皇联煤业：

一通三防：1、3111辅助巷46#风筒有破口；2、南翼运输巷开拓工作面第一道全断面喷雾未达到全断面；3、3203回风顺槽东段掘进工作面掘头防尘喷雾一处喷头漏水；4、3202综放面回风顺槽超前支护内2处抽放管接头受挤压漏气严重；5、3202综放面回风顺槽运料风门受压变形关闭不严，间隙达20CM；6、南翼材料西巷绕道隔爆水棚脱钩两处；7、3202综放工作面回风顺槽超前内抽放管一处接头漏气；8、3100猴车巷08#密闭漏风；

机电运输：1、南翼运输巷开拓工作面453#架-463#架处皮带下方有积煤，摩擦底皮带；2、南翼运输巷开拓工作面736#架处-776#架处上皮带跑偏严重；3、9#煤北翼采区胶带巷皮带架无编号；4、9#煤北翼采区胶带巷南二运皮带缓冲托辊7处脱落；5、9#煤轨道大巷运输绕道一阻车器无把手；6、9#煤北翼采区胶带巷北二运皮带地锚松动；7、9#煤北翼采区胶带巷南100米-150米处底皮带积煤，摩擦底皮带；8、9#煤水仓皮带部分路段摩擦底皮带；9、9#煤采区轨道巷两头梭车越位装置安设不牢靠；10、3203运输顺槽150米处02#皮带急停装置安设在中梁腿后，不便于操作；11、3203回风顺槽东掘进工作面梭车控制台通话装置通讯线脱漏出芯线；12、3203运输顺槽联络2#皮带机连续三节上托辊掉落；13、3203回风顺槽3#皮带张紧绞车控制开关停电闭锁未挂牌；14、3203回风顺槽东段掘进工作面掘进智能操控室积尘大，设备未上架；15、3203回风顺槽东段掘进机后缓冲架段2处缺少底托辊；16、9#煤轨道大巷皮带48#、122#皮带架处跑偏保护附近安设有纠偏立滚；17、3202综放工作面运输顺槽235米—250米皮带撒落大块矸、炭磨擦底皮带；18、南翼运输巷102#皮带架底托辊不转皮带下有积煤、108#皮带架东高西底皮带跑偏严重、500米前后皮带跑偏严重；19、行人巷猴车上车点“10米安全距离”牌板距上车点不足10米；20、9#轨道大巷9#、16#、13#跑偏保护附近安设有立辊；21、9#北翼采区轨道巷皮带张紧装置开关未上锁；22、9#北翼采区轨道巷尾部梭车越位装置安设不牢靠，牌板上位置描述与实际不符；23、9#北翼采区胶带巷（北）开拓工作面缓冲架上缺4处缓冲托辊；

采掘支护：1、3202综放工作面4#、5#支架架距大超规定；2、3111辅助巷34#风筒处水管接头漏水；3、3111辅助巷45#风筒处行人侧两处地锚外露需处理；4、3111辅助巷风桥下非行人侧皮带后有大块煤炭需处理；5、3111辅助巷风桥下皮下积煤需清理；6、南翼运输巷开拓工作面乳化液泵司机无测量比例工具；7、3202综放面21-25#支架立柱缺柱裙；8、3202综放面64#支架1根后立柱漏液严重；9、3202综放面工作面刮板机机尾无护盖；10、3202综放面回风顺槽油脂堆放处，无管理牌，无消防器材；11、3203回风顺槽东段口风泵接头漏气；12、3203回风顺槽137#风筒处，材料存放无管理；13、3111回风顺槽风桥底两根单体柱未上防倒；14、9#煤水仓建设作业点扒岩机安全措施后面电缆移动的规定不具体；15、南翼运输巷现场交接班记录未填写；16、南翼运输巷掘头支架退山；17、9#煤北翼采区胶带巷北掘进机停机未退机，未推出安全距离；18、南翼材料西巷绕道口巷道口轨道内未充填；19、3203运输顺槽口开关设备倾斜；20、3203回风顺槽3#皮带机尾约3米未安装纵梁杆；21、3202综放工作面内第67#支架前梁油缸漏液，第72#支架伸缩梁的油缸漏液；22、3202综放工作面回风顺槽第185#和166#钢梁架处附近的轨道左右倾斜且围垫不实，存在翻车跳道风险；23、9#煤北翼采区胶带巷压风自救装置下方堆放材料；24、3202综放工作面1#支架尾梁液管断裂，前立柱漏液；25、3202综放工作面66#支架伸缩油缸漏液；26、3202综放工作面刮板机后窜；27、3111运输顺槽400米处原刮板机地锚未处理，影响行人；28、3111回风顺槽420米处排水软管接头破损漏水；29、9#北翼采区胶带巷（南）开拓工作面掘头无壁帮柱；30、9#北翼采区胶带巷（南）开拓工作面掘进机炮头无防护、机尾无喷雾；

