皇联煤业：

一通三防：1、3203回风顺槽掘进面16#风筒漏风；2、9101运输顺槽40#密闭未刷白；3、9101运输顺槽隔爆水袋一处漏水；4、3203运输顺槽150米处隔爆水棚20#水袋无水；5、9103回风绕道风桥内管路穿墙未拆除；6、3202采空区密闭前有杂物需清理；7、3203回风顺槽西掘进面102、103#风筒漏风；8、3111回风顺槽注浆设备处灭火器标签不清；

机电运输：1、3111回风顺槽梭车信号间隔过大；2、行人斜井二水平猴车下车声光报警装置无声；3、9#煤胶带大巷50米处轨道阻车器处于常开状态；4、9103回风顺槽10#风筒处皮带缓冲托滚损坏；5、3203回风顺槽150米处皮带跑偏；6、3203回风顺槽掘进工作面口人员定位装置挂钩脱落倒挂；7、3203掘进工作面轨道尾轮盖板倾斜松动；8、9101开切工作面（回风）尾端顶板淋水在离浆泵电机上；9、9101两顺槽轨道充填不实；10、行人斜井300米处一处照明灯不亮；11、3111辅助运输巷口轨道钢丝绳缺少托绳轮；12、北运输巷200米处排水管漏水；13、3111辅助运输巷150-250米处非行人侧积煤摩擦底皮带；14、3111辅助运输巷电器开关架附近煤泥掩盖轨道；15、3111运输顺槽全线上下皮带跑偏撒货；16、9#煤行人巷与轨道巷交叉处语音报警装置不起作用；17、9#煤轨道巷自动复位阻车器500米往前全部处于常开状态；18、3203回风顺槽（西）掘进面12#皮带架缺一下托辊；19、3203回风顺槽掘进面电话铃声不响；20、9101安装面回风顺槽630米处管路堆放距轨较近；21、9101安装面运输顺槽开切口处阻车器缺失把手；22、3111综放面粉尘传感器位置不正确；23、9101回风顺槽风门处缺少阻车设施；24、9101安装工作面内轨道部分枕木松动；25、9101运输顺槽3#绞车开关信号安设位置不当不便于操作；26、3203回风顺槽140米处皮带非行人侧软管摩擦皮带；27、3203回风顺槽一部刮板机头处信号电缆吊挂杂乱；28、3203回风顺槽（西）一部皮带机头处断电图与供电系统图内容不符；29、3111辅助运输巷机头防护网固定不牢靠；30、西行人巷猴车尾轮摩擦断面保护线缆；31、3111辅助运输巷皮带堆煤保护悬挂位置不当；32、3111辅助材料巷尾部材料未挂牌管理；33、3111辅助材料巷450米处绞车授权装置未上锁；

采掘支护：1、3111综放工作面47#、77#支架前立柱漏液；2、3111辅助回风巷风门口有一单体液压支柱漏液；3、9103回风顺槽掘进机刨头防护不到位；4、3111辅助材料巷尾4#密闭口有一单体柱漏液；5、3203回风顺槽90#钢架处一根单体柱漏液；6、3111运输顺槽控制台下方大块矸石需清理；7、3111综放工作面50#架护帮板油缸漏液；8、3203运输顺槽295#299#单体柱漏液；9、9101安装面多处单体柱漏液，未及时更换；10、3203回风顺槽掘进面90#钢架处一单体柱漏液；11、3111综放面自移机尾处有积煤；12、3111回风顺槽端头两根单体柱漏液；13、9101回风顺槽700米处一根单体柱漏液；14、9101安装面116#和G13#两根单体柱泄液；15、3111运输顺槽排水管连接软管有破口；16、3111综放工作面75#支架架间浮煤未清理；17、3111回风顺槽尾压风管接头漏气；18、3203回风顺槽掘头部分壁帮柱无编号；19、3111回风顺槽消防栓未编号管理；20、3111综采工作面一工人未随身携带自救器；

