皇联煤业：

一通三防：1、3204回风顺槽1080m处14#隔爆水袋水量不足；2、三采区材料巷二段23#风筒破口漏风；3、902采区回风巷300米处抽放管漏气；4、902采区回风巷部分风筒吊挂过低影响行人通行；5、9101回风顺槽第二道风门气动开关故障；6、三采区运输巷二段2#水棚槽多个隔爆水袋水量不足；7、应急物资库内缺少一个灭火器；8、抽放泵站消防器材消防斧损坏；9、三采区行人巷尾与三采区回风巷一段间联络风门无风门开停传感器；

机电运输：1、三采区材料巷二段100#—109#皮带架段上皮带跑偏；2、三采区材料巷二段2辆矿车碰头磨损严重；3、三采区材料巷二段皮带机尾处跑偏保护杆距托辊间距大于20mm；4、三采区运输巷二段71#风筒处轨道接头超过5mm；5、三采区运输巷二段二运处急停拉绳吊挂过松，电缆吊挂不整齐；6、9103运输顺槽700米至梭车尾轮处轨道未充填；7、3204运输顺槽37#皮带架非行人测H架过低；8、三采区材料巷二段400m处梭车拨绳轮损坏；9、三采区运材二段联络巷开拓工作面皮带机头处非行人侧跑偏保护杆行程不足；10、三采区运材二段联络巷开拓工作面皮带机尾处急停保护拉绳拖地；11、902采区回风巷一部皮带跑偏保护不能自动复位；12、902采区回风巷580米处皮带跑偏；13、3204回风顺槽1250米处电缆悬挂混乱、高度不足，与水管搭接；14、三采区回风巷二段1100米电话处无电话簿；15、902采区回风巷轨道尾填充不实；16、9101综采工作面122#支架处照明不亮；17、9101运输顺槽口照明吊挂装置脱落；18、三采区运输巷二段91#风筒处皮带急停保护不灵敏；19、三采区运输巷二段皮带机尾跑偏保护不灵敏，无法自动复位；20、主提升机房门口有烟头；21、三采区运材二段联络巷承载部处底皮带托辊脱落；22、三采区运材二段联络巷50米处三节辊损坏；23、3#煤仓底有一本质安接线盒入井检验合格证破损；24、901采区轨道巷水泵房开关处干式变压器下杂物多；25、901采区水仓口真空启动器喇叭口挡板锈蚀；26、9103运输顺槽40米低压电缆接线盒从顶板脱落；27、3204运输顺槽101#、218#皮带架三节棍脱落；

采掘：1、三采区材料巷二段皮带机尾处非行人侧堆放40T大链未清理；2、三采区运回二段联络巷供水施救箱内压力表无压力；3、9103运输顺槽460米处材料堆放无管理牌；4、9103运输顺槽780米处堆放物料未采取防倒措施；5、3204运输顺槽630m处堆放材料未挂牌管理；6、三采区材料巷二段850m处行人过桥上堆放材料；7、9#行人巷250米压风管YF146#漏水；8、902采区回风巷风机处煤溜挡板不全；9、三采区回风巷二段53#、63#风筒处地锚影响行人；10、902采区回风巷二运下浮煤多，需清理；11、9101综采工作面31#-35#支架间浮煤未清；12、901采区轨道巷250m处堆放管路无防滚落措施；13、三采区运输巷二段30#风筒处过桥安设位置不合理，且无爬梯及警示牌；