顶板：1、3202综放工作面34#至37#支架处顶板压力大；2、3202综放工作面机尾4架顶板破碎压力大，高度不足；3、3203回风顺槽东段掘进工作面掘头工作面时有片帮；4、3202综放面运输顺槽150米处顺槽转载至设备架间底鼓严重，底皮带摩擦；5、3202综放面运输顺槽端头超前内连续3根柱弯曲；6、3202回风顺槽144#单体柱折断、031#单体柱漏液松动；7、3202综放工作面75#--86#支架漏矸，顶板破碎；8、3111开切扩刷工作面部分单体柱松动；

防治水：1、3202综放工作面机尾段回风巷积水较多，未及时处理；2、9#煤胶带大巷喷浆设备处有积水；3、9#煤北翼采区胶带巷北段有积水；4、3203回风顺槽东段掘进工作面380米处有积水；5、9#煤轨道巷500米处积水深度达50CM，影响行人；6、9#煤北翼采区胶带巷南150米和掘进机尾处积水淤泥；

其它：1、《安全专项整治三年行动实施方案》中缺少阶段性考核相关内容；2、3112综放工作面过地质构造安全技术措施未贯彻记录；

史山煤业：

一通三防：1、3202运输顺槽测风站内放有其他材料；2、9105综放工作面回风顺槽11#抽放钻场煤壁裂隙漏风，封孔效果差；3、3108回风顺槽测风站处堆放木料；4、皮带走廊瓦斯员检测瓦斯间隔时间过长；

机电运输：1、3202回风顺槽140号架下方皮带H架无下托辊；2、3202回风顺槽皮带架未编号管理；3、3202运输顺槽皮带机头护网局部未固定，转动部位护网设置不合格；4、3108开切扩刷工作面掘头语音通讯信号装置功能有声无光；5、3108运输顺槽、3108回风顺槽进口处固定阻车器和自动复位阻车器无把手；6、3#至9#上部车场两处地滚高度不足；7、9105综采工作面运输顺槽470米至550米处皮带跑偏；8、9105综采工作面运输顺槽皮带机尾未按规定固定急停拉绳；9、3202回风顺槽31#皮带架下浮煤多10、3108回风顺槽风门口阻车器处于常开状态；