顶板：1、3111综放工作面端头架和第一架间距超过规定；2、3111运输顺槽皮带机头防护网不牢靠；3、3111回风顺槽上隅角缺少一根戗柱；4、西行人巷530米处锚喷桨本体脱离；5、3111综放工作面机尾木头戗梁变形需更换；6、3203回风顺槽掘进工作面101-103#梁腿受压弯曲；7、3111运输顺槽端头架前少一根单体柱；8、3111工作面46-63#架段接近空区，煤壁受压，片帮大；9、3203回风顺槽（西）掘进面150米处205#-210#钢架受压需补强支护；10、3203回风顺槽（西）掘进面320#钢架架腿推出；11、3203回风顺槽（西）掘进面103#105#钢架架腿变形；12、3111综放工作面端尾架与超前接口处顶板破碎，需采取防止矸石掉落措施；13、3111综放工作面81#-82#支架架间距超宽；14、3203回风顺槽掘进面1部溜子机头一压机柱接顶不实；15、3203回风顺槽西掘进面147、148#钢架帮网有破口；16、3203回风顺槽部分单体液压柱柱帽折断；17、3203回风顺槽掘头右帮钢梁间撑木安设不规范；

防治水：1、9101回风顺槽多处低洼处积水，堆放材料影响行人；2、3203回风顺槽掘头淤泥积水；3、9101两顺槽钻场探放3#钻孔部分钻孔有出水要进行排放；4、9101两顺槽低凹处积水需进行抽排；5、9号煤主、副水仓门处于常开状态，未关闭上锁；6、3111回风顺槽淤泥积水；7、隐蔽致灾因素自查报告中未逐头逐面进行分析，且无防治措施；8、9101安装面回风顺槽400米、600米，运输顺槽岔轨段三处积水需抽排；9、9101安装面运输顺槽11#钻场内有积水，物料堆放混乱；10、3111综放工作面1#-4#支架前有积水；11、探放水内部考核机制中考核项缺对煤矿安全监察专员考核内容；12、一钻一视频管理制度中视频留存时间未按晋市安委办发（2023）7号文件要求进行编制内容；

其它：1、安全风险管控工作责任机制中组织机构人员未更新；2、年度安全风险辨识报告中缺少组织机构；3、部分职业卫生防护设计检查记录未进行验收签字；

史山煤业：

一通三防：1、3202综放工作面机电运输顺槽3-M224密闭前有杂物；2、3#煤一采区轨道巷隔爆水棚未及时恢复；3、3205掘进工作面第一道风门开关管路漏风；4、3109机电运输顺槽2#隔爆水袋10#、15#水袋缺水；5、3109机电运输顺槽44#风筒漏风；6、9#机电运输大巷1425米处消防箱门脱落；7、3202综放工作面机电运输顺槽消防沙箱缺少沙袋；8、9107回风顺槽掘进工作面71#风筒漏风；9、9#煤通风设施台账注销与在册混乱；10、3109运输顺槽400米处风筒吊挂脱落；11、9107胶带顺槽机头防尘喷雾吊挂位置不当；12、3205回风顺槽掘进工作面瓦斯治理专项措施未进行贯彻；13、9107胶带顺槽联络巷堆放木料、油桶处无消防设施；14、3202综放工作面运输顺槽自动洒水装置为常闭状态，且无气；15、3202综放工作面运输顺槽皮带降尘装置位置过高；