顶板：1、三采区运材二段联络巷皮带机头一根单体柱漏液；2、三采区运输巷二段1190米处液管三通漏液；3、三采区回风巷二段11#风筒处一根链接梁下缺少单体液压支柱；4、3204综放工作面1#端头支架前端未与顶板接顶；5、3204运输顺槽249m、370m、540m处进液管漏夜；6、3204运输顺槽910m处漏夜；7、3204综放工作面50架-75架、98架-100架高度不足；8、9101运输顺槽拆除闭墙后顶板护网不全；9、9101综采工作面115#支架缺少压力表；10、3204回风顺槽454#-464#钢架梁腿推出、一本安接线盒需吊挂；11、3204综放工作面77#支架错差大；12、三采区运输巷二段200米处J0103#单体柱松动；13、三采区运回二段联络巷掘头背帮板松动需加固；14、三采区运材二段联络巷与运输巷二段交叉口处两排帮锚未挂牌管理；15、7月份顶板动态监测分析报告未对综放工作面顶板在线分析；16、7月份三采区材料巷二段顶板动态监测共计10个测点，报告分析中只有9个测点；17、902采区回风巷2#顶板离层仪上灰尘大，不便观测；18、902采区回风巷迎头一处帮锚外露不足；19、902采区回风巷630米处一根锚索防射脱落；20、三采区回风巷二段001#顶板离层仪锈蚀；21、三采区回风巷二段65#风筒处南帮一处梁腿受压推出；22、三采区回风巷二段1050m处南帮4架梁腿受压推出；23、三采区回风巷二段110#风筒处一根补强单体柱漏液松动；24、三采区回风巷二段124#—127#风筒处顶板铁丝网锈蚀破损；25、9#煤回风立井01#顶板离层仪观测牌板模糊不清；26、9101综采工作面5#支架接顶不实；27、9101综采工作面7#、15#、39#支架压力不足24Mpa；28、9101综采工作面24#、25#支架错差较大；29、9103运输顺槽50米处顶板鼓包；30、三采区材料巷二段250米处有5根单体柱未上硬连接；31、三采区运材二段联络巷与三采区运输巷二段交叉口锚索间距过大；32、9103开切顶板离层仪牌板表面有水看不清记录；33、3204回风绕道风门内底鼓需处理；34、3204综放工作面后溜机尾液管漏液；35、3204综放工作面98#支架护帮板回落；36、3204运输顺槽超前支架非行人侧一单体柱倾斜；37、3204回风顺槽单体液压柱测压牌日期为7月23日；

防治水：1、三采区材料巷二段722#钢架处排水管接头漏水；2、9101综采工作面乳化泵站处水池内有淤泥；3、902采区回风巷200米处积水深；4、3204综放工作面44#支架处风泵出水口漏水严重；5、三采区回风巷二段220米风泵漏水；6、三采区材料巷二段300米处排水管接头漏水；7、风机房水渠内淤泥需清理；

其它：1、应急物资库门口堆放杂物，不方便人员通行；2、对照上级检查问题“举一反三”，调度会议记录中未体现对照山城煤业的问题自查工作的布置；3、“巷长”制度中8月份巡查区域与井下不符；4、空压机房安全帽检验日期过期；

史山煤业：

一通三防：1、303采区轨道巷开拓面防尘喷雾安装位置不当；2、303采区回风巷开拓工作面69#风筒漏风；3、3206运输顺槽掘进工作面2#隔爆水棚管理牌板断面(m2）填写为：“1232”；4、9#回风大巷701#抽放管处风桥漏风；5、302采区永久避难硐室消防管理牌板日期未更改；6、302采区轨道巷避难硐室对面油脂存放点无油脂管理牌；7、3206回风顺槽通风系统图未标注风流方向；

机电运输：1、3#皮带机60#皮带架处皮带信号有光无声；2、2#皮带机40#皮带架处皮带信号冗余喇叭嘴锈蚀；3、303采区胶带巷开拓工作面轨道尾轨道未充填；4、3203综放工作面运输顺槽皮带清煤器煤泥清理不及时；5、3203综放工作面机头电缆悬挂混乱；6、303采区轨道巷备用水泵开关无停、送电牌；7、303采区轨道巷开拓工作面146号皮带架处缺托辊；8、303采区轨道巷开拓工作面248号皮带架处急停拉绳被挤压；9、303采区回风巷开拓工作面轨道末端充填不实；10、3206回风顺槽掘进工作面46#架棚下轨道接头间隙大于5毫米；11、3206回风顺槽掘进工作面130m-155m皮带跑偏；12、3206回风顺槽掘进工作面带式输送机储带仓皮带架未编号；13、3206回风顺槽掘进工作面机尾缺少一组缓冲托辊；14、9#轨道大巷9-03#道岔处一地辊损坏需更换；15、3206运输顺槽掘进工作面63#皮带H架支设不牢靠；16、3206运输顺槽掘进工作面轨道末端充填不实；17、3206运输顺槽掘进工作面420米处材料堆放距离轨道不足30公分；18、3206运输顺槽掘进工作面皮带机头护网防护不全；19、消防应急物资材料库电话簿未更新；20、3206回风顺槽掘进工作面尾灯上煤泥多；21、3206回风顺槽掘进工作面掘进机二运托辊煤泥堵死不转；22、3号暗斜井下部车场轨道下掏槽后运料时未对轨道采取加固措施；23、303采区胶带巷开拓工作面400米处地辊损坏；24、303采区胶带巷开拓工作面机尾皮带跑偏；25、303采区胶带巷开拓工作面轨道尾轨道充填不实；26、303采区回风巷开拓面开口段顶板淋水电缆未进行防护；27、303采区轨道巷皮带多处底托辊不在卡槽内；28、3206运输顺槽掘进工面134#、135#皮带架底皮带磨损H架；29、3206运输顺槽掘进工面轨道末端段未充填；30、3#集中轨道巷无极绳连续牵引车钢丝绳锈蚀；31、3#集中轨道巷I段拐弯处一压绳轮松动；32、303采区胶带巷开拓工作面轨道尾部充填不实；33、9104回风顺槽入口处“行车不行人 行人不行车”牌使用铁丝悬挂；34、303采区轨道巷10米处钢丝绳未放入压绳轮中；35、303采区回风巷405#、1174#棚架处电缆线在淋水下防护不到位；36、303采区回风巷无极绳绞车越位保护没有管理牌；

