皇联煤业：

一通三防：1、材料巷二段掘进机上堆放杂物，其中有部分易燃材料；2、9101回风顺槽730米处抽放管连接胶管内有水，抽放效果差；3、9101开切全断面没有实现雾化；4、9101回风顺槽700米处一处抽放管封孔不严；5、9#煤胶带大巷避灾路线指向牌地点未标注距出口距离；

机电运输：1、9101回风顺槽400米处梭车压绳轮脱落；2、9101回风顺槽70#风筒处皮带三节辊脱落；3、9101回风顺槽二部皮带尾堆煤保护吊挂过高；4、9101回风顺槽800米皮带底积煤需清理；5、北翼采区轨道巷60米处皮带下托辊脱落；6、3203回风顺槽西掘进工作面皮带机尾处轨道充填不实；7、材料巷二段40#风筒处底皮带摩擦H架；8、3111辅助材料巷口手动复位阻车器未处于关闭状态；9、3111运输顺槽控制台开关手柄打到零位未上锁；10、9#煤采区轨道巷口部分轨道未充填；11、9101回风顺槽口轨道少一组托绳轮；12、9101回风顺槽400米处皮带倾斜；13、9101运输顺槽开切皮带尾部10米范围多处辊轮缺失；14、9101回风顺槽皮带机尾缺护罩，机头护网不全；15、9#煤北翼采区轨道巷皮带机尾缓冲托辊磨损严重需更换；16、3203运输顺槽290米处底板鼓起，摩擦底皮带；17、3203联络巷皮带非行人侧堆放材料摩擦底皮带；18、3203回风顺槽乳化液泵控制开关无停、送电牌；19、3203回风顺槽高清摄像头未使用；20、9101运输顺槽掘进工作面第一部绞车导向轮挂在轨道上；

采掘支护：1、3203运输顺槽400米处南帮防倒链方向悬挂不正确；2、材料巷二段里程牌滞后；3、3111综放面端头架与第一架间距超宽，未上防护网；4、9101运输顺槽掘头煤泥过厚；5、3203回风顺槽西掘进工作面180米处一架钢梁上悬挂有吊装钢链；6、3203回风顺槽西掘进工作面压风自救系统装置滞后；7、3203回风顺槽西掘进工作面掘头附近有一根单体柱漏液；8、9#煤胶带大巷220米处静压管皮垫损坏；9、9101运输顺槽口避难硐标识牌指向牌未完善；10、3111运输顺槽328#钢架处压风管三通阀门漏气；11、支架有日常检查和维护记录，无出井维修计划及记录；12、9101开切（回风顺槽侧）掘头煤矸未及时清理，煤泥过厚；13、9101回风顺槽700米料场处材料架倾斜；14、3203运输顺槽583#、651#单体液压柱漏液；15、3203回风顺槽乳化液泵现场无乳化液配比仪；16、3111综放工作面回风顺槽压风供水施救装置无气；17、3111综放工作面35#、36#液压支架错茬超规定；18、9101运输顺槽掘进工作面13#钻场排水泵吊挂在原有支护上；19、9101运输顺槽掘进工作面500米处材料架架腿在皮带架内侧，且钻杆未捆绑固定；20、3203回风顺槽掘进工作面中部起底作业有1名工人未贯彻学习安全技术措施；

顶板：1、3203回风顺槽西段260-280米处梁腿倾斜，钢梁弯曲需制定安全措施；2、3111综放工作面60#支架处有大块片帮；3、3203回风顺槽回风绕道受压，墙体变形，路面凹凸不平；4、3203回风顺槽（西）掘进面150米、200米处架腿推出，362-369#钢架架腿推出，受压变形严重；5、3203回风顺槽（西）掘进工作面150米处右帮三根梁腿弯曲变形；6、3203回风顺槽（西）掘进工作面118#、225#风筒前后左帮多数梁腿弯曲变形；

防治水：1、9101运输顺槽、9101回风顺槽积水未及时抽排；2、9101回风顺槽掘头积水；3、3111回风顺槽积水深；4、9101开切与顺槽交叉点积水未排除；5、材料巷二段迎头钻孔内涌水，需每天观察涌水量；6、材料巷二段新铺设的排水管路需编号管理；7、“三专两探一撤”安全措施中，未对日常涌水量增幅对比建立台帐，进行分析；8、9#探3#钻场钻孔有出水的应该在钻场内打水窝把水往外抽排；

其它：1、12月6日准备队班前会未按调度会议要求贯彻学习《关于加强煤炭企业安全生产升级管控的通知》文件精神；2、12月9日，11日零点班便携式甲烷检测仪领取记录中缺少一名带班领导和跟班科长的领取记录；3、3111综放工作面旧巷治理注浆措施缺少对注浆后效果检验内容；4、12月11日3111综放工作面过空巷，未按“一空巷一措施”规定对此次过空巷制定针对性的安全技术措施；5、未及时开展冬季“三防”和森林防火安全排查；6、11月份井下存在人员超时情形，但人员超时登记台帐中未对人员超时情况及原因进行登记处理；7、矿领导每旬带队查“三违”不少于一次，对查出的“三违”未严格按照《全县地方监管煤矿反“三违”行为实施方案》进行从重处罚；8、《安全生产升级管控工作方案》贯彻会议记录无时间、地点、主持人；

