皇联煤业：

一通三防：1、3111辅助回风巷第二道隔爆水棚11#水袋缺水；2、一采区材料巷800米处23#消防三通朝向煤帮不便使用；3、902采区轨道巷通风系统图版未标注测风站与计划风量；

机电运输：1、902采区轨道巷开拓面缓冲托辊多数无胶；2、9103回风顺槽掘进面口轨道未充填；3、3111综放工作面运输顺槽皮带急停拉绳断裂；4、3111综放工作面运输顺槽15米处有一节三节辊脱落；5、3111辅助材料巷转向后100米处积水未抽排；6、一采区材料巷750米、800米处照明灯不亮；7、3111辅助材料巷口一阻车器无把手；8、3111辅助材料巷口电话无标识牌；9、3111辅助材料巷风门外梭车信号无标识牌；10、902采区轨道巷100米处下皮带跑偏摩擦H架；11、902采区轨道巷50米、80米处信号电缆和动力电缆搭接；12、902采区轨道巷17#架处下托辊不在托辊架内；13、902采区轨道巷5#架三节辊损坏；14、9103回风顺槽掘进工作面张紧开关、刹车开关无停送电牌；15、9103回风顺槽掘进工作面皮带机尾地锚松动；16、9103回风顺槽掘进工作面皮带张紧控制按钮箱未上锁；17、9103回风绕道乳化液泵开关停送电牌悬挂错误；18、9103回风顺槽口两台变频器间距不足0.8米；19、3203巷道维护作业点第73#皮带H架支垫不实 ；20、北材料巷尾两道风窗之间未设置阻车器；21、3203运输顺槽口电棒吊挂一侧脱落；22、9103回风顺槽掘进工作面二运承载部缺少一托辊；23、9103回风顺槽掘进工作面皮带机尾积煤厚，皮带跑偏；24、9103回风顺槽掘进工作面轨道末端因下山，阻车设施不牢靠；25、902采区轨道巷开拓工作面部分轨道充填不实；26、3111运输顺槽刮板机尾未安设护罩；27、3111综放面运输顺槽口左帮吊挂电缆离地较近；28、3107安装面机尾回柱绞车压机柱松动；29、902采区轨道巷气动绞车防护网不牢靠；30、902采区轨道巷掘进机二运承载部托辊脱落；31、9103回风顺槽口有两处轨道接口间隙超规定；32、9103回风顺槽20#皮带架上三节辊脱落；33、9103回风顺槽气动绞车无技术特征管理牌；34、五岔口轨道拨绳轮一个缺失，一个变形；35、一采区材料巷760米处一电棒不亮；36、3111辅助运输巷20#抽放管处轨道压绳轮缺失一个；37、3111辅助运输巷50#抽放管处顶部电缆挂钩脱落；38、3111运输顺槽018#钢梁吊装重物，钢梁下方无补强；39、3111回撤面装架平台前轨道充填不实；

采掘支护：1、3111综放工作面运输顺槽超前段有一单体柱卸压自落（Z0200）；2、3111综放工作面82#-84#支架前护帮板未打起；3、3111辅助运输巷300米处供液管漏液；4、3111综放工作面70#、72#支架护帮板未打起；5、9103回风顺槽掘进工作面右帮一处锚杆截断；6、9103回风顺槽掘进工作面60米处一处帮锚失效；7、3203抽放巷开拓工作面掘头一根单体柱拆除后未卸柱帽；8、3203抽放巷开拓工作面运送砖块工具不规范；9、3203巷道维护作业点临时支护拆除后未卸柱帽；10、902采区轨道巷开拓工作面掘头浮煤多，未及时清理；11、3111乳化液泵站配比浓度不足；12、3111综放面14#液压支架压力表读数为14Mpa，不达标准；13、3111综放面64#支架伸缩梁油缸漏液；14、3111回风顺槽GS36、GS28管路处墩柱后单体柱漏液；15、3111综放面68#、72#支架护帮板回落；16、9103回风顺槽50米处堆放管路影响行人；17、3111辅助运输巷Z1036#单体柱倾斜；18、3111运输顺槽Z0434#单体柱漏液；19、3111运输顺槽端头戗柱不足；

顶板：1、3111综放工作面35#、42#、49#、66#、69#、81#支架前梁接顶不实；2、北翼采区胶带巷机头18#顶板离层观测仪日期为3月31日，未定期观测；3、3111综放面68#架有片帮；4、3111回撤面39#支架顶部板梁折损；5、3111回撤面煤帮需补打锚杆；6、9103回风顺槽2#岩性分析监测孔不符合规定；