机电运输：1、3202综放工作面机电运输顺槽74#、75#皮带底辊有煤泥；2、3202综放工作面机电运输顺槽皮带机机头运行时防护网不到位；3、3109回风顺槽皮带机头硐室内调度绞车授权装置未上锁；4、皮带走廊一部皮带机尾路面湿滑未采取防滑措施；5、皮带走廊一部皮带400米处四处照明灯不亮；6、3202综放工作面机电运输顺槽012#皮带架处急停拉绳被补强中柱压死；7、3109机电运输顺槽开切口皮带机头护网不牢靠；8、9105综采工作面回风顺槽梭车尾轮防护不到位；9、3202综放工作面机电运输顺槽转载机护罩上管路堆放混乱；10、9107回风顺槽586米处皮带H架损坏；11、9107机电运输顺槽皮带机尾地锚固定不牢靠；12、3202综放工作面机电运输顺槽300-350米皮带架处环境卫生需清理；13、9107胶带顺槽掘进面轨道充填不实；14、9105胶带顺槽轨道上放有油桶未采取防滑措施；15、皮带走廊112#综保电缆指向牌脱落；16、皮带走廊照明设施无五小电器牌；17、9107轨道巷轨道尾部两根道木未垫实；18、3202综放工作面运输顺槽内储煤仓内立辊固定不牢靠；19、3202综放工作面运输顺槽内70米前后上皮带跑偏洒煤严重；20、3202综放工作面运输顺槽皮带机尾3处三节辊脱落；21、3202综放工作面运输顺槽胶带输送机机尾段安设的一组跑偏保护装置两边滚动导杆安设角度不一致；22、3202综放工作面运输顺槽轨道线路安设的自动复位阻车器拉绳未悬挂；23、3109回风顺槽刮板输送机头压机柱地锚螺丝松动；24、9#煤胶带大巷206#皮带三节辊脱落；25、9107回风顺槽600米处过桥无爬梯；26、9#煤胶带大巷270#皮带三节辊脱落；27、9#煤胶带大巷278与279#皮带架连接处缺少一根插销；28、9107胶带顺槽掘进工作面口停放的物料车一侧未采取阻车措施；29、3109回风顺槽掘进工作面安设的两台调度绞车未安设语音报警装置；30、3109运输顺槽掘进工作面多根电缆悬挂不符合规定；31、3号煤轨道大巷400米处，煤璧上悬挂的无线基站及电源装置前堆放有杂物，不便于检查维护；32、3109运输顺槽掘进工作面胶带输送机纵梁杆H架编号不清；33、302采区轨道巷坡道停车较多，且阻车装置不可靠；34、3202综放工作面进入机道作业未进行防护；

采掘支护：1、3202综放工作面机电运输顺槽430米333#单体柱下落；2、3109回风顺槽压风供水自救装置有水无气；3、9107机电运输顺槽压风自救装置无气；4、3202综放工作面04#支架液压管漏液；5、9105综采工作面回风顺槽超前支护段有两根单体液压柱泄液；6、3202综放工作面机电运输顺槽机尾处有一单体柱松动；7、3109回风顺槽200-220米处部分单体柱漏液；8、9107胶带顺槽掘进工作面压风自救系统滞后；9、9107回风顺槽500米处堆放锚杆未挂牌管理；10、9107机电运输顺槽口存放的锚固剂过期，生产日期为2022年9月28日；11、9107机电运输顺槽掘进工作面掘头右帮有一单体柱倾倒；12、3109机电运输顺槽压风供水自救装置无水；13、3202综放工作面22#支架后立柱压力表为零；14、3202综放工作面两顺槽避灾落线指向牌灰尘需清理；15、9105胶带顺槽超前内2根单体柱漏液；16、9107轨道巷一处静压水管接头漏水；17、9105运输顺槽50号单体柱松动；18、3202综放工作面两顺槽内单体柱抽检、压风供水施救装置、防尘喷雾装置、隔爆水棚超一周未按规定周期进行检查；19、3202综放工作面运输顺槽643#单体柱松动；20、301采区轨道巷525米处避灾线路指向牌脱落；21、3109开切材料堆放牌填写错误；22、9107胶带顺槽压风供水自救装置处堆放两台隔膜泵；23、9107回风顺槽掘进工作面700米处堆放材料无管理牌；24、3202综放工作面运输顺槽300米处压风自救装置无气；25、3202综放工作面两顺槽压风供水施救装置距工作面超过40m；26、3205运输顺槽掘进工作面架棚支护未进行编号管理；