采掘支护：1、9105综采工作4号支架阀组固定不牢靠；2、9105综采工作面77号支架阀组缺一个手柄；3、9105综采工作面煤溜机头护网高度不足；4、3108开切眼工作面避灾路线牌板未填写地点；5、3102综放工作面1号支架阀组串液；6、3102综放工作52号支架后立柱密封圈脱落；7、3202运输顺槽口联络巷内40号-41号架间有活炭；8、3202运输顺槽联络巷内多处支架拉杆缺失；9、3202运输顺槽单体柱测压牌上的数值与实际不符；10、3202运输顺槽口气管阀门漏气；11、3202回风顺槽压风自救装置无气；12、3202运输顺槽80m处过空巷现场与方案措施不符(锚杆、木垛、背板、撑木）；13、3202运输顺槽过横穿空巷现场无措施，且空巷口未悬挂便携式报警仪；14、9105综采工作面44号、51号支架前立柱静压管脱落，接头损坏；15、3102综放工作面2号支架阀组串液；16、3102综放工作面24号支架前立柱压力表损坏；17、3102综放工作面49号支架更换前立柱未执行先支后撤措施；18、3108运输顺槽内牌板地点内容填写混乱；19、皮带走廊1#皮带1500-1550m年有两处消防箱门开关损坏；20、3202回风顺槽口机电设备处消防器材设置地点不当；21、3102综放工作面多处支架前挡煤板未紧贴煤壁；22、9105综采工作面胶带顺槽31-32号排水管挂钩铁丝断；23、9105综采工作面进风端头戗柱一根松动；24、9105综采工作面18#、105#支架阀组漏液；25、9105综采工作面回风顺槽切顶柱提前回撤；26、9105综采工作面82#、78#支架前柱漏液；27、9105综采工作面回风顺槽联络贯口未按规定放置消防设施；28、3102综放工作面29#架顶梁推进杆漏液；

顶板：1、3102综放工作面38、54号支架换立柱未执行先支后撤措施；2、3108开切眼扩刷面顶部有空巷，钢棚支护无防倒措施；3、3108回风顺槽26号钢梁处一加强支护单体柱漏液，加强梁下沉；4、3108开切口362号单体柱漏液；5、3102综放工作面运输顺槽超前支护有三根单体柱漏液；6、3202运输顺槽过横穿空巷口未加强支护；7、9105综采工作面运输顺槽乳化泵站处顶部有一个锚索防射失效；8、3102综放面50#、51#、92#液压支架受压高度不足；9、3102综放工作面72#、50#支架前立柱漏液；10、3108准备工作回风顺槽超前段有两处单体柱锈蚀严重，需更换；11、3102综放工作面进风顺槽后溜机尾处需加强支护，防止大矸漏后溜机头；12、3102综放工作面注浆作业处附近人员频繁进工溜作业，需增加壁帮柱支护顶帮；13、302采区轨道巷331#支架梁腿崩出，210米处有一根单体柱漏液；14、3102综放工作面进风端头压力大；

防治水：1、9105综放工作面胶带顺槽2号探水钻场积水未抽排；2、3202运输顺槽缓冲架后方积水大；3、3202回风顺槽左、右两帮共3处涌水点，无涌水点观察牌；4、3202回风顺槽和运输顺槽掘进面缺物探移交管理牌；

其它：1、3108开切眼工作面特殊工作牌板交班人未签字；2、302采区轨道巷油脂存放地点无管理牌；3、3202运输顺槽压风供水装置下有杂物；4、3102综放工作面回风顺槽积尘过厚，材料堆放混乱；

山城煤业：

一通三防：1、30116综采工作面回风顺槽内中部抽放管漏气；2、302采区轨道巷第三组隔爆水棚14#、17#、20#水袋水量不足；3、30116综采工作面6-12#架漏矸、漏网，回风顺槽单体柱存放位置不当，存放点积水多、积尘厚，煤尘大，防尘措施不到位；4、30116综采工作面回风顺槽超前段内抽放管漏气，100米处顶部受压变形严重；5、30204回风顺槽掘进面瓦斯牌板设置不规范；6、30204回风顺槽掘进面遇到3处空巷，有害气体管理牌未分别进行公布；

机电运输：1、30207回风顺槽风机开关处皮带三节滚脱落；2、5#、6#皮带走廊积尘较大；3、30113运输顺槽维修点皮带磨损严重，底部积煤多；4、30113运输顺槽维修点皮带缺过桥，及时补充；5、30116综采工作面一部皮带下积煤清理不干净；6、30113运输顺槽维修作业点皮带跑偏装置位置不当；7、302采区胶带巷轨道末端未设置阻车装置；8、30204回风顺槽掘进面140米处梭车绳缺1托绳轮；