采掘：1、3203综放工作面1#-60#支架、溜子、煤壁不直；2、303采区回风巷开拓工作面840m堆放板梁处未悬挂物料管理牌；3、3206运输顺槽掘进工作面200米处压风管路阀门漏气；4、3203综放工作面回风顺槽超前段外堆放的木梁未采取防滚落措施；5、303采区注浆泵站内注浆泵压力表未检验；6、303采区轨道巷650米处非行人侧沉淀池未防护；7、3206运输顺槽掘进工面现场询问当班班组长随身携带的应急处置卡不清楚授权处置条数、内容；8、《3203综放工作面更换49#液压支架前梁的安全技术措施》中未明确起吊前瓦斯检查及刮板机、采煤机闭锁相关安全技术措施；9、302采区轨道巷150米处阀门漏液；10、3206回风顺槽压风自救、全断面防尘喷雾滞后；

顶板：1、3203综放工作面运输顺槽120米处0948#、1187#、1111#、1101#单体柱柱心锈蚀；2、3203综放工作面21#支架护帮板未推出贴紧煤壁；3、3203综放工作面机尾三角处部分单体柱倾斜；4、3206回风顺槽掘进工作面轨道尾处支架中柱未上拉杆；5、302采区轨道巷375米处437#架棚行人侧两腿弯曲变形；6、3203综放工作面37#、38#支架错茬大；7、3203综放工作面47#支架前梁自落；8、3203综放工作面88#支架后尾梁落到煤溜上；9、303采区胶带巷开拓工作面掘头临时支护背帮不实；10、303采区回风巷开拓面开口处联络巷内一单体柱锈蚀需更换；11、303采区回风巷开拓面900米围岩观测站缺巷道图册；12、303采区轨道巷巷道扩宽拐角处需补强支护；13、9#回风大巷14-16#顶板离层仪牌板最近日期为8月3日，未进行定期观察；14、9107两顺槽顶板位移传感器未接实顶板；15、9107运输顺槽3#超前架顶网破口；16、9107运输顺槽口有一处锚索放射挂钩脱落；17、303采区胶带巷开拓工作面非行人侧1405-1406钢梁缺拉杆；18、303采区轨道巷开拓工作面800米处2号围岩观察点顶部观察基准点模糊不清；19、302采区回风绕道2号顶板离层仪监测点初始数据“深浅”填写错误；20、3203运输顺槽50米处围岩观测点位一个点模糊不清；21、3203综放工作面21#架前立柱初撑力不足；22、3203综放工作面73#、74#液压支架护帮板未伸出；23、安全斜井10m处离层脱落；24、302采区轨道巷214#架顶背板断裂；25、3206回风顺槽补强中腿未编号；26、3206回风顺槽掘头部分架棚未上撑木；27、3206运输顺槽979#、983#架棚下拉杆弯曲失效；28、302采区回风大巷400m围岩观察站无观测点；29、302采区回风巷194#抽放管补强液压柱无行程；30、2026年7月份掘进矿压分析报告中302采区轨道巷、胶带巷、回风巷未进行逐巷测点分析；31、《采掘工作面顶板支护情况现场评估鉴定表》制度规定与实际不符；