顶板：1、3202综放工作面71#-75#支架护帮板未打起；2、3202综放工作面40#、41#支架错差大；3、3109机电运输顺槽280-285m处顶帮压力大；4、3109机电运输顺槽360米处顶板压力大，需补强支护；5、二采区轨道巷375、425米多处两腿缺少拉杆；6、3202机电运输顺槽端头支架倾斜严重；7、3202回采工作面1-7#支架前梁低高度不足；8、3202综放工作面32#、37#支架前柱初撑力不足；9、3202综放工作面88#支架护帮板未打出；10、3205回风顺槽联络巷口一处钢梁梁腿推出；11、3202综放工作面距工作面最近一组围岩观测仪，观测记录台账不全；12、3202综放工作面运输顺槽内左帮部分钢架拉杆缺失；13、3202综放工作面液压支架初撑力多数低于规定值80%，部分支架压力表显示为“0”；14、9107回风顺槽掘进工作面210#钢带树脂锚杆断裂失效；15、3202综放工作面65#、66#支架错差超过规定；

防治水：1、3109回风顺槽掘进工作面掘头涌水，涌水点观测牌观测时间为12月20日，后续未更新；2、皮带走廊一部皮带1350米处洞顶漏水；3、9107回风顺槽560米处水泵损坏；4、二采区轨道巷涌水观测牌未及时更新；5、9105综采工作面回风顺槽1#钻场处积水未及时抽排 ；6、探放水视频实时监控验收管理制度缺失视频保存期限；

其它：1、筒仓内两名工人施工未戴安全帽；2、该矿未组织复采矿井停产期间专项隐患排查；3、《2023年度重大安全风险管控方案》贯彻记录表中机电科存在代签现象；4、副斜井绞车用钢丝绳检测检验报告未审阅签字；5、《2023年度机电设备大修计划》缺少主通风机、配电盘等设备检修内容；6、调度台账中，调度监控人员存在同一人24小时连续在岗情况；7、矿井灾害预防和处理计划内预防和处理顶板冒落伤人的相关内容不全；8、视频监控记录填写表述不清；9、“一优三减”工作方案未以红头文件下发；10、3205回风顺槽掘进工作面视频监控模糊不清，3202综放工作面回风顺槽端头视频监控前方有遮挡物；11、未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》开展自查自改工作；12、未针对临汾浮山康达冶炼“7.4”较大运输事故、忻州代县精诚矿业“9.1”较大滑塌事故采取相应的防范措施；

山城煤业：

一通三防：1、30204回风顺槽超前20米内抽放管接头漏气；2、30207回风顺槽掘进工作面300m处隔爆水棚部分水袋缺失；3、302采区轨道巷第二道全断面隔爆水棚部分水袋水量不足；4、30207回风顺槽掘进工作面掘进机灭火器固定架不牢靠；

机电运输：1、30207回风顺槽掘进工作面850m处皮带跑偏；2、五部皮带机头滚筒处防护网不严；3、五、六部皮带运输路段消防箱需编号管理；4、六部机头堆煤保护安设位置不当；5、30204运输顺槽皮带机头3米-50米段皮带跑偏；6、30207回风顺槽口移变站未上锁管理；7、30207回风顺槽掘进工作面650米处下皮带摩擦H架；8、30207回风顺槽掘进工作面皮带架需增设过桥；9、302采区皮带巷71#皮带架底滚损坏；10、30207回风顺槽掘进工作面积水点处缺少过桥；11、30204回风顺槽口联络巷内一轨道阻车器未及时关闭；12、30204综放工作面运输顺槽09#小绞车钢丝绳缺油；13、30204综放工作面运输顺槽650米处皮带过桥腿摆放位置不当；14、30204综放工作面破碎机上方照明灯未吊挂；15、30207掘进工作面回风顺槽356米处底皮带跑偏；16、30207掘进工作面运输顺槽口煤溜机头喷雾角度不正确；17、30204综采工作面进风顺槽第一部绞车授权装置未上锁；18、30207运输顺槽掘进工作面煤溜无过桥；19、六部皮带92#架跑偏滚损坏；20、五部皮带70-80#皮带架下积煤未清理；21、30207回风顺槽掘进工作面梭车尾轮附近堆放有一卷废旧皮带，影响行车安全；22、30204综放工作面煤溜机尾倾斜；

