风；4、3109运输顺槽38号风筒接头用铁丝捆绑；5、3108综放工作面运输顺槽口两处密闭墙墙皮脱落；

机电运输：1、3108综采工作面运输顺槽末端阻车器处于常开状态；2、3108综采工作面后溜机头与转载机尾搭接不足；3、3202回风顺槽尾一阻车器处于常开状态；4、9105综采工作面回风顺槽测风站处一阻车器无把手；5、301采区轨道巷运输车辆采用单股铁丝捆绑，不符合规定；6、3109运输顺槽120米至125米段轨道悬空；7、3109梭车有两段锈蚀；8、9#胶带大巷1275米处照明灯不亮；9、3#一采区变电所存放纸箱等易燃物品；10、3#一采区变电所网络交换机设备编号不规范；11、3#一采区胶带巷600米处灯管损坏；12、3#一采区胶带巷675米处跑偏保护旁安设立辊；13、3109运输顺槽口地沟溜防护不足；14、3109开切皮带机尾缺少过桥；15、3109回风顺槽皮带机尾缺少平辊；16、301轨道巷350米、400米处灯管损坏；17、3108运输顺槽端头照明未悬挂；18、3108综放工作面支架照明安设不规范；19、3108综放工作面前溜搭接滞后；20、302采区4#轨胶联络巷内停放平板车及杂物影响行人；21、3202运输顺槽绞车硐室慢速绞车无人作业时未停电闭锁，控制箱钥匙摆放在箱上；

采掘支护：1、3108综采工作面运输顺槽超前段内顶板移近量观测仪接顶不实，数值与登记牌不符；2、3108综采工作面煤溜机头倾斜；3、3108综采工作面1#-13#支架段顶煤回收差；4、3108综采工作面14#支架悬挂的灭火器超充装；5、3108综采工作面15#与16#架间浮煤未清理；6、3108综采工作面88#-91#支架部分后立柱脱销；7、3108综采工作面回风顺槽尾超前段一根单体柱卡爪缺失；8、3109回风顺槽头105#、106#、107#钢梁架腿右帮倾角大；9、9105综采工作面回风顺槽切顶柱一根单体液压柱泄液；10、9105综采工作面99#、110#支架前立柱漏液；11、9105综采工作面28#支架液管接口漏液；12、3108综放工作面运输顺槽机组开关附近10多根补强单体液压柱防倒绳采用铁丝，不符合规定；13、3108综放工作面40#87#支架处各有一根立柱与顶梁分离，未穿插销；14、3108综放工作面回风端头末端一根交接梁下单梁单柱，不符合规定；15、3109回风顺槽掘头壁帮柱盘帮不实；16、9107胶带顺槽掘进工作面个别顶帮锚杆支护角度与规程不符；17、9105综采工作面运输顺槽风桥处、乳化泵站消防材料处顶部分别有1处锚索防射脱落；18、9105综采工作面128#支架前立柱漏液；19、9105综采工作面回风顺槽超前支护段79#单体柱漏液泄压；20、3202回风顺槽150-200米有2处风管接口漏风；21、3202开切压风自救系统无水，3202运顺顺槽压风自救系统无气；22、3109运输顺槽123#钢梁少拉杆；23、9107胶带顺槽口物料堆放无管理牌；24、3109运输顺槽425米处非行人侧有3根单体柱漏液泄压；25、3109开切与3109回风顺槽交叉口无避灾线路指向牌；26、3108综放工作面29#支架前伸缩油缸漏液，41#支架一根后立柱损坏；27、3202运输顺槽回风绕道内多根单体柱泄压，卫生差；28、3202运输顺槽405米处原有钢棚支护上有吊环；29、3202回风顺槽内部分单体柱遗留在管路后，未撤出；30、3202回风顺槽400米至开切管路吊挂不规范；31、9105综采面回风顺槽超前段42#、45#单体柱需补液；32、9107胶带顺槽风桥顶板一处锚杆失效；33、3109运输顺槽静压水管T037号阀门漏水；34、3108综放工作面40号支架后尾梁液管漏液；

顶板：1、3108综采工作面60#-65#支架低；2、3108综采工作面91#与92#支架间掉包未清理；3、3109开切119#钢棚梁腿推出；4、9107回风顺槽掘进工作面200米处一锚杆松动；5、9105综采工作面11#、17#支架接顶不实；6、3202运输顺槽1048#、1050#钢梁与梁腿脱出；7、3109开切118#钢梁处非行人侧顶网破裂；8、3109回风顺槽未进行围岩观测；9、3108运输顺槽超前支护段12#-14#钢梁变形；10、3108综放工作面 88#与89#支架间距超规定；11、9105综采工作面83#、88#、101#支架高度不足；12、9105综采面回风顺槽顶板离层仪卫生差；13、3108综放工作面20号支架接顶不实；