采掘支护：1、30204回风顺槽掘进工作面掘头支设的临时支柱的防倒绳较长，不符合要求；2、30204回风顺槽掘进工作面2#拉杆无下拉杆；3、30204回风顺槽掘进工作面管路阀门安设在非行人侧，不便于操作；4、30204回风顺槽掘进工作面二运尾落煤斗螺丝松；5、30207回风顺槽掘进工作面煤溜机头地锚松动；6、30116综采工作面运输顺槽内468#钢梁无下拉杆，95#皮带架处三节辊脱落；7、30116综采工作面78#支架处灭火器失效；8、30207回风顺槽转载机尾轮损坏；9、30204回风顺槽一台乳化液泵漏液；10、30116综采工作面回风顺槽超前支护与工作面割煤同时作业，视线不清，存在风险；11、30116综采工作面进风端头过桥扶手过低；12、30113运输顺槽维护作业点支护作业前未清理现场大炭块，存在人员跌倒碰伤风险；13、30204回风顺槽掘进工作面口皮带机头工作时防尘喷雾未开启，且50米下皮带跑偏，摩擦H架；14、30204回风顺槽掘进工作面压风自救装置下方存放有货物；15、30116综采工作面回风顺槽1940#单体柱漏液，压风自救装置吊挂位置不当；

顶板：1、302采区轨道巷运输大巷第1299#、1300#钢梁处左侧支设的单体柱松动；2、30116综采工作面80#支架护帮板未打起；3、30116综采工作面回风顺槽内3680#单体柱泄液；4、30204回风顺槽掘进工作面掘头一根单体柱松动；5、320采区轨道巷02#密闭前后两帮背板松动；6、30207回风顺槽掘进工作面掘头顶帮松散，加强支护；7、30116综采工作面17#支架初撑力不足，28#、62#支架后柱漏液；

防治水：1、30116综采工作面回风顺槽内中部抽放管漏气；

其它：1、30113运输顺槽维修作业点现场交接班资料需完善；2、《安全专项整治三年行动实施方案》中未明确阶段性任务完成情况的考核；3、煤矿主要负责人更换后未对《安全专项整治三年行动实施方案》领导机构进行更新；4、302采区轨道巷700米处荆芭存放处未放置灭火器；5、302采区轨道巷1400米处油脂管理处、30207联络巷材料堆放处消防器材设置位置不当；6、30207回风顺槽掘进面监控布置图与现场不符；

大桥煤业：

一通三防：1、3109综放工作面回风顺槽内积尘多；2、3109综放工作面回风顺槽积尘大；2、901采区东阶段回风巷掘进工作面放炮警戒牌字迹不清楚；

机电运输：1、901采区东阶段回风巷掘进工作面25米、500米至520米处底皮带跑偏；2、901采区东阶段回风巷掘进工作面皮带机头底皮带跑偏、竖滚磨损；3、901采区东阶段回风巷掘进工作面二运摄像仪未按规定悬挂；4、3110运输顺槽掘进工作面皮带机高架桥下面防护板上积煤未清理；5、3110运输顺槽掘进工作面有两处行人过桥缺一过桥腿；6、皮带走廊3#胶带输送机<带宽1米，长约400米>，胶带严重磨损，<正常厚度15-17mm，现磨损厚度8-9mm>，损伤、裂口修补多达100余处，存在胶带横向断带，造成重大设备损坏、人员伤害、重大财产损失的安全风险隐患；7、皮带走廊4#胶带输送机<带宽1米，长约400米>，，胶带严重磨损，<正常厚度15-17mm，现磨损厚度10-11mm>，损伤、裂口修补多达25余处，未修补裂口达4处；8、3#、4#胶带输送机积尘大，文明卫生差；9、901采区东阶段回风联络巷掘进工作面80米、360米前后底皮带跑偏，磨损H架；10、901采区东阶段回风联络巷掘进工作面87#皮带架底托辊损坏；11、无重要设备材料查验制度；12、架空线路巡查内容缺失防雷设施、基站、杆塔标志等内容；13、3#采区变电所送电标志牌不规范（无危险标志）；14、3#采区变电所回风侧入口无“非工作人员禁止入内”“高压危险”警示牌；15、3#采区变电所灭火器数量不足；16、地面配电室消防器材管理牌未及时填写（日期2022年2月24日）；17、副斜井口消防设施消防斧无把手；18、901采区东阶段回风巷掘进机电缆未进行热稳定效验；19、901采区东阶段回风巷掘进工作面320米处5G基站两根进线无指向牌；

