一通三防：1、通风能力核定报告审日期未填写；2、3111辅助回风巷风门下挡皮破损；3、3203运输顺槽尾密闭前堆放杂物；4、5月23日通风瓦斯分析会议记录通风队未签字，未写清上期安排工作的落实情况；5、南翼材料西巷绕道掘进面全断面喷雾多个喷头出水不畅；6、3203运输顺槽2#水棚部分水袋水量不足；7、3203运输顺槽尾密闭处堆放有材料；8、3203运输顺槽口4#消防栓无消防软管；9、3203开切掘进面35#、109#、135#风筒补口漏风；10、9101运输顺槽与回风绕道贯通排放瓦斯措施贯彻记录中无贯彻时间和贯彻人；11、3111辅助材料巷4号密闭前为临时排水点，不符合要求；12、3111辅助运输巷1#隔爆水棚04#水袋缺水；13、3203联络巷北面靠西帮一旧巷密闭墙受压变形严重；14、采区变电所开拓面附近隔爆水棚部分水袋脱钩，水量不足；15、3111综放工作面回风顺槽内抽放管积尘超规定；16、3111综放面回风顺槽抽放管支管无管理牌；17、3111综放面回风顺槽测风站不符合要求；

机电运输：1、3111综放工作面供电设计部分开关无选型计算，无电缆热稳定性校验；2、缺少设备检查制度，检修制度内容不全，缺少设备检修周期；3、防爆设备入井检查记录无审核人签字；4、南翼运输巷13#接地极安设于煤壁孔内，不便于检查；5、南翼运输巷口皮带高架下未安装防护设施；6、3203运输顺槽37#、203#236#皮带架下托辊损坏；7、3203回风顺槽东段350米处智能化掘进机控制台门未上锁；8、3203回风顺槽东段皮带机尾皮带架杠杆脱落；9、南翼运输巷345米处下皮带跑偏；10、南翼材料西巷绕道煤溜缺少护煤板；11、南翼材料西巷口过桥无爬梯；12、9#煤北翼采区轨道巷1200米处皮带下方积煤多；13、3111辅助运输巷皮带机头堆煤保护悬挂不规范；14、3111运输顺槽500米处一中柱压死皮带急停拉绳；15、3111回风顺槽梭车尾轮未上护板；16、井底行人架空车挂轮护网需上反光标识；17、9101回风顺槽皮带机尾急停拉绳过松，一处拉绳铁丝捆牢，不能拉动；18、9101回风顺槽掘进机二运出淤泥多需清理；19、9101回风顺槽皮带机机尾护罩变形，护网破损；20、3111辅助运输巷非行人侧底皮带积煤摩擦底皮带严重,3111运输顺槽储带仓下积煤严重；21、3111运输顺槽皮带机头处急停拉绳在护网内；22、风机房东面、西面围墙有裂缝23、高压电气预防性试验已检测，报告未取回24、3203运输顺槽250-270米段轨道受底鼓影响倾斜严重，610-620米段轨道枕木南侧悬空；25、北大材料巷430-450米段轨道未充填；26、3111综采工作面运输顺槽内43#皮带架处三节辊脱落；27、9101回风顺槽皮带机头下托辊脱落；28、9#煤采区变电所直通电话不通；29、9101运输顺槽温度保护装置安装位置不当；30、9#煤北翼采区轨道巷皮带机减速机漏油；31、3111综放面运输顺槽100米-200米处下皮带跑偏摩擦H架，90#皮带架三节辊损坏；32、3111综放面运输顺槽转载机电机散热盖板缺少一螺丝；

