2022年3月份，我们依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》试行标准进行了考核，共查出各类问题293条，其中皇联煤业77条，史山煤业74条，山城煤业75条，大桥煤业67条。

     皇联煤业：

      理念目标和矿长安全承诺：1、安全生产理念无贯彻时间；2、安全生产目标内容与目标分解内容不符；3、2022年未对矿长承诺进行评议。组织机构：1、2023年3月6日矿安全办公例会未及时形成会议纪要；2、2023年1月20日对应急救援预案进行了修订，无会议纪要；3、安全风险分级管控工作职责中，领导组职责1人未更新；4、调度专业中，应急指挥中心图纸缺少最新的《3#煤采掘工程平面图》。安全生产责任制及安全管理制度：1、3月份安全生产责任制无考核记录；2、安全生产管理制度中缺少培训需求调研管理制度；3、2月份安全生产管理制度考核记录中有1人未明确工种；4、第一季度安全生产责任制考核未进行公示。从业人员素质：1、新工人师徒协议未加盖矿方公章；2、培训制度中缺少培训需求调研管理制度；3、二月份安全警示教育活动中缺少现场影响资料；4、第一季度掘进队宋红富班组会议记录参加人员有1人未签字；5、二月份不安全行为记录中有1人未进行帮教。安全风险分级管控：1、2023年度安全风险辨识评估报告中基本情况介绍缺少水害和顶板具体内容；2、2023年度安全风险辨识评估报告中9#煤瓦斯风险叙述不完整；3、双预防系统中3月份风险未及时录入系统；4、安全风险分级管控工作责任体系中领导组责任1人未更新。事故隐患排查治理：1、事故隐患排查治理工作体系中机电副矿长未更新；2、未将安全生产重大事故隐患排查治理“双报告”制度纳入事故隐患排查治理制度中；3、生产副矿长2月份下半月排查记录中工作方案与排查签到人员不一致，有一人未签字；4、总工程师3月份上半月排查记录未及时归档；5、井口重大事故隐患公布牌未填写内容；6、矿长二月份事故隐患治理会议未对本月重点内容提出预防隐患的相关内容，未对下一月工作作出计划。通风：1、9#煤轨道大巷、胶带大巷测风站无设施管理牌；2、902采区轨道巷7#风筒吊挂不平直；3、北材料巷17#闭墙构筑完成未及时上台账管理；4、关于打开3202运输巷3#闭墙排放瓦斯安全技术措施附图中未标明回风流风流方向；5、3111回风顺槽抽放管接地装置未上编号牌和管理牌；6、3111综放工作面分站电源箱第5路电源极损坏故障记录未登记；7、9103回风顺槽30米处消防管路阀门漏水需维护；8、矿井定期冲尘记录3月份记录未及时归档；9、902采区轨道巷消防设施管理牌字迹不清。地质灾害防治与测量：1、工业广场观测设计名称与安全生产质量标准化要求不符；2、中腰线标定台账中缺审核人签字；3、地质钻孔管理台账未明确更新日期；4、水害隐患排查治理制度未明确排查方式；5、井田内积水调查台账缺少调查时间及老空区位置、形成时间范围等；6、9#煤采掘工程平面图一个老窑风井未标注底板标高；7、9#煤胶带大巷低洼处一个水池未上防护链。采煤：1、《3111综放工作面作业规程》中泵站位置描述错误；2、查班后会记录中，2月份赵晋岗班组班后会记录班组长未签字；3、3111运输顺槽口材料未挂牌管理；4、3111运输顺槽超前内淤泥多；5、3111综放工作面第56#支架片阀窜液；6、3111综放工作面79#、83#支架前梁油缸漏液。掘进：1、9103回风顺槽掘头顶帮截割不平直；2、9103回风顺槽掘头南帮一处锚杆失效，一处锚杆预紧力不足；3、9103回风顺槽掘进机承载部2处上托辊脱落；4、902采区轨道巷内掘进机电缆吊挂不规范；5、902采区轨道巷口延接的轨道未及时充填。机电：1、北运巷口超声波流量计外壳锈蚀严重；2、北运巷口D151开关控制线喇叭嘴处出现死弯；3、北运巷皮带电机冗余喇叭嘴挡板有锈蚀（不完好）；4、北运巷皮带机头自动洒水传感器无标识牌；5、北运巷口消防栓阀门锈死；6、2023年度地面防雷检测报告相关负责人未审核签字。运输：1、3#井底车场梭车末端钢丝绳头过长未固定；2、绞车下运串车时至井底车场拐弯处平板车跳道，保险绳安设有折弯现象；3、北运巷消防材料库门口缺少跑车防护设施；4、9101首采工作面运输安装安全技术措施未盖章。调度和应急管理：1、应急指挥中心无3#煤采掘工程平面图；2、9101运输顺槽语音广播有杂音；3、3#永久避难硐室一次性手套、一次性口罩过期；4、外部应急响应通讯录未更新；5、应急处置卡运输队发放表未签字；6、调度员入井记录中部分验收人未签字；7、第一季度调度员未进行考试；8、2月份调度旬报表，月报表调度主任未签字。职业病危害防治和地面设施：1、2023年现状评价、一季度工班检测无报告；2、2023年3月份新工人档案未整理归档；3、库房灭火器过期，洗衣房灭火器未效验，垃圾桶有烟头；4、职工澡堂排水渠无盖。持续改进：1、标准化内部自查自评表填写不完善（检查路线，检查人员建议未填写）；2、2月份标准化内部自查自评表组长未签字；3、标准化管理体系绩效考核表1月28日考核问题责任人未签字。