防治水：1、902采区轨道巷皮带机头排水管路排在溜槽内；2、3203抽放巷开拓工作面迎头有积水，迎头两架背帮不实；3、9#煤胶带大巷巷尾积水未抽排；

史山煤业：

一通三防：1、3202综放工作面58#支架处空巷未进行有毒有害气体检测；2、9107回风顺槽掘进工作面第二组隔爆水棚28#水袋无水；3、9107回风顺槽掘进工作面局扇通风机风筒三岔口处漏风；4、9107回风顺槽71号风筒漏风；5、3202综放工作面回风顺槽风门内放有油桶；6、二采区轨道巷3号消防栓下面堆放有材料不便于操作；7、3109机电运输顺槽口密闭前堆放杂物；8、3109开切2#绞车硐室消防沙箱内沙量不足；9、9107回风顺槽掘进工作面综掘机未配备灭火器；10、9107胶带顺槽内隔爆水棚水袋未进行编号；11、皮带走廊2号皮带多处消防箱锈蚀严重；12、9107胶带顺槽掘进工作面60米处测风站无通风设施管理牌；13、9107回风顺槽掘进工作面消防栓、皮带架未编号管理；14、9107回风顺槽掘进工作面830米消防栓处法兰漏水；15、9#轨道大巷1600处油脂存放点未挂牌管理油脂流入排水沟；16、9#轨道大巷1525米测风站附近堆放物料；17、3205回风顺槽掘进工作面8#风筒漏风；18、3202综放工作面回风顺槽隔爆水棚4月4日至今未进行检查；

机电运输：1、3202综放工作面机电运输顺槽350米至380米处上皮带跑偏严重；2、9107回风顺槽掘进工作面137#皮带架处三节辊脱落；3、9#轨道大巷梭车尾轮处安设的调度绞车信号装置悬挂位置不当；4、9107胶带大巷掘进头探水钻机控制开关使用乳化泵站开关替换使用；5、9105综采工作面采煤机停运上级组合开关隔离开关用螺丝闭锁，不可靠；6、3109机电运输顺槽口10米处有一压绳轮损坏；7、3109回风顺槽355号架处上皮带往非行人侧跑偏严重；8、3109回风顺槽皮带机尾只固定一处地锚非行人侧未安装地锚固定；9、3109回风顺槽皮带机尾处缺少三根缓冲托辊；10、3109回风顺槽564号架处信号电缆与动力电缆搭接缠绕；11、3205机电运输顺槽掘进面轨道尾段地锚影响行人；12、3205回风顺槽掘进工作面动力开关无停送电牌；13、9107回风顺槽口行车时未悬挂警戒牌；14、9107回风顺槽掘进工作面皮带机尾段皮带接头有缺口；15、9107回风顺槽掘进工作面一处缓冲托辊不转；16、9107胶带顺槽联络巷口自动复位阻车器拉绳未悬挂；17、9#煤胶带大巷机尾小皮带机头3号H架处一平托辊损坏；18、皮带走廊1号皮带机头转动部位注油过多溢出；19、皮带走廊2号皮带中部117#开关无停送电牌；20、皮带走廊2号皮带一处跑偏保护需调整位置；21、皮带走廊2号皮带机头挂有13号皮带管理牌，与实际不符；22、9107胶带顺槽掘进工作面皮带控制开关停送电牌悬挂错误；23、9107胶带顺槽掘进工作面轨道尾部停放料车，未使用阻车器；24、9107回风顺槽掘进工作面皮带机头一处护网未固定；25、9107回风顺槽掘进工作面30米、120米处下皮带跑偏，摩擦“H”架；26、9107回风顺槽掘进工作面892#锚网处皮带三节辊损坏；27、9107回风顺槽掘进工作面二运缺少一组缓冲托辊；28、3205回风顺槽掘进工作面接煤溜作业时未停电闭锁；29、3202综放工作面机电运输顺槽自移机尾下方拖拉物料钢丝绳未使用专用钢丝卡；30、3202综放工作面机电运输顺槽超前段转载机过桥无爬梯，；31、3202综放工作面回风顺槽风门处轨道道岔变形；