史山煤业：

一通三防：1、9107回风顺槽450米处防尘喷雾管路接头漏水；2、3109机电运输顺槽335#钢架受压弯曲，536#钢棚梁腿脱落在风筒上；3、皮带走廊一部皮带机头运煤期间未开防尘喷雾，粉尘大；4、皮带走廊二部皮带行人侧硐室内存放油漆；5、9107胶带顺槽9#10#风筒补口处漏风；6、3#煤安全出口井底第二道风门钢丝绳断；7、3109机电运输顺槽33#36#风筒接口漏风；8、9#轨道大巷9-M47密闭前堆放有杂物；9、9107胶带顺槽掘进工作面风桥漏风；10、3#煤安全出口风门无气；11、3#煤轨道大巷内部分隔爆水棚水袋脱落；12、3109机电运输顺槽掘进工作面内37#风筒接口处漏风；

机电运输：1、3109开切2×18.5KW皮带机头皮带拉绳未吊挂；2、3109开切段阻车器处于常开状态；3、3109开切运料车停放未使用专用阻车器；4、9107机电运输顺槽口轨道未进行充填；5、9107回风顺槽掘进工作面60#风筒处行人不行车牌板损坏；6、3202综放工作面机电运输顺槽皮带机头护网捆绑不牢靠；7、302采区轨道巷内多处阻车器处于常开状态；8、3108综放工作面回风顺槽内阻车器不能正常复位；9、9107回风顺槽皮带张紧绞车处煤泥多；10、9107回风顺槽100米处皮带缺少两根三角棍；11、3202机电运输顺槽40米处接线盒上方有淋水；12、3109回风顺槽57号风筒处阻车器处于常开状态；13、皮带走廊二部皮带10#、48#皮带架上托辊轴承损坏；14、3108回风顺槽回风口慢速绞车无护网；15、3108回风顺槽风门口调度绞车控制箱未上锁；16、3109机电运输顺槽21#风筒下皮带架倾斜；17、9107回风顺槽掘进工作面皮带多处存在缺口；

采掘支护：1、3109机电运输顺槽27米处右帮单体柱支设不规范；2、9105综采工作面26#、49#、62#支架接顶不实有自落现象；3、9105综采工作面内239#单体液压支柱漏液；4、3202综放工作面88#支架护帮板未打起；5、3108综放工作面22#支架护帮板连接插销变形；6、3108综放工作面33#支架接顶不实；7、9号胶带大巷175米处压风管法兰盘漏气；8、3108综放工作面机电运输顺槽超前段戗柱角度不足；9、3108综放工作面机电运输顺槽端头做通道的顶网钢丝绳未用单体柱压紧；10、3202综放工作面3#、6#、9#、12#、21#、42#支架后立柱压力为零；11、3202综放工作面前溜搭接不合理；；12、9107胶带顺槽压风自救装置下堆放探水设备；13、3108回风顺槽压风供水施救装置无水；14、3202综采工作面安全确认表没有填写；15、3202综采工作面支架编号不明显；16、9107回风顺槽掘进工作面钻场未进行编号；17、9107回风顺槽掘进工作面压风供水施救装置卫生差；

顶板：1、3109开切2×18.5KW皮带机头非行人侧未支护；2、3202综采工作面中部支架超前漏矸；3、3202综放工作面机电运输顺槽开切口910#-915#梁腿推出变形；

防治水：1、9107回风顺槽250米处积水未及时抽排；2、12月10日全矿井及采掘工作面涌水量增幅记录表填写不规范；

其它：1、现场检查发现一部皮带运煤期间无人值守，存在脱岗行为；2、该矿制定了百日安全生产攻坚活动实施方案，未按文件要求内容自查内容进行自查；3、矿长日风险分析研判，未对9105综采工作面两顺槽顶板进行分析研判；4、煤炭企业安全生产挂牌责任人未按皇集煤发【2022】334 号文要求进行变更；5、冬季“三防”未按矿方规定每天进行1次巡查；6、针对矿领导查出的“三违”未按《全县地方监管煤矿反“三违”行为实施方案》进行从重处罚，处罚力度符合规定；7、矿方对于临时调整岗位的作业人员未进行调岗前的岗位作业培训；8、矿方反“三违”行为落实中存在处罚情况与县局反“三违”实施方案力度不符；9、矿方“吹哨人”工作开展情况未能提供“吹哨人”工作开展的记录台账；

山城煤业：

一通三防：1、30207运输顺槽回风绕道作业现场堆放易燃材料未放置灭火器；2、30207运输顺槽回风绕道作业时未开启全断面喷雾；3、30207运输顺槽回风绕道全断面喷雾附近有探头及牌板，阻碍降尘喷雾；4、五部皮带运输路段管路、电缆积尘大；5、、302采区皮带巷第一处隔爆水棚39#水袋无编号牌；6、30113下分层综采工作面遇空旧巷，未在空巷口设警戒、悬挂多功能气体检测仪；7、302采区胶带巷水仓口31#隔爆水袋脱钩；8、30204综放工作面运输顺槽维修作业点未悬挂多功能气体检测仪；9、30204综放工作面回风顺槽超前段未安设全断面防尘喷雾装置；