       史山煤业：

       理念目标和矿长安全承诺：1、2023年安全生产理念贯彻记录不全；2、2023年安全生产目标考核制度中未明确考核周期；3、未对2022年度矿长安全承诺考核结果进行统计汇总；4、2022年第4季度安全生产目标统计分析及措施中未体现安全费用提取情况和机电设备综合完好率情况。组织机构：1、机电科职责中大型设备未明确设备名称；2、机电科职责中缺少从业人员业务技能提升培训职责；3、地测科职责中缺地表裂隙观测职责；4、安教室职责中缺班组建设职责。安全生产责任制及安全管理制度：1、安全生产责任制未编写综采、综掘、运输等部门责任制；2、史煤发[2023]2号文件《关于成立安全生产管理机构的决定》机构设置了应急办，责任制编写成救护队；3、未对本单位安全生产从业人员岗位责任制掌握情况进行抽查考核；4、史煤发[2023]42号文全员安全生产责任制管理考核制度，日常工作落实不到位。从业人员素质：1、一人一档从业人员信息等级表填写内容不完整；2、新工人33名资料未及时归档；3、参加班组管理规章制度贯彻学习缺通风、地测等人员；4、史煤发【2023】135号文《班组“创先争优”活动实施方案》贯彻不到位；5、3205王斗林班掘进作业前安全风险确认表，班组长和安全员签字出现代签；6、“三违”人员违章情况未按类别分别建立台账；7、对“不安全行为人”的帮教工作未留存影响帮教资料。安全风险分级管控：1、9107胶带顺槽掘进面专项辨识评估报告中工作面概况无顶板富水区情况，且缺少富水区方面风险辨识；2、山西兰花莒山煤矿“1.27”透水事故专项辨识无贯彻记录；3、山西兰花莒山煤矿“1.27”透水事故专项辨识积水区和富水区风险辨识不到位；4、年度安全风险辨识中缺少过空、旧巷人员盲目进入造成窒息风险；5、双预防系统未及时将2023年度重大风险录入系统。事故隐患排查治理：1、矿长2月份事故隐患排查方案中参加检查人员和检查分组人员不相符，检查分析会议记录中对吸取近期事故注意事项方面强调不具体；2、总工程师3月4日事故隐患排查方案中人员安排路线和实际不一致，井下排查中通风方面缺少301采区回风，地面排查内容中有部分检查内容不涉及；3、机电副总工3月4日事故隐患排查方案中地面检查范围缺少“两堂一舍”等涉电地点的排查；4、安全副矿长3月4日事故隐患排查方案中地面检查未明确对安全培训和地面应急库房等检查；5、综采队2月份岗位隐患排查记录内容简单不明确。通风：1、3#安全出口电缆、管路积尘未按规定进行清理；2、3205运输顺槽回风绕道全断面防尘喷雾雾化效果差；3、3205回风顺槽口未按规定悬挂标识牌；4、3205运输顺槽11#风筒漏风；5、9#轨道大巷740米处密闭编号错误；6、3#二采区回风巷3—M197密闭脱皮。