皇联煤业：

一通三防：1、二采区回风巷14#、15#密闭漏风；2、二采区回风巷18#密闭处墙体变形砌块脱落；3、3204回风顺槽150米处消防阀门漏水；4、3204运输顺槽14#消防栓无阀门；5、9103运输顺槽27#风筒漏风；6、9103运输顺槽600米处抽放管支垫不实；7、3204综放工作面运输顺槽开关架处一灭火器缺失；8、专项辨识评估资料中沁源县5.22瓦斯事故专项辨识评估报告资料不完善；9、三采区材料巷二段40号、41号风筒接头漏风；10、9103运输顺槽300米处消防支管阀门安设位置不当，人员操作不方便；11、9103运输顺槽二运处全段面防尘喷雾喷头角度不正确；12、3204运输顺槽最后一组隔爆水棚40#、43#水棚缺水；13、三采区运输巷二段开拓工作面油脂存放点消防沙箱沙量不足；14、三采区运输巷二段开拓工作面105#静压水管处消防栓未配备软管；15、三采区行人巷未配备消防软管；16、三采区运输巷二段开拓工作面1#隔爆水棚6寸排水管下方一列水袋编号牌被遮挡；17、三采区运材二段联络巷开拓工作面2号隔爆设施有一水袋无编号；18、三采区运材二段联络巷开拓工作面79#风筒处灭火器无铅封；19、9103 回风顺槽口抽放管下方堆放有杂物；20、9103 回风顺槽78#风筒无编号牌、54#风筒漏风；21、9103运输顺槽掘进工作面73#风筒吊挂不平直；22、9103运输顺槽抽放管路部分支点不牢固；23、3204运输顺槽第一组水棚37#水袋缺水；24、3204运输顺槽第二组水棚第一架水袋悬挂倾斜且水量不足；25、3204运输顺槽850米处南帮抽放管编号和管理牌悬挂位置距离管路较远；26、3204综放工作面控制台处消防桶内有杂物；27、3204回风顺槽800米处高位抽放管理牌挂在护网内；28、3204综放工作面运输顺槽85#皮带架消防栓接头不能对接（单体柱遮挡）。

机电运输：1、木工房加工点电锯电缆线混乱；2、修配车间台钻、电焊机电源开关未进箱管理；3、901采区水泵房有一个水泵阀门控制器绣皮脱落；4、901采区水泵房后边两开关未上设备架；5、三采区变电所供电系统图未及时更新；6、三采区变电所排水供电总开关无标识牌；7、三采区运输巷二段300米处地辊被掩埋；8、三采区运输二段900米处底皮带跑偏、机尾上皮带跑偏；9、三采区运输二段梭车尾部越位保护装置安装不规范；10、三采区运输二段工作面2个排水泵开关堆放在一起，不便于操作维护；11、抽放泵站控制台背后本安接线盒4月份未进行防爆性能检测；12、火工品库房无直通调度室电话；13、西材料巷车场一压绳轮损坏；14、3#永久避难硐室气瓶室墙体起皮；15、9#煤采区变电所一处照明灯不亮；16、902采区回风巷开拓工作面巷道口前50米范围内轨道充填不实，轨道末端30米范围未充填；17、9#煤轨道大巷450米处梭车拨绳轮缺失；18、9103运输顺槽1号皮带架处急停拉绳在护网内；19、9103运输顺槽113#皮带架处跑偏保护电缆脱出；20、三采区材料巷二段第50#风筒处轨道接头间隙超过5mm；21、三采区行人巷架空乘人装置下车点处地锚未处理；22、3204综放工作面泵站D87、D140两台开关未悬挂送电管理牌；23、3204综放工作面运输顺槽263#皮带架胀销缺失；24、3204综放工作面运输顺槽400米移变处无绝缘台；25、全生命周期管理制度未集中统一管理；26、全生命周期管理制度责任追究制度中未明确责任追究部门；27、溃仓应急处置方案未会审；28、煤仓管理机构红头文件中人员变动，未及时变更文件；29、负责设备运行的岗位人员无操作考核制度；30、9103回风顺槽700米处顶部一电缆接线盒未吊挂；31、9103开切皮带机头、9103运输顺槽西的直通电话无均无标识牌；32、9103运输顺槽西煤溜机头信号按钮5月份未进行防爆性能检测；33、应急物资库缺少应急照明灯；34、9103回风顺槽皮带机头未安装电子围栏；35、三采区材料巷二段295米处皮带急停保护拉环缺失后用电线代替；36、9103运输顺槽与901轨道巷交叉口岔轨处轨道接头间距超过规定；37、3204运输顺槽58#、223#皮带架处三节辊损坏掉落；38、三采区运输巷一段皮带机尾处跑偏保护失效；39、三采区运输巷二段开拓工作面550m处皮带急停保护拉绳未固定；40、三采区运输巷二段开拓工作面800m处皮带接口损坏；41、2026年度瓦斯抽放泵站防雷电装置检测报告未在场所复印备份；42、2026年6月15日瓦斯抽放泵3#、4#泵切换记录未填写；43、瓦斯抽放泵站配电室停送电记录未更新；44、空压机房6月1日交接班记录与检修维护填写事项内容不一致；45、三采区运材二段联络巷开拓工作面14#皮带架上皮带前后20米跑偏；46、三采区运材二段联络巷开拓工作面70米处皮带H架倾斜；47、9103运输顺槽掘进工作面抽放管路缺少接地装置；48、3204运输顺槽口皮带高架下梭车信号悬挂位置不当；49、3204运输顺槽4#皮带闭锁信号位置需调整；50、三采区运输巷二段开拓工作面450米处高压电缆拖地；51、三采区运输巷二段开拓工作面960米处信号线与动力电缆挂在一起；52、三采区运输巷二段开拓工作面皮带尾跑偏保护不回位；53、9103开切内多处信号线缆淋水；54、三采区材料巷二段临时避难硐室内直通电话无标识；55、三采区运材二段联络巷二运皮带缺少一处三节辊；56、3204综放工作面运输顺槽二部皮带司机交接班记录无8点班皮带故障记录；57、3204综放工作面运输顺槽一部皮带尾缺1.5米中梁杆。

