关于对照省厅验收大桥煤业二级安全标准化

管理体系现场检查问题开展

自查的通知

2021年1月8日,由山西省应急管理厅第62现场检查组对  山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司进行了现场验收，共  查问题157条，建议6条。现将问题汇总通报如下，望其他三矿高度重视，举一反三，对照问题认真开展自查，避免类似问题反复发生。

一、理念目标和矿长安全承诺

1.  2021年度对安全理念进行修订，但无修订记录。-1分

2.  安全目标管理制度中未对安全目标任务及措施的制定  作出明确规定。-2分

3.  2021年安全目标内容未明确体现出对上年度目标的保  持或提升。-3分

4.  安全目标内容中未明确体现风险管控实施的具体措施。  -1分

5.  安全目标措施中未体现“零透水”措施的落实。-1分  

6.  未对2020年第四季度安全目标完成情况进行统计。-2  分

7.  未完成对综采队第四季度目标完成情况的考核。-2分  

8.  安全生产目标考核方案中无具体奖惩措施。-2分  

9.  矿长承诺制度中对矿长考核的责任主体不明确。-2分  

二、组织机构

10.  安全生产理念未以正式会议纪要下发，参会人员未明  确。-1分

11.  12月份事故隐患排查治理会议纪要中隐患内容采掘作业地点未说明。-1分

12.  矿井未明确监测、监控及井上、下通信系统管理职责。-4分

13.  绩效考核、持续改进管理职责部门未明确职责。-4分  

14.  安全部门未明确爆破管理制度。-2分

15.  地质部门未明确瓦斯地质管理职责。-2分

16.  2021年应急预案未下发会议纪要。-1分

三、安全生产责任制及安全管理制度

17.  现场抽查采煤队班长刘静亮、安监科张跃峰岗位安全  生产责任制不熟悉。-4分

18.  安全监察专员管理制度未纳入安全管理制度。-2分  

19.  安全监察专员管理制度考核部分未明确规定。-2分  

20.  安全生产责任制全员考核未提供岗位绩效考核依据。  -5分

21.  安全责任制中缺少运输队梭车司机岗位责任制。-1分  四、从业人员素质

22.  安全培训经费未做到专款专用。-1分

23.  未制定2021年安全生产教育与培训计划实施方案。-4分

24.  未制定2021年全员培训计划。-3分

25.  针对不同专业的培训对象未进行分类。-1分

26.  群众监督员配备缺2人(掘进队)。-2分

27.  未开展11月、12月班组民主活动。-1分

28.  不安全行为台账中缺类别内容。-0.2分

29.  12月14日王晋峰无帮教记录。-0.5分

30.  科室未对三违人员孙志强(采煤队)进行规定周期(一周)观察。-0.5分

31.  不安全行为报告中未制定不安全行为人员管控措施。-1分

32.  不安全管理制度中缺少再上岗内容。-1分

五、安全风险分级管控

33.  《901采区工作面设计前专项安全风险辨识评估报告》  中，901采区工作面井下位置描述错误，报告编写格式不符合  执行说明要求。-1分

34.   缺少9107综采工作面设计前专项辨识评估报告。-4分

35.  《9107综采工作面沿空留巷专项安全风险辨识评估报  告》中，缺少沿空留巷工艺内容；缺少评估结果应用内容。-1分

36.  《9107综采工作面初采前专项安全风险辨识评估报  告》中，未对顶板不能及时垮落风险进行辨识评估。-2分  

37.  安全监控系统升级改造前未进行专项风险辨识。-4分  

38.  井口重大风险公示牌无9#煤采掘地点风险内容。-1分

39.  随机抽考矿领导，2人对安全风险管控职责掌握不全面。-2分

40.  安全风险信息化管理平台运行不完善，风险未及时录入系统。-1分

六、事故隐患排查治理

41.  事故隐患责任体系中矿长、安全矿长、生产矿长、总工、通风区长对重大事故隐患的治理职责划分不清楚，安标办  无顶板管理相关职责，责任不清楚。-4分

42.  矿月度事故隐患排查对重大风险管控措施的落实周期  不符合要求。-2分

43.  未提供每天安排管理人员、技术人员和安检人员巡查  安排表。-5分

44.  《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度，未明确检查时间，检查内容。-1分

45.  安监科科长张跃峰对12月份事故隐患分析的隐患成因  不清楚。-1分

46.  故隐患排查治理2020年7月份培训时，学时不符合要  求。-1分

47.  信息化管理方面，1月份未及时录入信息化系统。-2分

七、质量控制(通风)(共10项，总分1000分)