采掘支护：1、3205回风顺槽掘进工作面掘头临时支护一根单体柱漏液且多数单体柱未编号管理；2、3202综放工作面机电运输顺槽压风供水施救装置无水；3、9107回风顺槽掘进工作面临时避难点压风供水施救管理牌责任人未签字；4、9107回风顺槽掘进工作面68#风筒处静压水管法兰盘漏水；5、9107胶带顺槽掘进工作面2#钻场处避灾路线指向牌字迹模糊；6、3202综放工作面回风顺槽超前段起始点存在单梁单柱现象；7、3202综放工作面新支设的单体柱未编号；8、3205回风顺槽掘进工作面压风供水装置未按规定进行检查，检查日期为4月9日；9、3109机电运输顺槽内356号架处皮带侧7#单体柱泄液松动；10、3109回风顺槽内补强支护单体柱编号不全；11、3202综放工作面20#至30#支架压力不足80%；12、3205回风顺槽规程内未提到遇破碎带采取注浆加固措施；13、9107胶带顺槽掘进工作面左帮一根单体柱泄液松动；14、9107回风顺槽掘进工作面掘头左帮两处锚杆外露超规定；15、9107回风顺槽掘进工作面20#钻场口一处帮锚失效；16、3202综放工作面机电运输顺槽单体柱抽检记录牌中单体柱压力不达标，且无整改记录；17、3202综放工作面6#-10#支架压力不达24Mpa；18、3202综放工作面采煤机未停放在顶板完好地段；

顶板：1、3205回风顺槽掘进工作面掘头两帮背板用铁丝捆绑背帮不实；2、3205机电运输顺槽掘进工作面掘头中间单体柱无壁帮柱；3、3202综放工作面机电运输顺槽压风管005#附近架腿推出；4、3202综放工作面两端头架间间隙过大，架间有碎矸碎碳；5、3109回风顺槽掘进工作面494#-498#架棚左帮梁腿推出；6、9107回风顺槽660#锚索缺少一道防射；7、3202综放工作面32#33#架顶梁侧护板错差超三分之二；8、3202综放工作面8#、9#支架错茬超2/3；9、9107胶带顺槽掘进工作面掘头临时支护背帮不实；10、3205回风顺槽掘进工作面绕道口左侧背帮不实；

防治水：1、9107回风顺槽掘进工作面400米处探放水钻孔未编号管理；2、3109回风顺槽155米处涌水点观测牌板填写不规范；3、《3205回风顺槽掘进工作面作业规程》中未对班探作业流程进行描述，且缺少班探钻孔布置图；4、3205回风顺槽掘进工作面探放水作业安全确认牌未填写日期、交接班人员签字；5、9107回风顺槽掘进工作面4#钻场附近皮带下方积水；6、3205机电运输顺槽掘进工作面探放水作业时未进行安全确认；

其它：1、3202综放工作面机电运输顺槽的注浆填充安全技术措施会审日期为3月21日，贯彻日期为3月20日，且地面贯彻记录人数与井下贯彻记录人数不符；2、人员位置监测系统中李小军显示工种为采工，实际该员工工种为爆破工；3、3109开切内悬挂的班组交接班牌板显示当班班组长、安全员未进行交接签字；4、现场检查3109工作面班组交接班记录本，存在代签现象；5、皮带走廊1号皮带机5号皮带架处放有一盏矿灯，人与灯分离；6、3202综放工作面机电运输顺槽40米处瓦斯火灾避灾路线指示牌模糊不清；

山城煤业：

一通三防：1、30204综放工作面运输顺槽前段消防阀门无手柄；2、302轨道巷500米处41#隔爆水袋水量不足；3、30204综放工作面运输顺槽端头空巷未进行有害气体检测；4、主运输巷200米段隔爆水棚部分水袋水量不足；5、30204综放工作面转载后溜喷雾吊挂不规范；6、302轨道巷喷浆作业点下风侧需安设降尘喷雾；7、30207运输顺槽掘进工作面消防器材数量与牌板不符；8、喷浆作业后积尘要及时清理；9、302采区胶带巷400米处避灾路线指向牌管路遮挡；10、30207运输顺槽内消防管未挂牌管理且未配备消防软管；11、302采区胶带巷第二组隔爆水棚一水袋脱钩；