地质灾害防治与测量：1、地质灾害防治与测量管理制度汇编中依据不全面，缺少《煤矿安全规程》；2、水害应急预案中工作面覆盖不全，缺3109、3205、9107开切眼工作面；3、9#充水性图中顶板富水异常区图例不统一；4、3月7日9107胶带顺槽原始记录未标注放样距离，与原始记录不符。采煤：1、3202运输顺槽口梭车开关停电未挂牌；2、3202运输顺槽130m处阀门未挂管理牌；3、工作面20架、25架支架压力不足80%；4、3202回风顺槽梭车地锚未及时处理；5、3202回风顺槽455m处无材料管理牌。掘进：1、3205运输顺槽掘进机后方降尘喷雾角度不对；2、3205运输顺槽2处扭矩超过50mm；3、3205运输顺槽掘头处2处梁水平大于40mm/m；4、3203运输顺槽24#、16#钢架处下拉杆缺失；5、3203运输顺槽顶板支护管理牌、安全隐患公布牌距工作地点较远；6、3203运输顺槽一处材料堆放点无材料管理牌，一处材料点材料管理牌上午内容。机电：1、3#一采区胶带大巷皮带机急停保护、3202综放工作面回风顺槽口400A馈电开关防爆设备入井检验合格证未粘贴悬挂于设备上、；2、3202综采工作面回风顺槽口400A馈电开关内部接线有毛刺；3、3#二采区轨道巷避难硐室开关上悬挂的停送电牌使用一张牌；4、3202综采工作面移变处缺少照明设施。运输：1、3#上部车场一采区无极绳连续牵引车尾轮无管理牌；2、3#上部车场停放矿车捆绑物料用铁丝捆绑；3、3#轨道大巷第一个转弯处一导向轮损坏；4、3109运输顺槽口一自动复位阻车器拉绳被管压住，无作用；5、架空乘人装置日常检查记录未及时归档；6、3202综采工作面回风顺槽联络巷口缺少一道跑车防护装置。调度和应急管理：1、调度室未存放最新矿井灾害预防和处理计划；2、2月22日6点班、2月27日0点班调度会议记录中未体现当班值班领导；3、2月份有2名调度员未按规定入井；4、3202综放工作面摄像头上传故障；5、井上消防材料库过期灭火器未悬挂管理牌；6、救护队库房内多种气体检测仪电量不足。职业病危害防治和地面设施：1、粉尘监测采样点布置图未及时更新；2、个人防护用品更换记录填写不规范；3、中餐灶油烟机未清洗，熟食未及时冷藏；4、职工餐厅张振业、一人无健康证明；5、职工餐厅座椅有部分损坏。持续改进：1、部分科室内部考核未填写井下路线；2、绩效考核台账中部分责任人未签字；3、部分科室未及时上报内部考核存在问题整改落实表。