采掘支护：1、30113综采工作面90#支架前方有一条垂直空巷，未设警戒；2、30113综采工作面回风顺槽缺一组压风供水施救装置；3、30207运输顺槽联络巷压风自救装置漏气；4、30113综采工作面71#支架操纵阀串液；5、30207回风顺槽掘进工作面掘头支柱未编号管理；6、30207运输顺槽掘进工作面现场贯通措施未附贯彻记录，日期填写错误；7、30113综采工作面7#、15#单体柱漏液，回风顺槽口118#、134#单体柱松动；8、30113综采工作面两处护帮板自落；9、30207回风顺槽掘进工作面压风自救箱内灰尘较大；10、302采区14#联络巷卫生差；11、30204回风顺槽152#单体柱漏液；12、30204综放工作面运输顺槽230米处气管接头漏气；13、30204综采工作面回风顺槽第一道防水喷雾水量不足；14、30204综采工作面皮带机头供水施救装置阀口损坏漏气；15、30204综采工作面排水管路接头螺丝数量不足；16、30204综放工作面回风顺槽超前支护段行人侧2根单体柱漏液；

顶板：1、30113综采工作面5#-15#支架受压力影响高度不足；2、30113综采工作面22#、23#支架错差超过规定；3、30207回风顺槽掘进工作面左帮有片帮未及时处理；4、30113综采工作面60#-65#支架段片帮大；5、302采区轨道巷1250米处两处梁腿变形；6、30204准备工作面35-36#架错差超过三分之二；7、30207运输顺槽掘进工作面掘头壁帮柱背板未背实；8、30204综放工作面顶板移近量牌板内容未及时更新；9、30204综放工作面02#、03#支架梁错茬大；10、30207掘进工作面回风顺槽850米处左帮一处梁腿推出；11、30204综放工作面5#、6#、10#、11#支架错茬超过规定；12、30204综放工作面回风顺槽移近量观测牌板中数据与实际误差大；

防治水：1、30207回风顺槽掘进面综掘机处未悬挂涌水观察牌；2、30207回风顺槽掘进工作面掘头有积水；3、30207回风顺槽掘进工作面掘进机尾段有积水；4、30207回风顺槽掘进工作面900米处底皮带下有积水；5、30207回风顺槽掘进工作面950米处涌水观测牌悬挂位置不当；6、顶板岩性分析由于是复采矿井无法做钻孔窥视分析，要做一个情况说明；

其它：1、2023年度顶板管理工作计划中维修巷道顶板管理内容简单、需补充完善；2、30204综采工作面规程中对两端头回柱放顶作业工艺流程描述不清；3、30207回风顺槽掘进工作面作业规程中地质构造对工作面影响方面叙述不详细；4、30207运输顺槽掘进工作面贯通措施未明确锁口支护情况；5、作业规程中提到关于实体煤进入空区（破碎带）严格按照《煤矿安全规程》的相关要求进行明确；6、30207运输顺槽掘进工作面掘头遇空未在补充措施中明确架棚间距；

大桥煤业：

一通三防：1、3105回风顺槽通风系统建设点第二道风门内溜板上有一踩板固定不牢靠；2、9000运输巷DJ903#密闭前无过桥；3、3#总回风巷测风站处堆放杂物；4、3105回风顺槽联络巷风门无密封条；5、301采区等候硐室瓦斯员交接班记录未填写交接班内容；6、3105回风顺槽掘头与旧巷贯通新构筑的密闭墙无编号；7、3104综放工作面87#支架处灭火器压力表损坏；8、皮带走廊四部皮带机头消防栓内煤尘需及时清理；9、301采区轨道巷1#消防管阀门损坏；10、3104综放工作面支架间灭火器数量不足，5#支架灭火器取用不便；

机电运输：1、901采区东阶段运输巷口皮带清煤器磨损；2、9000运输巷76#皮带架支设不牢靠；3、9000运输巷91#皮带架处三节辊坏；4、9000运输大巷84#皮带架处有一下平托辊轴承损坏，250米处有一三连辊损坏；5、9107胶带顺槽皮带机尾跑偏挡杆磨损严重需更换；6、9107胶带顺槽140米处底皮带跑偏，摩擦皮带架；7、9107胶带顺槽3#钻场处076#皮带架下有积煤，与底皮带摩擦；8、301采区轨道巷井底车场处一矿车无碰头；9、3105运输顺槽溜子护网不严；10、3104综放工作面皮带机后减速机漏油；11、部分矿灯未进行编号管理；12、3105运输顺槽通风系统作业点刮板机头压机链松动；13、9000运输大巷114号皮带架处纠偏辊固定不牢靠；14、9107综采工作面16#架、56#支架接顶不实；15、3105运输顺槽掘进工作面掘进机线缆吊挂紊乱，需整理；16、9107回风顺槽口过桥非行人侧无爬梯；17、9107综采工作面转载机有两根刮板弯曲；18、皮带走廊皮带机头撕裂保护无标识牌；19、3105运输顺槽口阻车器一侧缺少拉手；