防治水：1、303采区回风巷开拓面掘头巷道内有积水；

其它：1、3#皮带机避灾线路牌无地点和出口距离；2、消防应急物资材料库醒目牌损坏；3、消防应急物资材料库门口有杂物且轨道上堆放有溜板；4、9#煤轨道大巷850米处零星作业（风镐挑底、扩帮）当班负责人未对安全技术措施进行学习；5、2026年7月份顶板事故专项应急预案演练签到表中缺少调度员；

山城煤业：

一通三防：1、302采区皮带巷第一组隔爆水棚16#水袋脱钩、第二组19#水袋水量不足；2、30205开切导硐掘进工作面避灾路线图中风流方向标注不正确；3、地面瓦斯抽放泵站瓦斯检查台账中人工监测数据存在涂改现象；4、30205运输顺槽掘进工作面与302采区皮带巷贯通记录中值班领导登记一栏填写的为现场跟班领导；5、“一通三防”管理制度重新修订审批意见表中选煤队一栏无审批签字；6、30205运输顺槽贯通后未在通风系统图中标注；7、主通风机在线监测系统显示风量与实际风量误差较大；8、7月份矿井自查发现井下“302采区回风巷-6#密闭墙受压开裂。”但在通风设施检查维护台账中未体现；9、30202综放工作面运输顺槽控制台处消防设施消防斧损坏；10、30202综放工作面回风顺槽60米处喷雾雾化效果差；11、30205开切导硐掘进工作面48#风筒漏风；12、30206运顺顺槽40#风筒缝补口漏气；13、30205开切导硐掘进工作面全断面喷雾两个喷嘴堵塞；14、302采区皮带巷450米处隔爆水棚66#水袋水量不足；15、主材料运输巷第一个测风站处5米范围内堆放有杂物；16、主皮带巷9#密闭墙无过桥；17、302采区轨道巷04#顶板离层仪上灰尘多，不便于观察；18、302采区皮带巷13#密闭栅栏未关闭；

机电运输：1、302采区皮带巷800m处跑偏保护前方15米内安装有纠偏辊；2、302采区皮带巷800m处备用电泵无码放管理牌；3、302采区皮带巷800m处30210运输顺槽口皮带机组合开关指向牌磨损严重看不见字迹；4、302采区皮带巷5#急停处监控电源接地线生锈；5、30206运输顺槽尾梭车越位保护7月20日未检查；6、PVG800S输送带煤安证过期；7、监控系统组织机构职责有机电副矿长，但组织机构中无机电副矿长；8、安全监控系统瓦斯超限处置制度未按《关于进一步规范所属煤矿瓦斯超限风险监测预警处置工作的通知》（皇集煤发[2026]68号)文执行；9、监控设备检查制度中隔爆检查执行标准错误；10、工业视频运行日志中7月19日0点班删除30205运顺皮带机头，30205运顺皮带机尾未填写具体时间；11、五部机头软启动开关运行时挂有停机牌；12、四部机第一部急停不复位；13、30202综放工作面运输顺槽100米处H架插销未插到位；14、30202综放工作面回风顺槽测风站旁与回风口处梭车对讲信号上防爆性能检测牌模糊不清；15、30205运输顺槽工作面监控系统布置图图例标注不规范；16、猴车巷37#、38#架钢丝绳脱落；17、30205开切导硐掘进工作面300米-350米上下皮带跑偏；18、井口消防材料库探照灯电量不足；19、3#筒仓对讲包机牌字迹模糊不清；20、30202综放面运输顺槽皮带机头储存架底皮带煤泥堆积；21、30202综放面运输顺槽注浆泵放置点电话无通讯录；22、30206运输顺槽6#防跑偏装置复位不灵敏；23、30205开切导硐掘进工作面皮带机尾急停保护装置拉绳未固定；24、主材料巷1150米处缺少一组拨绳轮；25、主皮带巷600米处皮带跑偏保护10米内安装有纠偏辊；26、302采区轨道巷06#顶板离层仪底部搭在线缆上；27、30202开切导硐掘进工作面皮带尾二运下方急停拉绳断；28、筛分车间部分电器设备包机管理牌破损；