       山城煤业：

       理念目标和矿长安全承诺：1、2023年未对安全生产理念进行重新公示；2、未对3月份新招工人进行理念贯彻；3、第一季度未对安全生产目标进行统计；4、2022年度未对矿长安全承诺考核情况进行汇总。组织机构：1、《生产安全事故应急预案》发布会议纪要内容不完善；2、调度室部门职责中“负责通讯设备的安装与维护”职责与实际不符；3、负责矿井水文地质管理工作的部门职责中缺少“现场监督检查落实情况”的工作职责；4、安全目标考核方案中缺少奖励制度。安全生产责任制及安全管理制度：1、《安全生产责任制》和《安全生产责任制清单》中，档案管理员和职工楼宿舍管理员，安全生产责任制不一致；2、矿用设备、器材管理制度中，大型设备大修未明确由厂家派技术员进行指导；3、《安全生产管理制度》未明确对未参加班前会人员的处罚。从业人员素质：1、一月、二月三违违规违章记录未及时归档；2、二月警示教育月活动资料，未及时归档；3、新工人档案未及时整理；4、一人一档部分人员学历未及时更新；5、综采队民主活动参加人员少1人，与实际参会人员不符；6、监控维护工交接班记录注意事项填写不具体；7、第一季度不安全行为分析报告中，管控措施内容较少；安全风险分级管控：1、2023年度辨识中未对本矿老空区积水情况进行具体描述；2、2023年反风演习专项辨识中风险描述与清单内容不一致；3、2023年反风演习专项辨识未组织风机房人员与监控人员进行培训；4、双防系统中部分专项辨识未及时录入系统。事故隐患排查治理：1、电信、职卫、综采、掘进负责人隐患巡查资料不全；2、掘进、开拓队等队组对隐患描述不清晰、不具体，部分队组描述的为工作现状，不是隐患内容；3、双控系统中3月份隐患内容未录入完全；4、2月份月度隐患分析报告中未体现重大安全风险管控措施及管控效果的相关内容。通风：1、30113综采工作面密闭后未及时在密闭台账中更新 ；2、通风值班记录为及时更新；3、井下抽放干支管参数记录为更新；4、30207运输顺槽6#风筒漏风；5、302皮带巷4#闭墙前堆放有杂物；6、302轨道巷第一组隔爆水棚部分水袋缺水。地质灾害防治与测量：1、《防治水管理制度》红头文件中应补充编制依据相关内容；2、隐蔽致灾因素普查治理制度中组织机构成员不全；3、矿井储量增减变动审批台账填写有误；4、井巷施工标定计算台账2023年2月12日校核者未签字。采煤：1、30204运输顺槽520米处照明不亮。2、30204皮带机头无消防箱。3、30204运输顺槽管径不一致。4、30204运输顺槽68#架处消防阀无把手。5、30204运输顺槽多处三通在非行人侧，无过桥。6、30204运输顺槽310-320米处背板有折断。7、综采队班组绩效考核表综合分差距过大。8、综采工作面支护材料台账工作面名称不具体。且2.28日支护材料无工字钢数量。掘进：1、30207运输顺槽作业规程中未明确安装皮带运输相关内容；2、30207运输顺槽两处钢架腿岔角不符合作业规程；3、30207回风顺槽122#单体柱泄液松动；4、30207回风顺槽掘进机前照明灯遮挡；5、30207回风顺槽500米处下皮带跑偏摩擦“H”架；6、30207运输顺槽掘头背帮板安设与规程不符。机电：1、抽放泵给水泵房内棉纱未放至专用铁器中；2、2023年度地面防雷检测报告相关责任人未审核签字；3、停送电牌使用同一张牌；4、302采区变电所门口（轨道巷侧）语音广播装置进线有折弯现象；5、302采区轨道巷1300m处全断面喷雾下方挂有电缆；6、30207运输顺槽联络巷内乳化泵开关新度低。运输：1、副井绞车房安设的直通调度室电话未贴标识牌；2、井底车场停放矿车未使用临时阻车器；3、302采区停车场装有锚杆、钢梁的矿车未安设防护网；4、30207运输顺槽联络巷内一道岔无管理牌。调度和应急管理：1、调度员3月份缺少一次学习记录；2、调度室未存放矿井灾害预防和处理计划；3、2月份月度安全生产信息统计表中本月重点工程与井下实际不符；4、30207开切掘进工作面摄像头固定不牢靠；5、应急装备物资库消防喷枪数量与实际不符；6、救护队装备库房直通电话有杂音，听不清；7、消防材料库台账未更新；8、30207运输顺槽口消防沙箱消防沙结块。职业病危害防治和地面设施：1、工伤保险未入档；2、职业健康监护档案记录不规范，职业健康体检按岗前、在岗、离岗分类整理；3、职工楼209房间卫生差；4、职工更衣室部分死角有杂物。持续改进：1、持续改进工作制度中工作流程不具体；2、内部自查自评3月份未及时归档；3、绩效考核未对相关考核做出具体奖惩。