采掘支护：1、9101回风顺槽口无指向牌；2、3111综放面后溜搭接滞后；3、3111综放面25#、30#支架前立柱漏液，26#前伸缩油缸漏液；4、3203西段掘进口材料存放未上架管理；5、9101运输顺槽全断面喷雾开关不灵敏，喷雾效果差；6、材料巷二段开拓工作面口挑底段帮锚松动；7、采区变电所开拓工作面开口处物料堆放混乱；8、3111运输顺槽400米处调度绞车授权箱未上锁；9、3111综放工作面前后煤溜后窜，搭接不符合要求；10、3111综放工作面1#、2#、3#架间距大；11、3111综放工作面7#、70#支架立柱漏液；12、3111综放工作面40#支架点头；13、3111综放工作面12#、13#支架错差超规定；14、3111综采工作面供水施救装置内有两处压力表损坏；15、3111综采工作面7#、44#支架压力表损坏，20#进液管漏液，86#支架片阀漏液，11#、19#、30#支架前立柱漏液；16、南翼进风巷口钢梁下支设的单体柱（中柱）有一根脱落；17、南翼材料巷二段开拓面的综掘机停放位置距掘头较近（3米），不达5米；18、3203回风顺槽（西）掘进面防尘水幕未安装，综掘机一运无防尘喷雾装置；19、9#煤北翼采区轨道巷材料堆放点材料距轨道不足30cm，材料架倾斜严重；20、3111综放面1#-2#支架间距超规定，22#、23#支架错茬超规定，个别支架无架衣；21、3111综放面回风顺槽压风供水装置下方堆放材料，且箱上锁打不开；

顶板：1、南翼材料西巷50米处有两根失效锚杆；2、材料巷二段开拓工作面掘头煤帮片帮；3、3111综放工作面密集支护区3根单体柱未上防倒链；4、采区变电所开拓面开口处煤壁背板不实；5、3203运输顺槽围岩变形量观察牌中6-9号观察数据与现场仪器显示值不符；6、9101回风顺槽掘头一锚杆失效现场未整改；7、9#煤水仓水泵房开拓面迎头支护不到位；

防治水：1、9101回风顺槽掘头有积水；2、9#煤北翼采区轨道巷60米处有积水；3、行人巷、3100行人巷、3100材料巷排水管路未编号，且管路无标识牌；4、3100排水点、3111辅助排水巷现场水泵固定不符合规定，且现场管路杂乱，无各种图板；5、3号煤主水泵房设备特征牌中水泵编号不正确，且水泵检验合格证与水泵型号不符，阀门无“开、关”标识牌；6、9号煤主水泵房排水系统示意图未更新；7、9101运输顺槽掘进面现场无备用水泵；8、副斜井井口防洪沙袋破损9、副斜井井口背后排水渠未清理10、5月份未对9#主水泵检修维护情况进行记录11、未针对去年国家局在大桥煤业专家会诊提出的意见进行自查12、防汛物资库门外材料堆放混乱，且道路不畅通13、防汛应急水泵露天存放，未归库存放14、9#煤北翼采区胶带巷中段有一处积水超规定；15、9#煤北翼轨道巷60米-70米处积水未及时抽排；16、南翼运输巷南端头处临时排水泵与管路续接有误，导致排出的水又回流到积水处；17、3203运输顺槽810米处临时排水点管理牌填写内容不全，缺日排水量数据；18、9101运输顺槽中部积水；19、9#煤回风巷内有一处积水；20、9#煤采区水泵房内有一个水泵上方滴水；

其它：1、未将预防自然灾害引发事故灾难的风险纳入双重预防机制；

史山煤业：

一通三防：1、3202回风顺槽1#、2#隔爆水棚检查记录完好，1#隔爆水棚41、45、49，2#隔爆水棚57、58缺水；2、二采区轨道巷易燃物料区消防器位置不符；3、1#、2#皮带走廊水管、电缆上积尘过厚；4、1#、2#皮带走廊消防沙箱里有杂物，未配备沙袋；5、3202回风顺槽掘进工作面割煤期间未开启全断面防尘喷雾进行降尘；6、9107回风顺槽掘进工作面压风供水施救装置无水；

机电运输：1、9107回风顺槽刮板输送机控制箱未上锁；2、9107回风顺槽刮板输送机机头地锚螺丝未紧固；3、9105综采工作面煤溜减速机观察口无盖板；4、9105综采工作面运输顺槽104#和105#皮带架中部“H”架损坏；5、9105综采工作面105#皮带架前后10米范围上皮带跑偏；6、3202回风顺槽345 米处阻车器处于长开状态；7、3202两顺槽口皮带巷内上皮带跑偏；8、二采区胶带1号皮带磨损严重；9、3108运输顺槽皮带机头淤泥过多；10、3108回风顺槽绕道处轨道末端挡车设施不能起到防撞抽放管的作用；11、9105综采工作面运输顺槽50#、55#、57#、72#、76#等多处皮带架非行人侧底皮带积煤较多；12、9105综采工作面运输顺槽55#底托辊处积煤多导致托辊不转，摩擦严重；13、301采区胶带巷皮带机尾护网不全；14、3202运输顺槽掘进工作面机尾段皮带急停拉绳过松；15、3202运输顺槽掘进工作面二运皮带两处缓冲托辊掉落；16、9105运输顺槽口转载处下托滚使用木头抬起固定；17、9107回风顺槽口9#煤胶带巷皮带机尾部护网不全；