采掘：1、30205运输顺槽联络巷口材料码放不整齐，液压管未按规定悬挂；2、30205开切导硐掘进工作面隐患公布牌隐患内容未按现场实际情况填写；3、30205联络巷口轨道巷侧无巷道指向牌；4、30205联络巷堆放的二运架铁链捆绑接头使用螺丝固定，未使用马蹄扣；5、30205运输顺槽掘进工作面扩帮人员作业平台支设左高右低；6、30205运输顺槽掘进工作面过桥腿高度不足与过桥不匹配；

顶板：1、30202综放工作面回风顺槽超前段顶板动态监测仪接顶不实；2、30202综放工作面运输顺槽超前段两处背板松动；3、30202综放工作面44#-46#支架初撑力不足；4、30206运输顺槽2431#单体柱漏液；5、30205开切导硐掘进工作面掘头5米范围内钢梁未编号；6、30205开切导硐掘进工作面前探梁防滑插销链未固定；7、30202综放工作面18#支架前柱压力不足，40#支架后柱压力不足；8、30202综放面回风顺槽2601#单体液压支柱支设倾斜；9、30205运输顺槽联络巷掘进工作面迎头3米范围钢梁未编号；10、30205运输顺槽联络巷掘进工作面迎头三架钢梁背板不实；11、主材料运输巷1180米处多处背帮板破裂；12、302采区皮带巷390m至450m段行人侧，197#-198#、200#-201#、230#-231#钢梁后背板脱落；13、30205运输顺槽回风绕道风桥斜坡处顶板钢梁受压变形；14、302采区轨道巷1380米处两帮受压；15、302采区回风巷1300米处巷道中部补强梁腿受压变形；16、302采区回风巷1410m-1400m段钢梁腿受压变形；17、30210备用面一开切921#液压柱漏液；18、30210备用面一开切334#、1012#液压柱三用阀位置朝向不对；19、30210备用面运输顺槽25米处巷道围岩观测点钢梁上未标注测量点；20、302采区皮带巷尾1513#、1514#钢梁变形弯曲；21、30202综放工作面36#支架初撑力不足；22、30202综放工作面71#支架护帮板未贴紧煤帮；23、30202综放工作面回风顺槽超前段896#单体柱漏液；24、30202综放工作面回风顺槽超前段顶底板移近量观察仪牌板字迹模糊；25、缺少2026年7月份顶板分析会议记录；26、2026年7 月份综放工作面顶板动态月度分析总结中，部分支架在线观测分析不明确；

防治水：1、30202综放工作面回风顺槽备用水泵无管理牌；2、302采区皮带巷800m处排水管路标识牌字迹不清，填写内容不全；3、302采区轨道巷1000米至1100米范围内多处排水渠淤泥较满未清理；4、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账中观测的含水层层位符号描述名称错误；5、抽放水试验成果台账未及时更新，本矿已完成ss-1水文孔施工，未使用最新抽放水试验数据；6、30205开切导硐掘进工作面68.95m 物探成果分析名称和时间填写错误，填写位置为31.95m，时间为7月5日；7、7月份水情水害预报未根据6月份水文孔实际观测数据进行分析，一直沿用的是报告中的数据，工作面水害平面示意图地表水图例错误；8、2026年度水害预报中四邻关系名称描述错误；9、30205开切导硐掘进工作面班探眼公示牌未及时填写孔深；10、地面抽放泵站门外排水沟渠内淤泥多；