       大桥煤业：

       理念目标和矿长安全承诺1、通风科未完成第一季度安全生产目标任务统计。2、未对3月份上岗的新工人进行安全理念贯彻。3、未对2022年度矿长承诺进行评议。组织机 构：1、机电科职责中缺少自动化、信息化相关职责；2、通风科职责中应补充人员技能提升培训相关内容；3、安全办公会议机制中缺少考核机制；4、组织机构调整、人员定编、人员变更后无会议纪要；安全生产责任制及安全管理制度：1、集控员安全生产责任制中缺少设备运行安全情况的检查内容；2、掘进技术员安全生产责任制中缺少隐患排查治理台账建立相关内容；3、安全生产责任制培训计划制定未体现具体培训内容；4、2月份安全生产责任制考核调度室考核表未归档；从业人员素质安全：1、2023年从业人员培训计划中培训内容未涵盖煤矿事故隐患排查治理相关内容；2、一人一档中郭利军新取得安全生产知识和管理能力考核合格证未复印归档；3、群监员入井检查卡片收集不全；4、不安全行为分析报告不完善，缺少不安全行为控制措施相关内容；5、3月6日吴某某不安全行为帮教记录中违章人未签字。安全风险分级管控：1、2023年年度辨识评估未对作业人员可能误入盲巷中毒窒息风险进行辨识；2、针对莒山煤矿“1.27”透水事故专项风险辨识评估报告为及时录入双重预防机制信息系统；3、《重大风险管控方案》管控措施中未对重大风险内容进行描述。事故隐患排查治理：1、事故隐患排查治理责任制中未明确安全生产标准化办公室相关职责；2、通风科2月27日隐患排查台账中未填写整改时限和隐患级别；3、2月15日生产矿长组织的半月排查工作在结束后，未编制隐患治理总结报告。4、2月份事故隐患排查治理统计分析报告中未明确下一月安全风险管控重点。通风：1、3105回风顺槽掘进工作面140米材料堆放点堆放荆笆、背板，需加设两个灭火器。2、3105回风顺槽掘进面，密闭墙删栏内有管路，工作面密闭需安装反水管。3、3105回风顺槽掘进面旧巷删栏前需悬挂多功能气体检测仪，有毒有害气体检查牌板填写不规范。4、3月22日通风瓦斯日分析会议记录未及时报矿长进行审阅签字。地质灾害防治与测量：1、隐蔽致灾普查制度中缺少组织机构和职责分工；2、重大水患应急处置制度中应急电话号码未更新；3、瓦斯地质图中风氧化带范围未根据补勘成果进行更新；4、2023年2月14日3105回风顺槽掘进工作面测量原始记录测量人员未签字；5、物探成果验证台账中缺少3105回风顺槽掘进工作面172.5米处物探成果验证内容。采煤：1、3104综放面45#、79#支架木梁变形；2、3104综放面23#、77#支架前单体柱无柱牌；3、3104综放面环境卫生，有积水；4、皮带运输机巡检记录流于形式，全为正常；5、班前班后会记录应有风险研判内容；6、3104综放面机尾段有一梁上方爬板未背紧；掘进：1、3105回风顺槽22#皮带架处底皮带摩擦“H”架；2、3105回风顺槽测风站附近非行人侧压风阀门处无行人过桥；3、3105回风顺槽口坡度岔轨处2处轨道间隙大于2mm；4、3105回风顺槽掘进工作面东帮锚杆支护滞后；5、3105回风顺槽掘进工作面西帮壁帮柱大于1.0m；6、3105回风顺槽掘进工作面备用材料存放点木料附近无消防设施；7、3105回风顺槽掘进工作面部分锚杆未安装减磨垫。机电：1、301采区西轨道巷10#慢速绞车处绞车信号位置不当；2、防雷检测报告相关负责人未审核确认；3、3110准备面运输顺槽绞车硐室上方滴水处有一接线盒；4、风机房一路风机配电柜未悬挂“禁止合闸”警示牌。运输：1、301采区西轨道巷口木柱堆放离轨道较近；2、3110准备面回风顺槽口气动阻车器控制箱悬挂位置不当；3、301采区西轨道巷尾梭车越位保护固定不牢靠；4、针对搬家倒面绞车司机专项培训考核；资料未归档；调度和应急管理：1、调度员3月份培训记录缺少1人次。2、调度室未存放最新通风系统图、供电系统图。3、2月26日安全生产日报表负责人未签字。4、临时避难点压风自救装置一根气管破损，矿泉水数量不足。5、应急救援外部专家库未更新。6、无2023年新招工人应急处置卡发放记录。职业卫生与地面设施：1、职业病危害防治管理制度中建设项目职业卫生“三同时”制度无验收方法；2、职业病危害年度计划内容：未明确进度安排，保障措施；3、公寓楼211宿舍卫生差；4、职工厨房缺少一人的健康证明；5、副井口防洪沙袋需要更换；持续改进：1、一季度自查自评考核结果不完善；2、一季度自查自评考核结果未分解落实责任人；3、年度总结分析报告中年度调整方案缺失；

 一季度安全生产标准化考核分数综合表