机电运输：1、30207运输顺槽二十米处皮带跑偏；2、30207运输顺槽胶带输送机机尾缺少两组上托辊，一组下托辊；3、30207运输顺槽胶带输送机头滚筒处防护网未固定牢固；4、30207运输顺槽掘进工作面胶带运输机与回风巷联络处未安设防护网；5、30204综放工作面运输顺槽轨道末端无阻车设施；6、302采区轨道巷口一处托绳轮不转；7、30204综放工作面运输顺槽皮带架58#-60#、123#段下皮带跑偏，摩擦H架；8、30204综放工作面煤溜搭接不合理；9、井下编号第076#矿车车轮轴承端盖缺螺丝；10、30204综放工作面回风顺槽口无极绳连续牵引绞车防护栏捆死，不便于维护检查和管理；11、30204综放工作面运输顺槽绞车输送机烟雾保护装置无标识牌；12、30207运输顺槽掘进工作面车场道岔关闭不严；13、30207运输顺槽掘进工作面乳化泵站开关停机未挂停电牌；14、302轨道巷临时作业点无视频监控；15、302轨道巷59#矿车碰头不足10cm；16、30204综放工作面皮带停运时未拉空皮带；17、30207运输顺槽皮带机头储存架底辊损坏；18、302采区胶带巷4#密闭处皮带三节辊脱落；19、6部皮带83#皮带架处一处滚轮不转；20、6部143#皮带架处水管脱落；21、6部皮带97#皮带架处电话无信号；22、5部皮带机头皮带保护装置箱螺丝松动；23、永久避难硐室内通讯录中无30207运输顺槽电话号码；24、30207运输顺槽掘进面皮带机尾处急停拉绳过长；25、30204综放工作面皮带存在重载启停现象；

采掘支护：1、30204综放工作面回风顺槽7#、11#两根单体柱漏液；2、30204综放工作面前溜、后溜滞后达到60cm；3、30204综放工作面乳化泵站浓度检测为2%浓度不达要求；4、30204综放工作面14#支架前立柱初撑力不足；5、30207运输顺槽掘进工作面内供水施救装置无水；6、30204综放工作面17#、24#支架护帮板变形损坏；7、30207运输顺槽掘进工作面各种管路未按设计进行安装，未悬挂标识牌；8、302采区轨道巷临时作业点现场物料零乱；9、30204综放工作面运输顺槽滑轮挂在原有支护上；10、30204综放工作面65#-67#架架尾低；11、30204综放工作面66#支架漏液自落；12、30204综放工作面35#支架护帮板未打起；

顶板：1、30204综放工作面75#、76#侧护顶梁落差超规定；2、30204综放工作面运输顺槽端头行人侧遇空巷支护强度不足；3、30204综放工作面12#-16#、22#-26#、43#-51#支架受压高度不足；4、30204综放工作面回风隅角戗柱未接顶；5、30204综放工作面运输顺槽切顶柱间隙大；6、30204综放工作面机尾段遇空巷注意控制顶板；7、30204综放工作面上隅角部分戗柱回撤不及时，存在悬顶；

防治水：1、30207开切掘进工作面1000米处积水未及时抽排；2、30204综放工作面运输顺槽轨道尾积水多，未及时排除；

其它：1、检身房“八定”措施公示牌时间为4月17日8点班；

大桥煤业：

一通三防：1、3104回撤工作面上隅角未悬挂便携式报警仪；2、3105运输顺槽口消防栓未配备消防软管；3、通风系统调整后未及时更新图纸；4、3104回风顺槽口轨道大巷内全断面喷雾一喷雾头坏；5、西轨道巷口测风站无通风设施管理牌；6、3110回风顺槽120米处消防设施管理牌检查日期为4月2日；7、3110回风顺槽120米消防设施一灭火器压力指针指在黄色区域；8、3105回风顺槽掘进工作面密闭未编号管理；9、3105运输顺槽掘进机未配备灭火器；10、副井口消防设施有一消防锹损坏；11、皮带走廊4#皮带皮带架上有积尘；