机电运输：1、30207回风顺槽880米-900米处急停保护绳被压死，不能有效拉动19#急停保护；2、30207回风顺槽700-600米段下皮带跑偏；3、30204运输顺槽末端无极绳连续牵引车尾轮未挂牌管理；4、30204运输顺槽12#绞车开关未挂停送电管理牌；5、30204准备工作面回风端头绞车信号装置安装位置不当；6、30204准备工作面回风端头绞车操作地点有积煤需清理；7、30204准备工作面运输顺槽皮带机头段护网不全，急停拉绳安设在护网内；8、30204准备工作面运输顺槽口地沟盖板需加固；

采掘支护：1、30113综采工作面25#支架前立柱压力为“0”；2、30113综采工作面31#、45#支架前护帮板回落；3、30204准备工作面外开切K15#单体柱漏液松动；4、30204准备工作面回风端头绞车处顶帮未上护网；5、30113综采工作面36#、55#操纵阀漏液、94#支架后立柱漏液；6、30113综采工作面后泄液阀损坏；7、30207回风顺槽掘进工作面1700#、1715#钢梁缺少拉杆；8、30113下分层综采工作面运输顺槽一根单体柱漏液松动；9、30113下分层综采工作面5#、34#支架护帮板未打起；10、30207回风顺槽掘进工作面350米处71#、72#单体柱漏液；11、30204综放工作面液压支架未编号管理；

顶板：1、302采区轨道巷1311#、1322#梁腿变形；

防治水：1、30207运输顺槽掘进工作面物探牌板填写的时间、内容与实际不符；

其它：1、矿长每日风险分析研判内容对各工作面的研判风险不全面，未对停止作业工作面进行风险分析研判；2、12月1日瓦斯便携检测仪无跟班矿长和带班队长领取记录；3、未对煤矿矿领导每旬带队查“三违”进行考核；4、未对12月13日与12月3日涌水量进行对比；5、未对30204运输顺槽采取超前预注浆措施；6、冬季“三防”未按矿方实施方案进行巡查，未开展冬季“三防”事故救援知识普及教育；7、车辆管理制度中未对违反制度人员进行考核；8、需补充井下大型支护设备的出井检修计划；9、未能提供“吹哨人”工作进展的相关记录台账；

大桥煤业：

一通三防：1、副井筒3#喷雾一喷头雾化效果差；2、3105构筑通风系统作业点局扇风机铭牌上风机型号为FBDN056，局扇风机管理牌风机型号为FBDN05.6；3、3104回风顺槽口防尘喷雾有一个喷雾堵塞；

机电运输：1、901采区东阶段运输巷8#-13#皮带架底皮带跑偏；2、901采区东阶段运输巷皮带机尾卫生差；3、9#煤仓口皮带非行人侧未安装皮带护网；4、副井口阻车器未及时归位；5、抽查部分井下作业人员矿灯未封蜡；6、9000运输大巷尾段停放车辆未使用阻车器；

采掘支护:1、3104综放工作面运输顺槽控制台处一气管接头漏气；2、3104综放工作面运输顺槽端头架连接油缸插销使用铁丝代替；3、3104综放工作面34#、35#支架间浮煤未清理；4、3104综放工作面74#支架阀组窜液；5、3104综放工作面回风顺槽端头有两根单体柱松动；6、9107综采工作面运输顺槽切顶打眼作业现场无安全技术措施；7、3105运输顺槽通风系统作业点风桥下一单体柱防倒绳吊挂不牢靠；8、3105运输顺槽通风系统作业点无压风供水自救装置；9、9107综采工作面4#-7#液压支架操纵阀限位装置未及时复位；10、9107综采工作面割煤机检修作业未加设临时支护；11、9107综采工作面轨道顺槽机尾段在原有支护上进行吊装作业；12、9#煤东阶段运输巷皮带机头一根单体柱漏液；

顶板：1、3104综放工作面机尾过渡架后尾梁处无防止矸石滚落措施；

其它：1、3105构筑通风系统作业点各种警示牌被风筒遮挡；2、井口未公示3105构筑通风系统作业点；3、12月8日、13日掘进队、综采队班前会未对《全市煤矿十二月安全例会》和《安全生产升级管控措施》的会议及文件精神进行贯彻学习；4、矿长每日安全风险分析研判未对井下停止作业工作面进行风险研判；5、森林防火巡查记录提前填写；6、冬季“三防”事故应急救援知识未进行全员普及教育；

洗煤厂：

其它：1、未按计划及时开展制定《高空坠落事故专项应急预案》及演练工作；2、现场检查发现一名电工冯某某未做到培训持证上岗；3、301巷道消防栓箱破损；4、洗煤厂未收到洗销中心《关于加强煤炭企业安全生产升级管控》相关文件，收到文件后要及时按要求开展此项工作；