防治水：1、3202运输顺槽250米处探放水作业点现场无安全技术措施；2、9105综采工作面回风顺槽端头段积水淤泥严重；3、3109回风顺槽内淤泥积水过多，物料堆放零乱；4、302采区胶带巷430米处涌水点观测牌9月20日至今未观测；

山城煤业：

一通三防：1、30113回风顺槽全断面喷雾雾化效果不好；2、综采移变站门口未放置灭火器等消防设施；3、30207回风顺槽掘进工作面全断面喷雾水管接头漏水；

机电运输：1、30207回风顺槽58#和59#皮带架搭接不可靠，58#皮带架加设“H”架未按插销；2、30207回风顺槽152#皮带架处急停拉伸压死；3、30204运输顺槽口堆煤保护位置不当；4、30113综采工作面回风顺槽调度绞车无护绳；5、302采区轨道巷1100米处轨道两侧堆放的沙、石子等距轨过近，影响运输；6、30207回风顺槽皮带机维修保养记录10月份未填写；

采掘支护：1、30113综采工作面4#、68#支架前立柱压力表显示为“0”；2、31003综采工作面44#支架左侧前立柱柱芯处漏液；3、30113综采工作面36#支架右侧立柱漏液；4、30113综采工作面76#支架护帮板自落；5、30113综采工作面回风顺槽内一处压风供水施救装置安设在单体柱后方，不方便打开；6、30207乳化泵站乳化泵运行记录内容填写不合理；7、30207回风顺槽掘进工作面皮带机头单体柱上皮带溜煤嘴固定拉链马蹄未用螺栓固定；8、30113综采工作面39#、60#支架片阀串液；9、30113综采工作面回风顺槽压风自救供水施救系统距工作面超40米；10、30113综采工作面54#支架护帮板未打起；11、30204开切掘进工作面987#、179#、8#单体柱松动；

顶板：1、30204回风顺槽219#、287#中柱泄液松动；2、30113综采工作面79#-91#支架高度不足；3、30204开切掘进工作面开切口顶帮压力大；

防治水：1、30204开切掘进工作面开切口顶帮压力大；

其它：1、《煤质保证和验收制度》未进行会审；2、煤质管理制度发文日期与贯彻时间相矛盾；

大桥煤业：

一通三防：1、301采区轨道巷注浆泵回风侧无降尘措施；2、3110回风顺槽掘进工作面600米-720米处木材堆放未设置消防设施；3、3104综放工作面运输顺槽设备平台一灭火器失效；4、3104综放工作面回风顺槽75#钢梁处全断面防尘喷雾一喷头不出水；5、3110准备工作面回风顺槽有一灭火器未回收；6、3110回风顺槽16#消防栓软管无快速接头；7、西轨道巷全断面喷雾角度不正确；

机电运输：1、3104综放工作面运输顺槽皮带存在毛边现象；2、3110回风顺槽掘进工作面口拐角调度绞车钢丝绳摩擦墙角；3、3110回风顺槽掘进工作面220米-260米处底皮带摩擦H架；4、检查人员入井矿灯未进行编号管理，且有一盏矿灯在使用过程中熄灭；5、301采区胶带巷87#皮带架平托辊上煤泥厚；6、筛选系统6#、7#皮带段地面及机电设备上煤尘未清理；7、3104综放工作面移变点未上锁；8、3104综放工作面注浆点操作按钮位置不当，不便于操作；9、3110准备面运输顺槽有一阻车器未复位；

采掘支护:1、3104综放工作面32#支架柱衣损坏；2、3104综放工作面停放割煤机处一根单体柱漏液；3、3104综放工作面回风顺槽里程牌模糊不清；4、3110回风顺槽掘进工作面580米处皮带架上堆放水泵、电缆、开关无材料管理牌；5、3104综放工作面运输顺槽端头一根单体柱漏液；6、3104综放工作面61#支架回液管密封损坏漏液；7、3110开切眼973#单体柱支设倾斜；8、3104综放面79#支架前柱漏液；9、3104综放面90#、91#支架下单体柱漏液；10、3104综放面1#支架护帮板自落；

顶板：1、3104综放面工作面08#、09#支架错茬超过规定；2、3104综放工作面100#支架护帮板未打起；3、3104综放面35#支架初撑力不达标；4、3104综放面端头架行人侧侧护板未打紧；5、3104综放工作面回风顺槽端头H694#单体柱为两爪柱；6、3104综放工作面77#支架点头，前梁低；7、3110准备工作面开切口183#-184#钢棚支架木梁下沉，单体柱泄液；8、3104综放面1#-2#支架错茬超过规定；9、3104综放面50#、51#支架错茬大；

防治水：1、3104综放面两顺槽排水点水窝淤泥需清理；2、3110运输顺槽800米处煤帮探眼出水点无涌水量观测牌；

洗煤厂：

其它：1、401防爆开关接线不合格；2、408皮带机尾卫生差；3、联合泵房接班人未签字；