采掘：1、二采区回风巷225#密闭处巷道指向牌悬挂位置错误；2、3204回风顺槽380米处水管接头密封损坏漏水；3、西回风巷155#闭墙口西帮有掉包、锚网破裂；4、902采区回风巷开拓工作面100米处过桥无爬梯；5、三采区材料巷二段口梭车开关处、三采区变电所口生活垃圾多；6、3204综放工作面运输顺槽超前段一组压风自救水压不足；7、9103开切中部一高凳有一根腿折断；8、三采区材料巷二段皮带机尾过桥未挂“请走过桥”提示牌；9、三采区运材二段开拓工作面刮板机北侧挡煤板不全；10、9103运输顺槽西掘头右帮超宽；11、9103回风顺槽200米皮带架后方材料堆放混乱；12、9103运输顺槽50米处皮带过桥爬梯支设不牢固；13、3204运输顺槽临时避难点密闭门开关不灵活，需上油；14、3204综放工作面回风顺槽压风自救箱下堆放材料，需清理；15、三采区运材二段联络巷开拓工作面压风供水施救装置无水；16、三采区材料巷二段回风绕道内风桥楼梯两侧安全防护不到位；17、9103运输顺槽西掘进工作面溜子机尾处未上挡煤板；18、9103运输顺槽（西）掘进工作面压风自救装置箱体卫生差；19、3204回风顺槽1180米处堆放钻杆无管理牌；20、三采区运输巷二段开拓工作面移变处放有油桶；21、三采区材料巷二段开拓工作面155米处皮带上无过桥；22、三采区材料巷二段临时避难硐室处无指示牌；23、3204综放工作面运输顺槽机头段两处气管漏气；24、西行人巷040#供水管接头漏水。

顶板：1、901采区轨道巷500米至550米中间顶板离层仪被泥渣覆盖无法观测；2、二采区回风巷18#密闭处风桥顶板下沉造成管路变形；3、3204回风顺槽1210米注浆泵处一根单体柱支设倾斜；4、3204回风顺槽水预裂机器处745#、746#单体柱漏液；5、3204回风顺槽超前内05#、819#单体柱漏液；6、3204综放工作面25#与26#支架间隙大未防护；7、北材料巷400米处锚索防射装置脱落；8、西材料巷002#顶板离层仪无法读数；9、9103运输顺槽50米处顶锚索失效未处理；10、9103运输顺槽1#围岩观测站未按时观测；11、9103运输顺槽9#顶板离层仪灰尘大无法观测；12、9103运输顺槽 620排北帮顶锚杆未紧贴顶板；13、9101回风顺槽口顶板离层仪未按时观测；14、9101运输顺槽绞车一处压机柱卸液自落；15、西行人巷尾梭车硐室连锁风门开门不畅，联锁绳断；16、三采区运输巷一段136#-137#、145#-146#钢梁缺拉杆；17、三采区材料巷二段运输皮带机回风绕道锚索编号牌有缺失；18、三采区材料巷二段385#钢梁非行人侧梁腿推出；19、3204综放工作面矿压观测设备未调试上传数据；20、5月份单体柱测压记录表安监（质检）科长未审核签字；21、井下锚杆拉拔试验安全技术措施未明确顶锚杆拉拔试验预防冒顶的支护措施；22、特殊区域顶板管理制度中“巷道维修，回撤区域”未阐述现场作业流程；23、9103回风顺槽75#风筒处一根锚索防射装置脱出；24、9103开切皮带机头防护网固定不牢靠；25、9103运输顺槽（西）掘头一背板松动；26、9103开切皮带西侧P59-P61间缺一根单体柱；27、902采区回风巷开拓工作面001#顶板离层仪损坏；28、902采区回风巷开拓工作面180米处围岩观察牌破损；29、三采区运输巷二段开拓工作面1100米处南帮有1根单体柱漏液；30、3204综放工作面71#、72#支架操作手柄损坏；31、3204综放工作面104#、105#支架错差大；32、9103开切P18#单体液压柱漏液；33、9103运输顺槽西迎头一根壁帮柱有泄液现象，需更换；34、9103运输顺槽西掘头北帮锚杆外露过长；35、9103运输顺槽皮带机尾处行人侧有片帮需处理；36、3204综放工作面53#支架一处管路漏液；37、3204综放工作面104#与105#间隙大，需防护；38、3204综放工作面回风顺槽650至1200米处单体柱未按规定时间进行测压；39、3204综放工作面回风顺槽189#钢梁处铰接梁下缺少一根单体柱；40、西行人巷230米处底板鼓起；41、三采区运输巷二段开拓工作面迎头9架钢棚架未编号；42、9103运输顺槽西掘进工作面二部皮带机尾处有积水，62#、63#单体柱硬连接损坏；43、3204运输顺槽补强中柱编号不统一；44、3204运输顺槽600米处有变形，6#围岩观测牌填写无变化；45、9103开切内19#、60#单体柱卸液松动；46、9103开切内多处锚索损坏；47、9103运输顺槽西掘进工作面掘头左帮一处锚网间距大；48、3204综放工作面13#支架前立柱压力表损坏；49、3204综放工作面38#与39#支架错差超过三分之二；50、3204综放工作面104#支架与105#支架间距过大未防护；51、3204综放工作面回风顺槽超前段行人侧部分单体支柱倾斜。