其它：1、《关于调整安全生产管理机构的决定》中未明确救护队、机修科分管领导；2、《安全生产责任制考核方案》中考核分工表中缺少考核救护队负责人、特管办负责人；3、6月份安全生产责任制考核表中生产副矿长、总工程师未填写考核时间；4、6月份综采队安全生产责任制考核成绩表无考核结果；5、综采队点名册未区分班次；6、监控产量报表监控主任未签字；7、30205运输顺槽工作面地质预报及瓦斯地质预报标高描述错误，底板标高描述实际为地表标高；8、井下劳动定员管理制度中未按《煤矿单班作业人数限员规定实施细则》（晋应急规发[2024]2号）文执行；9、领导下井带班记录中6月30日16点井下撤人未进行记录；10、救护队6月份装备维护记录中队长未审核签字；11、6月份生产系统领导值班调班记录不全；12、24人未缴纳医疗保险，计划8月底缴纳完成；13、6月19至21日停产整顿期间培训档案中缺少综合考评报告；14、煤仓堵塞、溃仓等异常处置方案未进行贯彻；15、特殊工种信息台账中部分特殊工种证件未更新；16、综采队6月2日16点班班前会记录中缺勤人数未体现情况说明，警示教育片片名填写笼统；17、抽查20人绘制避灾线路图，其中5人对巷道名称及线路标注不全；18、《安全风险分级管控工作责任体系》中组织机构未更新，矿长职责中未明确本矿出现重大事故隐患后需开展一次针对性的专项辨识评估；19、自查《2026年超能力生产重大事故隐患后专项风险辨识》未对相关科队进行贯彻学习；20、《30205运输顺槽掘进工作面与302采区皮带巷贯通专项辨识》未及时录入双重预防系统中；21、《事故隐患排查治理责任体系》领导组人员变更后未及时更新；22、六月份月度事故隐患分析报告未对县局、集团及矿井自查发现的重大事故隐患内容进行分析；23、《各工种岗位作业流程标准化手册》中两个胶带机司机的作业流程标准内容不一致；24、《各工种岗位作业流程标准化手册》增加新工种未装订成册；25、地面线路巡查制度不完善；26、《有限空间管理台账》中高风险有限空间作业审批负责人未按实更新；27、四部机头防火门未挂碰头警示牌；28、井口消防材料库雨鞋存放架没有标识牌；

大桥煤业：

一通三防：1、《瓦斯超限撤人安全措施》中总回风瓦斯浓度界限描述错误；2、《瓦斯检查制度》中矿井瓦斯检查地点及次数规定中缺高冒点检查要求；3、《矿井安全监测监控管理制度》传感器设置规定中“一氧化碳传感器的设置地点、报警浓度描述错误”不符合《煤矿安全规程》第五百四十一条规定；4、《巷道贯通管理制度》中掘进巷道空巷的规定第5、6条内容中有错词；5、《矿井防灭火管理制度》中预防放炮着火管理制度中“炸药雷管使用根据《煤矿安全规程》第三百五十条”此依据错误应为“《煤矿安全规程》第三百八十七条”；6、瓦斯防治重大隐患挂牌督办公告制度》中销号流程描述错误；7、《“一通三防”管理制度<矿井安全监测监控管理制度>》中“甲烷报警、断电、复电浓度和断电范围符合《煤矿安全规程》第四百九十八条”此依据错误，应为“《煤矿安全规程》第五百三十六条”；8、《“一通三防”管理制度<矿井安全监测监控管理制度及职责分工>》中“安全监控系统管理组织机构监控室办公室主任为许海斌”该人员已属退职人员；9、矿井通风设施设备缺维护记录台账；10、安全监控系统异常处置程序未按集团公司《关于进一步规范所属煤矿瓦斯超限风险监测报警处置工作的通知》进行规定；11、安全监控系统操作规程中隔爆检查执行标准错误；12、筛选系统1#皮带机头消防设施未定期检查；13、主通风机房记录填写不及时；14、空压机房消防桶内有杂物；15、901采区水泵房口处消防桶损坏；

机电运输：1、东阶段运输巷口梭车信号7月份未防爆检测；2、9108胶带顺槽口皮带控制台钥匙未收纳管理；3、9108胶带顺槽皮带机头张紧绞车接地位置不明显；4、煤仓管理制度会审签字表未填写日期；5、架空线路巡查管理制度不完善；6、无极端天气后架空线路巡查记录；7、7月份接地电阻测试记录有涂改现象；8、视频监控台账未更新；9、安全监控系统操作流程不应描述系统登录密码；

采掘:1、9108胶带顺槽拉转载钢丝绳卡扣螺丝不完好，马蹄扣防脱链距离过近；2、9108胶带顺槽300米处南帮水管三通漏水；3、9108回风顺槽580米处里程牌上灰尘厚，看不清；4、9108胶带顺槽J901#密闭前过桥无爬梯；5、901采区清煤巷一管路挂钩脱落；6、9000运输大巷南巷梭车控制台处静压水管漏水；7、9000回风大巷通往东回风巷MB-DH901密闭处无巷道指示牌；