48.  “3103综放工作面搬家期间通风系统调整措施”中调整后的通风系统示意图未标注风量。-5分

49.  3104运输顺槽掘进工作面风机管理牌内，全风压供风量数字填写不清晰。-5分

50.  3104运输顺槽掘进工作面6处风筒吊挂不平直或有破口。-3分

51.  3104运输顺槽掘进工作面风筒接头反压边等有4处不合格。-2分

52.  9017综采工作面轨道顺槽风桥管理牌与风桥位置悬挂距离远，无明显标识。-10分

53.  9107轨道顺槽（G901）号密闭墙，墙体左下部抹面层开裂。-5分

54.  2021年1月“瓦斯检查地点设置计划”队组贯彻学习记录不全。-5分

55.  3104运输顺槽掘进工作面瓦斯检查员未在交接班记录本内签字。-2分

56. 副斜井进风井上段有结冰现象，井底未安设温度传感器。-5分

57. 2020年12月28日，“安全监测监控系统运行日杂”中，4点班未填写301采区西回风巷更换后甲烷传感器编号。-2分

58. 9107胶带顺槽设备控制台处1台灭火器检验标识破损，且手柄被铁丝捆扎。-4分

59. 9107胶带顺槽消防管路2#支管阀门不完好。-5分

60. 3104运输顺槽掘进工作面回风巷未按规定设置2道风流净化水幕。-5分

61. 9107综采工作面皮带机头转载点喷雾未连接水管。-2分

62. 3104运输顺槽回风绕道粉尘大未定期进行巷道冲洗。-2分

63. “瓦斯防治管理制度”中缺通风巷道维修工瓦斯防治岗位责任制度。-3分

64. 2020年12月缺少9107综采工作面巷道粉尘冲洗记录。-3分

八、质量控制（地质灾害防治与测量）（共4项，总分400分）

65. 地质灾害防治制度有6处不完善：预测预报制度未明确下发时间，图纸的审批、发放、回收和销毁制度未明确发放部门，隐蔽致灾地质因素普查制度缺瓦斯富集区、地下含水体、地下火区等普查内容，应急处置制度中却地表水灾防治内容。-6分