防治水：1、901采区水仓清仓设备堆放混乱；2、901采区采区胶带巷270米排水管弯曲需吊挂；3、3204运输顺槽402#中梁杆脱落，皮带下方积水需抽排；4、9101回风顺槽30米处积水深无法行人；5、三采区行人巷水仓通道口处有积水；6、三采区运输巷二段开拓工作面640米处排水管接头漏水；7、三采区运输巷二段开拓工作面1150米有积水；8、5月份3#充水性图中3-4、3-12涌水点水温数值与台账中水温数值不符；9、9103运输顺槽西掘头有积水未及时抽排；10、三采区行人巷140米处3寸排水管接头漏水；11、三采区运输巷二段开拓工作面160米处风泵出水口接头漏水；12、三采区运输巷二段开拓工作面600米处排水胶管有破口；13、三采区运输巷二段开拓工作面注浆泵站处南帮涌水未归渠管理；14、2#主通风机设备底部排水不畅；15、三采区运材二段联络巷开拓工作面400米处PS064号排水管接头漏水；16、三采区运输巷二段开拓工作面450米处排水管漏水；17、三采区运输巷二段开拓工作面960米处随掘随采系统电器上方有淋水；18、三采区材料巷二段88#排水管接头漏水。

其它：1、污水处理站地沟门未加锁管理；2、锅炉房日检记录填写不清晰；3、901采区轨道巷800米生活垃圾未清理；4、风机房防护网破损；5、风机房5月29日填写记录有涂改；6、安全风险分级管控信息化管理滞后，部分资料未录入双重预防机制系统；7、皇联煤业应知应会手册中后勤科室内容缺少劳资科长安全生产责任；8、2026年4月份集中培训一期一档中缺少综合考评报告；9、该矿领导层未将爆破作业全流程管理职责、职业卫生职责进行分工；10、安全生产责任制中缺少技术科副科长安全生产责任制；11、测尘工作业流程采样步骤未明确安全措施；12、事故隐患奖惩制度中缺少对制造隐患的人员进行处罚的相关规定；13、未根据《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）修订有限空间作业安全管理制度和操作规程；14、抽查瓦斯员延四强、抽水工史正文未携带应急处置卡，且应急救援知识不熟练；机电工张凯强、卢定康、抽水工吴根龙、瓦斯员张杰应急救援知识不熟练；15、山西民爆平台显示单位营业执照即已过期（2022.6.12）；16、民爆库房犬只不在库内巡游；17、综合办公一楼左侧职工餐厅无消防灭火毯、后门外喷淋系统上挂异物、餐厅消防灭火器被柜堵塞、部分消火栓柜内无消防水管；18、综合楼一楼电梯口自救式消防软管老化严重，建议更换；19、综合楼自动消防灭火系统故障；20、矿井水处理站滤料药品未分类挂牌、离地堆放管理。 