采掘支护：1、9105综采工作面130#、118#、106#、104#支架操纵阀漏液；2、9105综采工作面78#支架液管漏液；3、9105综采工作面端头架立柱芯漏液；4、9105综采工作面密柱区1根单体柱漏液，1根单体柱空顶；5、3202运输顺槽交接班记录，安全确认中掘进司机未签字；6、3202运输顺槽支架迎山下不符合标准；7、3108综放工作面5#支架前立柱漏液；8、3108综放工作面37#、70#支架前梁油缸漏液；9、3108综放工作面70#、81#架段采高低；10、3108综放工作面1#、25#、68#、90#液压支架护帮板油缸漏液；11、3108综放工作面23#后立柱、92#前立柱漏液；12、3108综放工作面29#护帮板损坏；13、综采乳化泵站无乳化液检测仪；14、302采区轨道巷掘进乳化泵站压力表处阀门漏液；15、3108综放工作面运输顺槽257#钢梁处单体柱漏液；16、3108综放工作面3#和4#、7#和8#架错茬超规定；17、3108综放工作面23#、44#、55#支架前立柱漏液；18、3108综放工作面78#、80#支架后尾梁串液；19、3108综放工作面92#支架后立柱漏液；20、9105综采工作面64#、65#支架处高度不足；21、3202回风顺槽掘头有一根单体柱漏液；22、3108综放工作面1#支架液管有破口漏液；23、3108综放工作面66#前后立柱漏液；24、3108综放工作面54#支架仪表损坏；25、3108综放工作面67-68#支架架间浮煤多；26、3108综放工作面74#-77#支架高度不足；27、3108综放工作面91#支架尾梁液管漏液；28、9105综采工作面中部支架过低，需及时调整；29、9107回风顺槽掘进工作面刮板机、减速机、电机外壳上堆放有刮板等配件，有积煤；30、9105综采工作面皮带机机尾未及时前移，造成纵梁架空缺；31、3202回风顺槽掘头遇一冒落旧巷，应立即制定特殊条件下的安全技术措施；32、3108综放工作面76-77#液管破损漏液严重；33、3108综放工作面83#前立柱漏液；34、3108综放工作面9#架后立柱密封端盖螺丝脱落；

顶板：1、9105综采工作面运输顺槽端头架处支护不符合规定；2、3108综放工作面回风顺槽183m处右帮梁腿推出（两处）；3、15#煤层主井底原有锚索支护装有吊装环；4、3202运输顺槽口联络巷内电缆上方有一处掉包；5、3202运输顺槽483#钢梁附近钢梁变形需补强支护，且有一根钢梁支设倾斜与规程不符；6、3108综放工作面运输顺槽超前段顶板动态监测仪失效；7、3108综放工作面回风顺槽内200米处两根梁腿推出；8、9107回风顺槽掘进工作面超前支护前探梁未及时跟进；

防治水：1、9105回风顺槽超前支护段淤泥积水大；2、3#采区水泵房缺少排水系统图，1#排水井盖板防护不全有缺口，2#水泵排水管路上安设有临时排污泵，水泵房内材料、配件存放零乱；3、302采区水泵房未安设照明设施，未安设防护网、未悬挂安全警示标志，水仓盖板使用木板防护不牢固，1#水泵吸水管路、排水管路连接法兰螺丝未上全，未悬挂作业规程、供电系统图等牌板；4、主水泵房阀门无开、关标识牌，排水管路固定螺丝不全；5、副斜井排水管未编号；6、9#水泵房材料堆放混乱，环境卫生差，且1趟排入水仓软管破损；7、3108回风顺槽梭车设备下有积水；8、水泵联合排水试验报告检测地点名称与排水优化设计中名称不统一；9、防洪防汛物资库房门前堆放有矿车、溜板；10、污水处理站防洪沙袋破损；11、302采区胶带巷50m处积水严重；12、301采区胶带巷940m处阀门漏水严重，环境卫生差；13、3202回风顺槽探放水现场未清理，且未配置黄泥、轨迹仪；14、3202回风顺槽探放水管理牌公示备用钻杆数量与现场不符；15、3202回风顺槽探放水人员原某未携带上岗证；16、9105回风顺槽机尾段淤泥积水较多，需及时清理；17、3202回风顺槽、运输顺槽两掘进工作面探眼公示牌中探眼结果栏未填写具体数值；