66. 地质图纸未分类保管，电子文档中缺部分地质预报内容。-7分

67. 301采区水泵房司机对本岗位职责不规范。-3分

68. 地测信息系统不能正常使用。-5分

69. 3104运输顺槽掘进工作面地质说明书中缺相邻3101工作面地质情况、地质剖面图未按要求进行绘制。-4分

70. 3108综放工作面采后总结缺地质和水文地质两项对比分析总结内容。-2分

71. 地地质台账中缺瓦斯参数测定成果台账、工程地质台账。-2分

72. 工作面损失量计算图、分煤层损失量计算图未按要求进行绘制更新。-2分

73. 901采区损失量分析及回采率计算基础台账缺2020年10月份数据。-1分

74. 2020年全年回采率总结未及时完成编制。-3分

75. 巷道贯通通知单未按要求发送到相关部门和人员。-2分

76. 测量仪器校检台账未及时更新。-1分

77. 未按要求进行地表岩移观测。-10分

78. 3104运输顺槽50m处涌水点未进行涌水量测量。-2分

79. 9107综采工作面一月份水情水害预报中缺涌水量预测内容。-2分

80. 3104运输顺槽掘进工作面迎头排水系统不完善，排水泵未与排水管连接。-5分                                                              

九、质量控制（采煤）

81. 9107工作面42#、62#支架压力表损坏。-1分

82. 9107工作面94、95#支架错差超过侧护板2/3。-1 分

83. 9107进风顺槽45#单体液压支柱初撑力6Mpa，不达11.5MPa。-0.5分

84. 9107工作面进风顺槽端头悬顶超过规定未采取措施。

85. 9107轨道顺槽12#顶板高层仪失效;回风顺槽4#顶板离层仪观测记录牌板中缺一次观测记录。-1分

86. 9107工作面作业规程中未对备用支护材料数量及存放  地点进行规定。-0.5分

87. 9107工作面刮板输送机直线偏差超50mm。-1分  

88. 9107轨道顺槽材料码放不整齐。-0.5分

89. 9107工作面管线吊挂不整齐。-0.5分

90. 9107工作面支护材料管理台账不规范。-0.5分  

91. 9107进风顺槽胶带输送机无人值守集中综合智能控制  方式。-0.1分

92. 9107工作面轨道顺槽500m处轨道连接缝水平间距大  于5mm。-0.5分

93. 9107工作面43#、86#、97#支架初撑力分别为17、15、  20MPa，不足24MPa。-1.5分

十、质量控制(掘进)

94.  3104运输顺槽现场图牌板中巷道平面布置图未标注周  围邻近巷道。-1分

95.  3104运输顺槽现场抽查一名班组长对本岗位安全生产  责任制不熟悉。-2分

96.  3104运输顺槽口至回风绕道为锚喷支护，无喷层厚度  观测孔。-2分

97.  3104运输顺槽掘进机外喷雾3个喷雾头堵塞。-1分

98.  3104运输顺183#工字钢棚非行人侧帮缺少1根拉杆，  240#工字钢棚至251#棚有3处顶背板接顶不实。-2分  

99.  3104运输顺槽压风自救装置有一组漏气。-1分  

100.  3104运输顺槽临时支护前探梁未按作业规程要求安  设。-1分

101.  3104运输顺槽170米处有10米范围积水。-0.5分

102.  301采区轨道巷7#顶板离层仪牌板记录为(10mm、  10mm)与实际显示(8mm、12mm)不一致，301采区胶带巷18#  顶板离层仪牌板记录(10mm、10mm)与实际显示(6mm、10mm)不一致。-2分

103.  工程质量考核验收制度中缺少考核内容。-0.5分  

十一、质量控制(机电)

104.  中央水泵房监控线吊挂不整齐。-0.5

105.  中央水泵房和中央变电所内直通电话不能用。-2分  106.  中央水泵房配电系统图不规范。-0.5分

107.  地面配电系统图不规范。-0.5分

108.  中央变电所配电系统图中去往901采区变电所的高压电缆未标注去向。-0.5分

109.  地面配电室系统图无图框。-0.5分

110.  地面变电所值班人员业务技术素质较差，且未穿工作  服。-3分

111.  中央变电所值班工和中央水泵房水泵司机口述操作不熟练，且无上岗证。-3分

112.  中央水泵房设备卫生差。-1分

113.  副斜井绞车房滚筒下面卫生差，出绳口处钢丝绳受摩  擦，机房堆放有杂物。-2分

114.  地面变电所、主通风机房、空压机房值班室均有床铺，  机房内有杂物。-3.5分

十二、质量控制(运输)

115. 《物料捆绑制度》中缺少物料捆绑带使用相关规定。  -0.2分

116.  运输管理制度中缺少斜巷绞车与架空乘人装置闭锁  内容。-0.2分

117.  绞车设备选型计算缺少37KW绞车计算内容。-0.5分

118.  901采区47#道岔固定螺丝未紧固，45#道岔尖轨根部  水平错差大于2mm。-0.3分

119.  9107轨道顺槽无极绳连续牵引车减速器上油污未清  理。-0.2分

120.  901采区人字巷处气动阻车器控制箱内漏气，操控不灵活。-0.5分

121.  901运输大巷泵站处材料堆放距离轨道近，不足30cm.  灵活。-2分

122.  3103工作面4#绞车缠绳满，钢丝绳最外层距离滚简  边缘不足钢丝绳直径的2.5倍。-0.5分

123.  3103回风顺槽口11.4KW绞车距离巷帮安全距离不足。-2分  

124.  3103运输顺槽口7#绞车电机护罩变形，缠绳乱。-0.5  

125.  301采区12#道岔开程超110mm，11#、12#道岔尖轨根部水平错茬大于2mm。-0.5分

126.  3#、9#井底车场未安装道岔位置指示器。-2分  

127.  901采区井底车场一矿车连接销未插接到位。-1分  十三、质量控制(调度和应急管理)