史山煤业：

一通三防：1、地面瓦斯抽放泵站、主扇风机房总工程师5月份未到重要场所检查；2、9104回风顺槽隔爆水棚拆除后未及时恢复；3、901采区变电所通往回风立井第一道风门闭锁装置不灵敏；4、303采区回风巷开拓工作面注浆点处未安设防尘喷雾；5、3203综放工作面支架尾处有毒有害气体牌版吊挂位置不当；6、专项辨识评估资料中沁源县5.22瓦斯事故专项辨识评估报告中未明确管控责任人；7、302采区胶带大巷250米处消防设施无快速接头；8、3206回风顺槽风机消防设施未定期检查；9、3206运输顺槽皮带机头防尘喷头堵塞不出水；10、303采区轨道巷注浆站消防器材位置不当；11、303采区回风巷开拓工作面瓦斯探头吊挂离钢梁过近不便于观测数值；12、9号胶带大巷25#密闭墙皮脱落；13、9号胶带大巷800米至大巷尾消防软管配备不全；14、3206运输顺槽瓦斯治理专项措施贯彻记录中缺电工签字；15、瓦斯排放记录台账未及时更新；16、"一通三防"管理制度中缺抽采钻机司机的瓦斯防治责任制；17、9104运输顺槽口管路积尘；18、9#胶带大巷1450米测风站无标识牌；19、9#回风大巷开拓工作面通风系统示意图未更新；20、9#回风大巷开拓工作面全断面防尘喷雾喷头堵塞；21、303采区轨道巷3-M300密闭前有杂物；22、303采区胶带巷36#风简未反压边、漏风；23、303采区胶带巷500米处隔爆水棚59#、60#水袋水量不足；24、303采区胶带巷回风绕道前风筒有积尘；25、303采区回风巷压风管路积尘厚；26、303采区回风巷掘头风筒吊挂不直；27、303采区回风巷700米处木料堆放点未安设灭火器；28、303采区回风巷550米处隔爆水棚未进行编号管理；29、9104准备工作面顺层瓦斯抽采钻孔设计中无管路相关要求；30、9104准备工作面顺层瓦斯抽采钻孔设计未对瓦斯员进行贯彻；31、9104准备工作面顺层瓦斯抽采钻孔设计中未明确安装防喷孔装置；32、9104回风联巷24#抽放管路漏气；33、3203回风顺槽44#抽放管支架变形。

机电运输：1、主斜井皮带卸料口操作人员距卸料口站位近；2、副斜井口停放料车的阻车器支设在铁器上；3、3#车场无极绳绞车张紧保护失效；4、3#车场运输的注浆泵及电机无入井合格证；5、3203综放工作面转载机口无急停拉绳；6、3203综放工作面运输顺槽超前段电话固定位置过高；7、303采区回风巷皮带机20号-24号皮带架处皮带跑偏；8、303采区回风巷800米处有三根轨道未充填；9、303采区回风巷334号皮带架管未编号；10、303采区回风巷皮带机尾跑道缺少缓冲滚；11、303采区回风巷1130架钢梁处轨道接头间隙超过5mm；12、3号煤集中回风巷与303采区回风联巷交叉口人员定位基站接线盒喇叭口朝上；13、303采区胶带联巷200m处皮带跑偏；14、303采区轨道巷630m处轨道未充填到位；15、9104回风顺槽口气动道岔器管路漏气；16、9104准备工作面停用矿车未支设阻车器；17、9107回风顺槽尾直通电话不能正常使用；18、303采区回风巷开拓工作面760米处轨道填充不实；19、303采区回风巷开拓工作面132#皮带架处涨销脱出；20、302采区轨道巷360米处，卸完注浆料的空矿车未上阻车器；21、3206运输顺槽掘进工作面皮带机洒水电磁阀无水；22、3203综放工作面运输顺槽直通电话故障；23、9#甩车场拐弯处有两个拔绳轮损坏；24、9#胶带巷1170米处皮带跑偏保护附近安设有纠偏辊；25、9#回风大巷掘进工作面38#风筒对面的接线盒五小电气管理牌模糊不清；26、9#轨道大巷掘进工作面皮带张紧绞车授权装置锁具坏；27、全生命周期管理制度中缺少处罚相关规定；28、煤仓组织机构未以红头文件下发；29、煤仓堵仓、溃仓等异常情况应急处置方案未会审；30、全生命周期系统各类设备维护保养入档周期过长；31、9号轨道大巷1450米处扳道器关闭不严；32、9号轨道大巷掘进机截割头护罩防护不严实；33、9号回风大巷33#-34#风筒处皮带跑偏；34、3206运输顺槽350米处阻车器抱轨不足；35、303采区轨道巷皮带机头需增加护网；36、303采区轨道巷主滚后方铁门未上锁；37、303采区轨道联巷尾需增加梭车警报语音箱；38、303采区轨道巷注浆泵站处需增加阻车器一套；39、303采区回风巷风机处一皮带底托辊缺失；40、303采区胶带巷开拓工作面口阻车器把手缺失；41、3206回风顺槽掘进工作面11#风筒处一照明灯不亮；42、3206回风顺槽掘进工作面轨道尾部未充填；43、9号胶带大巷架空车人装置配重无行程；44、303采区回风巷皮带机尾缺少缓冲辊。