其它：1、未制定“一优三减”措施；2、未制定防治水“四步工作法”措施；3、未建立“吹哨人”制度；4、预防自然灾害引发事故灾难的机制及组织机构内容未明确备类自然灾害的责任人员；5、自然灾害期间重点部位关键环节巡视检查制度只针对防治水方面，未明确各类自然灾害，未建立自然灾害可能导致重大险情时紧急撤人制度；6、未制定雨季期间排水设施设备维护保养制度；7、配电盘门前院边排水沟内有杂物；8、未针对去年国家局在大桥煤业专家会诊提出的问题进行回头看；

山城煤业：

一通三防：1、302采区消防沙未按规定使用；2、专用回风巷内无水棚；3、总回风巷2#水棚多处水袋缺水；4、专用回风巷测风站无测风牌；5、专用回风巷末端材料堆放混乱，无法行人；

机电运输：1、302皮带巷840米处皮带下有铁丝团摩擦皮带；2、30204回风顺槽掘进工作面37#、104#皮带架处下托辊损坏；3、30116综采工作面皮带运行时机头护网不全；4、30204回风顺槽掘进工作面116#皮带架下托辊脱落；5、30204回风顺槽掘进工作面134#皮带架下皮带摩擦H架；6、30204回风顺槽掘进工作面130#、131#皮带架下方放置的临时水泵摩擦下皮带；7、302采区皮带巷1#皮带储带仓下积煤多；8、30204回风顺槽掘进工作面自移机尾处轨道未充填；9、集中皮带巷机尾段供水管路破损漏水；10、30116综采工作面二运缓冲滚多处磨损严重；11、30204回风顺槽掘进工作面梭车尾轮盖板未全覆盖；12、30204回风顺槽掘进工作面1025#钢梁附近缓冲滚磨损严重；13、30204回风顺槽掘进工作面1211#钢梁附近信号电缆盘绳乱；14、30113准备工作面运输顺槽与开切眼处轨道两端未设阻车设施；15、副井3辆矿车插销连接链断开处用小链连接；16、302采区水仓电话位置不当；17、30204回风顺槽里50m处一处接地线安设不符合标准；18、30204回风顺槽掘进工作面600米处三角阻车器放置位置不当，摩擦下皮带；

采掘支护：1、30116综采工作面运输顺槽94#单体柱漏液；2、30116综采工作面65-67#架护帮板油缸窜液；3、30116综采工作面69#架护帮板插销折断；4、30116综采工作面86#架两根前立柱漏液；5、30116综采工作面75、87#支架伸缩梁油缸漏液；6、30116综采工作面8#、9#等处的支架护帮板未升起影响行人；7、30116综采工作面回风顺槽超前段内4根单体柱泄液；8、30116综采工作面运输顺槽压风供水自救装置无水；9、30116综采工作面部分液压支架护帮板未升起；10、30116综采工作面运输巷超前支护3根单体柱泄液；11、30113准备工作面开切眼952#、637#、550#、1041#单体柱漏液；12、30204回风顺槽掘进工作面防尘喷雾不符合规定，且探头距喷雾过近；13、30204回风顺槽掘进面乳化泵配比检查记录不全；14、30204回风顺槽口避灾线路悬挂位置不明显；15、30207回风顺槽掘进工作面遇空（旧）巷未在工作面隐患公布牌上填写相关内容；16、30207回风顺槽掘进工作面空（旧）巷前方未悬挂“严禁入内”牌；