采掘支护:1、901采区东阶段运输巷梭车停放在压风供水自救装置处；2、3104综放工作面回风顺槽静压水管、压风管软管管路混乱；3、3104综放工作面49#-50#架架间有积煤；4、9107胶带顺槽超前段内有一根单体柱泄液自落（J966）；5、9107综采工作面22#支架泄压阀损坏；6、9107胶带顺槽压风自救装置无气；7、3105运输顺槽口物料堆放无管理牌；8、3104综放工作面运输顺槽超前段内2117#单体柱漏液；9、3104综放工作面4#支架后立柱漏液；10、9107综采工作面胶带顺槽端头J991#戗柱漏液；11、3105运输顺槽口避灾线路指向牌未悬挂在明显位置；12、9107综采工作面胶带顺槽超前段内有2根单体柱漏液；13、3105回风顺槽掘进工作面压风供水装置无水；14、3104综放工作面25#支架处1根单体柱漏液；15、9#井底车场67#-68#静压水管处接头漏水；16、9000运输巷4#、5#避难硐室处避灾线路牌中未标明当前位置；17、9107综采工作面胶带顺槽端头有一切顶柱漏液；18、9107综采工作面轨道顺槽排水管接头漏水；19、3105回风顺槽掘进工作面现场压风、水管路未整理悬挂；20、3104综放工作面22#、24#支架处有两根壁帮柱漏液；21、3105回风顺槽掘进工作面口物料管理牌悬挂位置不当且牌板填写与材料堆放不一致；22、3105运输顺槽溜子尾部地锚外露长；23、3104综放工作面端头架一处护帮板损坏；24、3104综放工作面24#支架护帮板未打紧；25、3104综放工作面88#支架前护帮板一侧插销脱落；26、9107综采工作面12#支架压力表损坏；

顶板：1、9107综采工作面28#、29#支架错茬大；2、3105回风顺槽通风建设点顶板离层仪未及时安装；3、东阶段运输巷420米处顶板离层仪损坏，且无管理牌；4、东阶段运输巷520米处锚索锚杆应力传感器未接通；5、3105回风顺槽口有一处锚索未设置防射装置；6、9107轨道顺槽380米处锚杆锚索载荷观测牌中填充体帮实际压力与填写内容不符；7、9107胶带顺槽超前段一锚索放射失效；8、3104综放工作面44#与45#支架间距超规定；9、9107综采工作面39#支架下沉；

防治水：1、3105运输顺槽掘进工作面积水未及时抽排；2、防治水“三区”管理报告中任务委托书、承诺书未签字盖章；3、探放水监督考核机制中缺少组织机构；4、探放水管理制度贯彻人员不全；

其它：1、矿方“吹哨人”记录台账中缺少奖励金额相关内容；

洗煤厂：

一通三防：1、107、108给煤机处瓦斯检测仪安装位置不合适；

机电运输：1、901皮带温度保护设置位置不合适，不便试验；2、410皮带机头护网未及时复位；3、326磁选机电机缺少铭牌；4、主厂房照明灯积尘大；5、生产二队电焊机接线桩缺失护套；

其它：1、成品仓上交接班记录中，交接班时间未按实际填写；2、领导值班记录中，无1月12日交接任内容，当班情况；3、1月13日无调度会议记录{班前会}；4、瓦斯检查计划未及时更新；5、2023年度大型设备检修计划未审核签字；6、未及时开展2023年度环保培训；7、生产二队2月10日零点班未填写交接班记录；8、生产二队无当班班前会议记录；