采掘：1、3号煤集中胶带巷管路堆放铁架连接处未扎绑牢靠；2、303采区轨道巷700m处压风自救装置无风且箱体内卫生差；3、302采区避难硐室压风自救（最后一组）漏气；4、9号轨道大巷1800m处堆放的梁头未防护；5、9号轨道大巷掘进工作面过桥无警示牌；6、9号回风大巷掘进工作面掌头护网安设不全；7、9104回风顺槽临时避险点内压风供水施救装置检查日期为2026年5月11日；8、9107运输顺槽转载机处压风供水施救装置损坏；9、303采区回风巷开拓工作面800米处皮带过桥无爬梯；10、9号轨道大巷口刮板机上方缺少过桥；11、3206运输顺槽断面图管路位置与实际位置不一致；12、303采区轨道巷乳化泵站消防器材处需加过桥；13、303采区回风巷开拓工作面760米处的临时蓄水池无过桥；14、303采区胶带巷开拓工作面620米处材料架未悬挂物料管理牌；15、3203综放工作面6月5日16点班安全确认记录本中电工未签字；16、9#轨道大巷压风自救装置中压力表显示为0。

顶板：1、3203综放工作面35#支架串液严重；2、3203综放工作面机头段架头倾斜；3、3203综放工作面中部支架高度过低；4、303采区回风巷掘头左帮1块背板未背紧；5、303采区轨道巷250m处03#中柱失效；6、303采区轨道巷710、727、757号架缺少下拉杆；7、303采区胶带巷1000号架顶梁右端未接顶；8、303采区胶带巷1063号架顶背板未背实；9、303采区胶带巷1124、1140号架右帮背板未背实；10、303采区胶带巷掘头临时支护单体柱未紧贴煤壁，背板未背实；11、3206回风顺槽29#梁顶帮背板断裂；12、3206回风顺槽123#-124#架中间有拖包；13、3206回风顺槽173、174#钢梁变形需补强支护；14、3206回风顺槽190#-198#架钢梁变形需补强支护；15、3206运顺顺槽533#架顶帮背板断裂；16、3206运顺顺槽629#架左帮背帮不实；17、302采区回风大巷200m围岩观测牌板卫生差；18、5月份顶板离层仪第三周分析记录，安标办主任未审核；19、9号回风大巷掘进工作面130m处锚索放射脱落；20、9107回风绕道口与9号回风大巷交叉口顶板离层仪牌板上填写的年份错误；21、9号回风大巷风门处有两根单体柱未设防倒措施；22、9104回风顺槽道岔口2处锚索未悬挂管理牌；23、9104准备工作面517#单体柱泄液倾倒；24、9104准备工作面部分单体柱防倒绳悬挂在同一侧；25、9104运输顺槽风门处2根锚杆固定不到位；26、3206运输顺槽掘进工作面掘头临时单体柱间距超规定，且背帮不实；27、3203综放工作面19#支架前立柱泄液阀漏液；28、3203综放工作面22#、23#、32#、33#、76#、77#支架错茬大；29、3203综放工作面23#支架处有片帮；30、3203综放工作面部分支架护帮板未打起护帮；31、303采区胶带巷开拓工作面490米处右帮背板不实；32、303采区胶带巷开拓工作面掘头护网安设不全；33、303采区轨道巷专项注浆作业安全技术措施贯彻学习记录表中，2025年3月21日0点班贯彻人数与实际人数不一致，2025年3月16日0点班未填写贯彻内容；34、该矿注浆作业未安排专人对注浆作业进行质量验收；35、9号轨道大巷第3-10排左帮底锚杆多处离地板超80cm，未进行补打；36、9号轨道大巷掘头单体柱双防倒绳悬挂在同一侧；37、3203综放工作面10#-15#、30#-40#架高度不足；38、3203综放工作面10#、31#、66#、99#支架初撑力不足24兆帕；39、3206运输顺槽100米围岩观测点A点非可采帮标注点不清晰；40、303采区胶带巷开拓工作面779#-780#架右帮缺少下拉杆；41、303采区胶带巷开拓工作面据头中部单体柱防绳吊挂不规范；42、3203综放工作面2#支架前立柱压力不足；43、3203综放工作面回风顺槽250米处补强支护段一铰接梁下缺少单体柱；44、9#煤轨道大巷开拓工作面锚杆锚索锚固力试验记录表中抽检20-39排锚杆未填写31排拉拔力数据；45、9号煤回大巷开拓工作面掘头锚杆无管理牌。

防治水：1、302采区回风巷起始点处40米范围积水过深；2、9104回风顺槽147#抽放管处风泵损坏且积水多；3、9104回风顺槽900-1200米段，积水量大且淤泥多影响行人；4、9104两顺槽及工作面多处风泵损坏；5、5月份3号充水性图中5月28日涌水量观测未标注观测时间和出水时间；6、5月26日-27日303采区胶带巷开拓面探水视频未及时进行备份；7、303采区回风巷开拓工作面掘头积水未抽排。