顶板：1、30116综采工作面73#架顶板漏矸；2、30116综采工作面75-78#架过油口；3、30116综采工作面1#支架接顶不实；4、30116综采工作面运输顺槽顶板移近量观测仪接顶不实，无管理牌；5、30116综采工作面8#支架煤帮处临时支护未接顶；6、30204回风顺槽掘进工作面掘头顶板破碎，需加密穿针；7、30116回撤工作面装支架处悬挂吊装油缸的钢梁左侧补强支柱未与钢梁接实；8、30204回风顺槽掘进工作面掘头两处背帮不牢固；9、专用回风巷多处架腿推出、变形、无拉杆；10、1#采区变电所有一处吊装环挂在原有支护上；11、总回风巷末端有一处吊装环挂在原有支护上；

防治水：1、30204回风顺槽皮带下多处积水未处理

其它：1、30204回风顺槽掘进工作面班前安全确认表内容与实际不符，本工作面不存在锚杆锚索支护；

大桥煤业：

一通三防：1、901采区东阶段运输巷掘进工作面掘头50米范围内风筒破口较多；2、3110开切眼掘进工作面二运段压风自救装置压力表调节阀漏气；3、西轨道巷备用消防箱无管理牌；4、3104综放工作面回风顺槽290米水管接口漏水；5、3104综放工作面运输顺槽风桥漏风；6、3110回风顺槽掘进工作面35米处非行人侧截止阀漏液；7、西轨道巷300米处灭火器前堆放有管件；

机电运输：1、901采区东阶段运输巷掘进工作面通信设备下方材料堆放较多，及时上架管理；2、3110回风顺槽口皮带高架处未设置“小心碰头”警示牌；3、3110回风顺槽掘进工作面应急电话通讯录距电话较远；4、3104综放工作面运输顺槽二运缓冲辊缺少3个；5、9#东阶段运输巷口皮带机头堆煤保护悬挂不规范；6、9#东阶段运输巷缺少皮带过桥；7、防洪防汛应急物资库直通电话故障；

采掘支护:1、901采区东阶段运输巷530米处液管漏液；2、901采区东阶段运输巷掘进工作面压风自救装置下方堆放有材料，上方电缆线悬挂影响正常打开；3、3104综放工作面运输顺槽631#钢架处压风管支管阀门漏气；4、3104综放工作面11#支架护帮板未打到位；5、3104综放工作面6#支架尾部液管接头漏液；6、3110运输顺槽460米处静压水管漏水；7、3110开切眼掘进工作面刮板输送机地锚松动；8、3104回风顺槽端头切顶柱提前回撤，严格按作业规程执行；9、3104综放工作面回风顺槽超前段有一处单体柱漏液，要求及时更换；10、3104综放工作面机尾密集柱支设不规范，最后一架滞后，要求及时上架，完善密集柱支护；11、3110开切眼掘进工作面口9#-14#支架未编号管理；12、3110回风顺槽口未设置巷道指向牌；13、3104综放工作面30#-31#支架上下错茬大；14、3104综放工作面55#、56#支架初撑力不足；15、9#东阶段运输巷掘头有一根壁帮柱漏液；16、3104综放工作面回风顺槽528#、529#钢梁弯曲；17、3104综放工作面回风顺槽591#、1145#单体柱漏液；18、西轨道巷堆放材料管理牌堆放地点名称不统一；19、3110开切眼掘进工作面作业规程无贯彻时间；

顶板：1、3104综放工作面机头支架顶上矸石多，压力大，支架高度不足，工溜机头前窜，要求加强支护，加强管理；2、3104综放工作面运输顺槽端头架前5米范围内木梁折断，支护强度不足；

防治水：1、未制定雨季前对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路维护检修制度；2、东阶段运输巷掘进工作面探放水钻机支设单体柱漏液；3、东阶段运输巷掘进工作面150米、200米处积水未抽排；4、3110运输顺槽500米处有积水，未及时抽排；

其它：1、未制定安全避险、自救互就和应急处置救援等年度培训计划；2、自然灾害预警制度中无遇到雷电、大风、滑坡、泥石流等自然灾害预报预警相关内容；3、重大险情时紧急撤人授权书，被授权人签字表制定不规范；4、针对去年专家会诊提出的会诊意见未制定自查表；

洗煤厂：

其它：1、储煤棚未配备防洪沙袋；2、皇联筒仓外黄土坡有滑坡迹象，需及时处理；3、储煤棚背后及后门口排水不畅通；4、6月9日暴雨天气，值班领导雨前、雨中、雨后无巡查记录；5、雨季三防日报表6月9日巡查记录无主厂房及周边、储运车间及周边巡查情况；