机电运输：1、3105回风顺槽视频监控1点16分起至检查时不清楚；2、3104综放面回风顺槽慢速绞车开关停电未悬挂停电牌；3、3104综放面回风顺槽慢速绞车司机离开后未关闭控制箱；4、3104综放面回风顺槽两处接线盒淋水；5、3104综放面回风顺槽口4#绞车一根戗柱泄液；6、3110准备面14#绞车附近一处地锚松动；7、3110准备面吊装作业时倒链钩卡未复位；8、3105回风顺槽100米处语音广播装置故障；9、3104回风顺槽口堆放木梁未采取防滚落措施；10、3104运输顺槽口轨道末端悬空，需拆除一根轨道；11、西轨道巷口调度绞车防护网倾斜；12、3110回风顺槽口岔轨处未加设卧轨阻车器；13、3110准备工作面内开切轨道末端两处道木松动；14、3105回风顺槽皮带机尾段皮带急停拉绳过松；15、3104回风口4号慢速绞车处电话下方堆放木梁影响电话正常使用；16、3110回风顺槽360米、640米处轨道下道木松动；17、3110安装工作面开切口阻车器固定不可靠；18、西轨道巷200米处轨道右侧堆放管路与轨道距离近（不足30cm）；19、3110运输顺槽10米处阻车器锈蚀，不灵活；20、3105回风顺槽48#皮带架处底皮带跑偏；21、3105回风顺槽皮带上方材料架固定不牢靠；22、3105回风顺槽51#、54#皮带架无下托辊；23、皮带走廊4#皮带机尾皮带辊磨损；24、皮带走廊3#皮带机头溜槽板损坏；25、3105运输顺槽掘进面班前安全确认记录机电设备未进行确认；26、3105回风顺槽掘进面13号分站示意图未及时更新；

采掘支护:1、3105回风顺槽拐弯处未设置避灾线路指向牌；2、3104回撤工作面运输顺槽端头有一单体柱J111#漏液泄压；3、3104回风顺槽超前段煤泥影响拉溜板，需清理；4、3105回风顺槽煤溜后方堆放材料无材料管理牌；5、3104运输顺槽压风供水自救装置安设位置不当；6、3104回风顺槽撤架通道口处一单体柱支设不可靠；7、3110回风顺槽后溜搭接滞后；8、3110回风顺槽上隅角处切顶柱、戗柱不足；9、3110综放工作面70#支架前立柱压力为0；10、3110运输顺槽132#单体柱倾斜超过规定；11、3105回风顺槽刮板机处材料堆放混乱；12、3105运输顺槽掘进面准掘起始点牌板上有灰尘字迹看不清；13、3110综放工作面运输顺槽超前支护段堆放锚固剂为过期锚固剂；14、3110综放工作面转载机司机、刮板机司机操作规程牌板悬挂位置距作业地点较远；15、3110综放工作面73#支架前梁油缸漏液；16、3110回风顺槽端头戗柱支设角度不合理；17、3110回风顺槽口1355#单体柱未挂防倒绳；18、9107胶带顺槽1651#单体柱漏液；

顶板：1、3110安装工作面77#支架处钢梁回撤后木梁折断，单体柱松动；2、3110安装工作面77#支架顶部垫木支设不稳定；3、3110综放工作面92-93#支架、47-48#支架错茬超过规定；4、3110综放工作面64#支架点头；5、3105运输顺槽掘进工作面未安设前探梁；6、3110综放工作面62#—63#支架间距超过规定；7、3110综放工作面71#-72#支架错茬超过侧护板三分之二；

防治水：1、301采区轨道巷13#道岔处风泵排水管理牌日期填写为3月1日；2、3105回风顺槽掘进工作面探水结束后有一探水孔出水，未进行分析而下达允许掘进通知；3、3104运输、回风顺槽密闭返水管未悬挂涌水点观察牌；4、3105回风顺槽掘进面部分地段排水管高度不符合规定；

其它：1、《3110综放工作面作业规程》中煤质鉴定报告未引用最新数据；2、《3110综放工作面作业规程》中工作面日产量计算公式生产天数、放顶煤采出率、正规循环率不正确；3、《3110综放工作面作业规程》中无爆破作业说明书；4、3105回风顺槽掘进面煤溜机头拐口处未设置避灾路线指向牌；

洗煤厂：

一通三防：1、主厂房一楼319动火作业期间现场无瓦斯员；

机电运输：1、筛分一楼1#风机电源接线松动；2、泵房内一处电动机包机责任牌无设备编号，整定电流；3、泵房内门口照明开关接线松动，线芯外漏；

其它：1、“百日攻坚”实施方案中工作安排为集团、政府层面的工作，不符合实际；2、2023.2.20第一轮专项检查未进行检查前的工作安排、会议纪要未能体现多个单元，多个环节、多个岗位的全面自查自纠；3、“百日攻坚”行动方案、自查内容及整改报告未按要求时间上报集团公司；4、现场抽查询问3名工作人员，不清楚“百日攻坚”集中行动举报奖励电话；5、筛分2楼皮带设备下方积煤未及时清理；6、筛分2楼交接班时间统一为一个时间点；7、生产二队4.10交接班记录中夜班交接班人未签字；8、408机尾积煤未清理；