顶板：1、9108胶带顺槽超前段部分锚索损坏未上防射装置；2、9108胶带顺槽200米处顶板不平，部分单体柱未接顶；3、9108胶带顺槽100米处有一根锚索未安设防射链；4、9108胶带顺槽JD077#单体柱柱芯锈蚀；5、9108胶带顺槽0197排处顶部有一处掉包；6、9108胶带顺槽594排锚杆处顶部网有破口；7、9108回风顺槽260米处顶部有一锚索防射装置损坏；8、顶板离层观测管理制度中缺少具体考核管理办法；9、301采区通风行人巷3#顶板离层仪观测数值与实际不符；10、9108胶带顺槽JD134#注浆包处H842#单体柱顶部Π型梁接顶不实；11、9108综采工作面胶带顺槽第0355、0397、0601、0650排钢带处锚索防射装置损坏；12、9000回风大巷904#密闭口原密闭墙拆除后顶板未及时防护；

防治水：1、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账中无3106回采工作面；2、9108综采工作面地质说明书中煤层顶底板情况和地质构造情况未根据报告中内容进行编制；3、7月份地质预报中9号煤底至K5灰岩下，平均厚度25.02m应为25.21m；4、9108综采工作面7月份地质预报缺少9108综采工作面地质预报示意图；5、3号充水性图水文观测孔数据与台账不符；6、7月份隐蔽致灾因素动态排查中顶板冲击地压现状描述内容不正确；7、地质记录本9109轨道斜巷58.7米处未及时绘制素描图。；8、筛选系统集控室门外防洪沙袋混乱，高度不足；9、9108综采工作面胶带顺槽第0378排钢带处排水管漏气；

其它：1、2026年5月20日阳城县应急管理局到该矿检查发现的1条问题未按期完成整改，制定了具体方案、明确了整改期限和责任部门；2、《安全管理组织机构及相关职责分工的通知》中未明确非煤科室分管领导及其职责；3、《安全办公会议机制》、《安全管理组织机构及相关职责分工》会审表人员调整后未重新会审；4、《安全管理组织机构及相关职责分工的通知》中未明确分管安全生产费用工作领导及部门；5、《全员安全生产责任制》中机修队安全生产责任制与组织机构中抢修队名称不一致；6、《综掘机二运警戒人员安全生产责任制》警戒位置不正确；7、《全员安全生产责任制考核方案》中各考核领导职责分工不细致；8、《全员安全生产责任制考核方案》中明确调度主任由生产副矿长考核，实际却由安全副矿长考核；9、《有限空间作业安全管理制度》中范围与规范性引用文件与本单位实际情况不符；10、该矿《采矿许可证》《安全生产许可证》于6月6日到期，目前正在办理证件延期手续，现矿井处于停工停产状态，井下按“一停四不停”管理；11、《事故隐患排查治理制度》中未附事故隐患判定标准；12、《三违管理制度》中无作业人员未采取措施进入煤壁侧作业的三违认定；13、安全操作管理制度没有未按规定操作进行处罚的相关内容；14、采煤队班组点名册未区分班次；15、生产安全事故应急预案培训未制定实施方案；16、安全监控系统管理组织机构未更新；17、调度室缺少月度生产计划；18、7月份安全警示教育培训“一期一档”中缺少培训人员花名表；19、机电科班前会议记录本上未详细记录观看警示教育视频案例名称；20、7月份医疗保险未及时缴纳；21、地面应急物资库台账中消防斧数量与台账不符，台账登记5把，实际3把；22、地面应急物资库速凝剂过期；23、地面应急物资库缺少一副拐杖；24、顶板事故应急救援管理制度中未明确顶板事故应急演练的周期；25、《顶板“巷长制”管理办法》中未明确正巷长考核内容；

洗煤厂：

一通三防：1、主厂房东门口消防铁锹损坏；

机电运输：1、生产队班房空气开关线芯裸漏；2、现场电焊作业安全负责人未签字；3、302皮带保护装置穿线管脱落；

其它：1、主厂房东楼梯内有生活垃圾；2、叉车司机未佩戴头盔；3、主厂房有限空间安全管理责任牌事故报告电话未填写；4、现场岗位工安全帽带未系紧；5、除尘器旁排水渠有杂物；6、应急库内警戒线数量不足；7、浓缩池未上锁管理；8、浓缩池阀门检修平台临边防护不全；9、浓缩池未设置有限空间告知牌。