其它：1、主斜井02号躲避硐内有杂物；2、每日防火巡查记录表上有涂改现象，消防安全责任人签字不全；3、2月份每日防火巡查记录不全；4、该矿安全风险分级管控部分资料未及时录入双重预防机制系统；5、该矿未编制相关生产经营活动由谁发起、现场做了哪些准备工作、谁到现场勘查、如何贯彻学习及考试、现场施工由谁来监督、施工结束后由谁来验收的全流程管理制度；6、井下工人携带的药品盒中无药品有效期；7、史煤发（2026）2号文内无通风队、抽放队的部门职责分工；8、安全生产责任制管理考核方案中未明确办公室主任的考核职责分工；9、未按照《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）组织全体员工学习；10、未修订有限空间作业安全管理制度和操作规程；11、抽查30人，其中6人未携带应急处置卡，10人对本岗位应急救援知识不熟悉；12、应急装备库内手持应急灯电量不足；13、还未对安全生产大检查百日行动自查自纠；14、应知应会手册中缺少装货管理员安全生产责任制；15、一人一档中特种作业人员王志敏缺毕业证及职称；16、3203综放工作面安全员张二晋避灾路线不熟悉。 

山城煤业：

一通三防：1、无计划停风专项应急预案只对风机工进行了贯彻，未对其他涉及人员贯彻；2、302采区回风巷302-02#放水器管理牌未填写内容；3、盘底斜巷梭车口堆放风筒无码放牌；4、30202综放工作面、30205运输顺槽掘进工作面瓦斯公布牌填写温度无变化；5、302采区轨道巷3#库房灭火器超压装填；6、30210一开切2#绞车瓦斯检查牌破损；7、30210运输顺槽100米处消防支管无变头；8、302采区皮带巷2#、3#、4#消防管道上无快速接头；9、30206回风顺槽掘进工作面第一道全断面喷雾有两处喷嘴不出水；10、30205运输顺槽掘进工作面全断面喷雾开关损坏；11、30202综放工作面回风顺槽高位钻机处管理制度牌变形。

机电运输：1、302采区轨道巷550米、560米两处电子围栏系统人员通过时未发出报警声；2、盘底斜巷梭车机头护网固定不牢靠；3、主轨道巷300米处一盏防爆灯不亮；4、主皮带巷1200米-1210米下皮带跑偏摩擦H架；5、主皮带巷三部机尾纠偏立辊离跑偏保护过近；6、30206回风顺槽梭车地滚被煤泥淹没；7、30206回风顺槽150米皮带跑偏；8、30210回风顺槽750米处梭车阻车器安设不合格；9、主皮带巷通往煤仓上口处过桥与爬梯位置不一致；10、302采区煤仓上口轨道旁一平板车侧放未固定；11、30202综放工作面回风顺槽梭车钢丝绳未上油；12、30205运输顺槽掘进工作面口24#钢梁架处轨道接口超过5mm；13、302采区轨道巷350米道岔管理牌检查日期未更改；14、报废设备台账中2023年报废设备与矿方报废处置申请中的清单不一致；15、煤仓堵塞、溃仓安全技术措施2026年相关人员调整后未重新审批；16、未制定设备岗位人员处罚制度；17、30206回风顺槽掘进工作面皮带机头护网防护不全；18、30206回风顺槽掘进工作面梭车机头运送物料；19、30205运输顺槽顺槽100米处皮带过桥爬梯压死急停拉绳；20、30205运输顺槽掘进50米处底皮带跑偏；21、30202综放工作面运输顺槽皮带机头煤泥较多。

采掘：1、30210回风顺槽800米处水管接头漏水；2、30202综采泵站油脂存放处管理牌乳化油填写数量与实际不符；3、30206回风顺槽断面及支护示意图风筒绘制位置与实际不符；4、30206回风顺槽掘进工作面现场措施会审最新日期为2026年1月，未更新；5、302采区皮带巷多处过桥无爬梯；6、30202综放工作面空巷口未悬挂警示标识牌；7、30202综放工作面回风顺槽超前段物料堆放杂乱；8、30202综放工作面38#支架回撤后U型卡插入不到位；9、302采区皮带巷非行人侧皮带下有淤泥；10、30202综放工作面揭露旧巷，需完善措施、加强现场管理。