128.调度室缺少3103工作面拆除设备搬家运输至3109工  作面安装重点工程进度图。-2分

129.  抽查四月份调度员交接班记录，4月17日8点班、4月19日16点班接班调度员未签字。-1分

130.  3月12日安全信息日报表记录9107备用工作面安装  风机一部，信息有误。-0.5分

131.  月调度安全生产信息统计表12月份未统计。-1分  

132.  应急指挥中心缺少井上下对照图和井下避灾路线图。-2分

133.  12月份矿领导值班情况未统计。-1分

134.  井上消防材料库台帐与实物不符，消防钩、消防锹、消防斧、消防桶数量少于台帐数量。-2分

135.  紧急避险权授予对象错误，仅授予代带班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工、调度人员，应授予现场作业人员。-1分

136.  应急预案未及时向社会公布。-0.5分

137.  归档资料中未存放2018年、2019年的采掘工程平面图和井上下对照图。-2分

十四、质量控制（职业病危害防治和地面设施）

138.  建设项目职业病危害“三同时”制度未按国家安全生产监督管理总局令第90号规定修改；无防暑降温管理制度，与安监总安健[2012]89号令规定不符；职业病危害日常监测及检测、评价管理制度中噪声监测周期不符合标准。-1.5分

139.  职业病危害防治专项经费列支缺职业病诊断鉴定及治疗康复费用。-0.5分

140.  职业病危害防治年度计划未按新标准进行修订，缺职业病防治法宣传周相关内容。-0.5分

141.  个体防护用品发放标准无耳塞；发放记录存在代签现象；劳动防护用品过期销毁台帐记录不完善，认定人、销毁地点不明确，无安全帽销毁记录。-1分

142.  2020年3月采区梭车硐室、901采区乳化泵站噪声超标未制定整改措施。-1分

143.  H2S监测计划表中监测地点缺地面作业场所。-0.5分

144.  采掘工作面温度传感器报警值设置错误，监控设置为  30摄氏度，不符合AQ1029-2019要求。-1分

145.   2020在岗职业健康检查中有三人需复查，其体检结果如书中需复查一栏未标记;复查体检结果缺告知书。-1分  

 146.  2020年离岗体检未正式形成职业健康检查评价报告。  -1分

147.  调度楼三楼女厕所不能正常冲水。-0.5分

148.  综掘队、综采队班前会议室桌椅摆放不整齐，电源箱  无保护罩，综采队班前会议室柜子损坏。-1分

149.  职工餐厅无防蚊蝇设施，未进行食品留样。-1.5分  

150.  职工宿舍保洁人员无健康证明，304房间电视不能正  常使用。-2分

151.  洗衣房无消杀记录，洗衣工无健康证明。-1.5分  

152.  公寓楼背后停车场未划线分区。-0.5分

十五、持续改进

153.  持续改进工作机制中责任分工未具体明确各分管管  理部门负责人和承办人。-2分

154.  市应急局标准化考核采煤专业问题针对9107综采工  作面支架初撑力不足24MPa，改进措施制定和落实不到位。-1  分

155.  缺少第四季度标准化体系考核总结分析报告。-4分

156. 上级单位检查考核有两次未按绩效考核制度进行绩  效考核。-6分

157. 年度持续改进运行分析报告中缺少质量分析控制内  容。-2分

建议:

1、由于3号煤层进行复采，建议对3号煤层掘进工作面超  前探放水设计中的超前距离进行合理确定。

2、中央水泵房应实现软启动。

3、应加强职工技术岗位培训。

4、矿方在销毁劳动防护用品时必须严格执行防护用品销毁  制度，及时做好销毁记录。

5、3#煤层内巷采采空分布较多，现正在组织复采，采掘过  程中的顶板管理和积水、积气的防治必须作为重大风险进行管  控。

6、2021年度安全风险辨识评估报告已经编审完成，应尽快  组织入井人员进行培训。

山西省应急管理厅第62现场检查组

                       20201年1月8号