采掘支护:1、3109综放工作面端头架与过渡架之间架距大，大矸易冒落;2、3109综放工作面94#支架阀组未使用限位装置;3、3109综放工作面端头切顶柱提前回撤，导致后溜机尾滞后;4、3110运输顺槽掘进工作面缺第8号顶板移动观察点;5、3110运输顺槽掘进工作面二运喷雾洒水效果差;6、901采区东阶段回风巷掘进工作面掘头右帮一处锚杆裸露过长;7、3109综放工作面第6#支架阀组漏液;8、3109综放工作面1#-4#支架前梁点头影响生产;9、3109综放工作面回风端头戗棚长度不足;10、901采区东阶段回风巷掘进工作面8点班询问瓦斯员对炮眼深度和炮泥长度规定岗位知识不熟悉;11、3109综放工作面24#支架前立柱漏液;12、3109综放工作面56#支架操纵阀漏液;13、3109综放工作面运输顺槽转载机尾段行人侧无防护栏、无急停拉绳安全防护设施措施;14、3109综放工作面支架上安装的定位喷雾装置外壳锈蚀;15、3109综放工作面99#支架后立柱漏液;16、3109综放工作面72#、73#、60#支架液压表损坏;17、3109综放工作面转载点防尘喷雾位置不当;18、3110运输顺槽掘进工作面二运地锚松动;19、《901采区东阶段回风联络巷作业规程》中锚杆仰角为15°与锚杆设计的仰角30°不符;20、3109综放工作面43#支架窜液;

顶板：1、3109综放工作面69#架至75#架顶板压力大；2、3109综放工作面60#-70#支架顶板破碎，有漏矸现象；3、3109综放工作面42#、45#支架处漏矸较多；

防治水:1、901采区东阶段回风联络巷掘进工作面探放水材料堆放处无材料管理牌，且探放水设备管理牌字迹不清晰;2、3110运输顺槽掘进工作面涌水点观察牌距涌水点过远;3、副斜井上方排水管未编号管理;4、9#煤水仓清淤安全措施中对首次通风风险辨识不全，安全措施不具体;5、3110运输顺槽掘进工作面正在探放水作业，现场淤泥积水较多;

其它：1、完善“三年行动”考核奖惩制度，并按制度阶段性考核；2、包矿领导变更后，未及时公示；3、主副井口防洪沙袋破损需更换；4、副井口消防材料库门口不畅通；

洗煤厂：

机电运输：1、主厂房二楼检修电焊机压线不合格；2、605滤料泵机异响；3、无重要设备材料查验制度；4、用电设施的检查记录内容不全（缺失安全标志等检查内容）；5、防雷电装置检测报告书日期为2021年3月28日；6、产品仓1#风机电缆有一处标识牌规格型号内容填写不全；

其它：1、压滤车间设备入料泵按钮无标识牌；2、压滤车间新工人无上岗证；3、机修棚砂轮机无照明；4、机修棚消防器材缺失消防斧、消防钩；5、产品仓消防器材管理牌日期填写不正确；