顶板：1、临时配电点门外部分间背板松动；2、总回风巷拐弯处煤壁锚网破损；3、总回风巷风坡底部分钢架间缺少拉杆；4、顶板管理岗位责任制中缺少应急办岗位责任制；5、顶板管理应急救援演练制度中未明确应急演练周期；6、顶板灾害防治涉及及治理措施中无空、旧巷原因分析及管理措施；7、302采区轨道巷1240米-1250米处两帮多根钢腿变形；8、302采区回风巷末端1217#-1218#钢梁应加强中排支护；9、302采区回风巷2361#抽放管处中排加强钢梁变形；10、302采区回风巷730米处顶板离层观测仪灰尘大；11、302采区回风巷445米处三根废弃锚索未处理；12、主轨道巷1180米处26#架处拉杆脱出；13、302采区皮带巷700米处部分钢梁架腿下拉杆缺失；14、30202综放工作面运输顺槽80米处右帮钢梁背板不实；15、30202综放工作面45#、46#支架初撑力不足；16、30202综放工作面86#支架前梁伸缩油缸漏液；17、30206运输顺槽掘进工作面480米处北帮两架架腿受压变形；18、302采区轨道巷9#、15#道岔处两处锚索防射失效；19、30210回风顺槽700米处一补强单体柱漏液泄压；20、30202综放工作面2#-3#液压支架错茬大；21、30205运输顺槽掘进工作面掌头单体柱防倒绳挂于一侧；22、30210回风顺槽950米处西帮注浆孔处帮网破口未及时恢复；23、30206运输顺槽565#-657#钢梁架棚后背板松动；24、30205开切导硐掘进工作面1#钢梁架接顶不实；25、未建立注浆效果分析报告；26、2026年4月3日注浆措施贯彻学习表中未填写参加人数；27、该矿未形成注浆成果分析报告；28、30202综放工作面回风顺槽悬顶面积较大；29、30202综放工作面单体柱硬连接安设不规范；30、30202综放工作面运输顺槽端头一单体支柱卸液失效；31、30202综放工作面回风顺槽端头煤帮侧一根单体液压支柱失效；32、30202综放工作面回风顺槽超前支架压力不足。

防治水：1、选煤楼集中室门外防洪沙袋破损；2、主皮带巷1100米处皮带底有积水；3、30205运输顺槽掘进工作面有积水；4、30206回风顺槽掘进面248.45米处探放水补充设计目的描述不具体。

其它：1、调度楼施工点部分人员未佩戴安全帽；2、临时避难硐室内创可贴、医用纱布过期；3、应知应会考试题库仅有电子版，无纸质版资料；4、5月份停产培训未按照一期一档规定整理归档；5、常态化警示教育，仅有影像资料，未在班组培训记录上体现；6、巷修队5月份班组培训记录中，5月21日至23日未填写当班的安全风险及当班注意事项；7、共抽考74人，1人不合格。合格率98%；8、抽查30205开切导硐掘进工作面班组长孙荣林、瓦斯员常林林、支护工梁凯福，3人应急处置知识不熟悉，猴车工赵银玉、延攀雄调整岗位后未发放应急处置卡，对本岗位的应急知识不熟悉；9、应急装备库台账上责任人与实际不符；10、安全副矿长安全生产责任制中缺少对调度室的相关职责；11、无事故隐患排查治理宣传教育制度；12、无隐患排查治理考核奖惩制度；13、地面应急物资库物资堆放不规范，部分物资拿取不便；14、本年度部分专项安全风险辨识未及时录入双重预防系统信息化管理。

大桥煤业：

一通三防：1、901采区井底车场与水仓通道交叉口风筒漏风；2、901采区变电所两道风门间有杂物；3、3106回风顺槽全断面防尘喷雾固定不牢靠；4、主斜井管路上煤尘厚；5、主斜井2#全断面喷雾开关安设在皮带非行人侧，未安设过桥；6、901采区回风巷5#防尘喷雾喷头堵塞；7、东阶段运输巷40米左右测风处有一储物平台，上放有道木等材料；8、9109开切口（运输巷侧）消防沙箱内有杂物；9、井下9#消防材料库，干粉灭火器配备数量不足，灭火岩粉过期；10、6月份9109轨道斜巷掘进工作面密闭后配风量计划未审核；11、瓦斯排放记录台账未及时更新；12、9109轨道斜巷掘进工作面构建密闭的施工设计及安全技术措施密闭墙示意图未标注闭墙尺寸；13、采区专用回风巷管理制度中瓦斯、二氧化碳检查未根据矿井实际进行修改完善；14、防止工作面大面积悬顶和上隅角瓦斯积聚的安全技术措施中未规定采煤工作面进、回风隅角的悬顶面积；15、地面筒仓1#皮带机尾喷雾1个喷头损坏；16、主斜井皮带机头处消防箱内积尘厚；17、9000运输大巷MB-DJ904#密闭瓦斯检查牌版填写日期模糊不清；18、301采区回风巷MB-323#密闭墙墙皮脱落。

机电运输：1、配电盘电话簿未更新；2、高压配电室后门处电缆芯线外露；3、风机房配电室绝缘用具无管理牌；4、炸药库有两辆电动车飞线充电；5、主井口内靠皮带侧一个本安接线盒未悬挂；6、主井皮带机机头防护网固定不牢靠；7、主副水仓口660V水仓清淤电源挡板锈蚀；8、901采区变电所无人值守时未上锁；9、9109轨道顺槽皮带机头护网未固定；10、9109轨道顺槽梭车尾轮前缺少固定阻车器；11、副斜井第三道阻车器未复位；12、901采区井底车场架空乘人装置平台控制箱损坏；13、9109开切眼60米处地辊无法转动；14、301采区井底车场8#平板车插销无防脱链；15、EBZ132掘进机一台一档无资料清单；16、全生命周期管理系统不完善；17、设备报废台账第70条隔爆型照明信号保护装置未填写生产日期；18、301采区乳化泵站小乳化泵处堆放有油桶及杂物；19、301采区轨道大巷MB-G320密闭出阻车器卧轨不足三分之二；20、301采区轨道巷梭车硐室口导向轮损坏；21、301采区井底车场硐室内两个接线盒未悬挂；22、东阶段运输巷口皮带H架倾斜，3#-13#H架部分固定帐销脱落；23、东阶段运输巷70#、106#H架处，防跑偏辊松动倾斜；24、9109开切口（运输巷侧）拐弯处少一立辊。

采掘: 1、9109轨道斜巷现场交接班记录截止5月27日10点接班人未填写接班记录；2、301采区消防材料库方木数量与台账不符；3、9109轨道斜巷掘头压风自救与供水施救一体箱内多个阀门坏。

顶板：1、9108轨道顺槽50米处有一根锚索防射装置脱落；2、9108轨道顺槽80米处围岩观测牌字迹模糊；3、9108轨道顺槽超前段顶板动态监测仪支设位置不当；4、9108综采工作面20#-21#液压支架错茬超规定；5、9108综采工作面14#、35#支架初撑力不足；6、东阶段运输巷挑底地段补打的锚杆未挂牌管理；7、9109轨道顺槽45米处顶板有吊包；8、9109开切口有一根单体柱未使用双防倒；9、9109开切眼0至30米段部分锚杆未挂管理牌；10、301采区轨道巷顶板离层仪（11#监测点）管理牌脱落；11、301采区尾部联络巷风桥顶部一锚索未安设防射装置；12、901采区南回风巷风门口7#顶板离层仪监测点管理牌字迹模糊不清；13、901采区回风巷16#顶板离层仪监测牌初始数据模糊；14、9108综采机头一锚索，未安装锚索防射器；15、9108综采工作面胶带顺槽150米处顶板有吊包；16、9108综采工作面回风顺槽超前段部分锚索损坏。

防治水：1、5月份3#、9#充水性图未标注涌水量；2、5月28日0点班探放水单孔验收单探放水工签字字迹不清楚；3、地测部门机构中缺少地测科主任工程师职责。

其它：1、炸药库值班人员5月28号交接班记录提前签字；2、901采区消防材料库无5月份记录；3、中央水泵房压风自救装置中有水，未每班排水；4、"体检式”精查报告中整改小组中无各副总工程师；5、奖惩制度中未描述对制造隐患的人员进行处罚的相关规定；6、未修订有限空间作业安全管理制度和操作规程；7、缺少应急救援装备更新记录；8、生产经营活动未形成“由谁发起、现场做了哪些准备工作、谁到现场勘查、施工结束后谁来验收”等全流程相关制度；9、2026年煤仓管理机构未以红头文件下发；10、2026年未开展应急预案培训；11、未在调度会上贯彻全市煤矿事故隐患专项整治百日行动的通知；12、综采队清煤工薛鹏、综采队长郭利军、掘进队清煤工郭海刚未携带应急处置卡；皮带机司机元晋丰、支护工常赛赛、井下电气工姚海鹏不熟悉本岗位应急救援知识；13、炸药库犬只未在库区巡游；14、防火巡查记录中未确定具体防火巡查时间，巡查地点未标注；15、2026年5月份安全教育培训相关资料未及时整理归档；16、特种作业人员台账未更新；17、运输队班前会议记录本上无观看警示教育片记录。 

洗煤厂：

一通三防：原煤、精煤、煤泥堆场无防火措施。

机电运输：1、主厂房低压配电室风险点告知牌未明确责任部门、责任人；2、主厂房301皮带(660V三相异步电动机)接线盒防爆盖两处弹簧垫失效；3、304浅槽(三相异步电动机)接线盒防爆盖一处缺少弹簧垫；4、主厂房一楼901、408皮带架未编号；5、查看3月份触电事故应急演练，应急响应级别与应急预案不符；6、触电事故应急演练记录中演练类别勾划不对。

其它：1、部分人员未撰写反思记录；2、主厂房三楼排气扇积尘大；3、库房内垃圾清理不到位；4、库房未制定库房管理制度；5、库房无防火防爆管理措施；6、厂区外外来运煤车辆高峰期存在堵塞现象，缺乏疏通管理；7、厂区车辆含特种车辆缺少日常检查记录表；8、生产队风险管控制度贯彻学习缺一人次；9、调度室诺氟沙星胶囊过期失效。