皇联煤业：

一通三防：1、9#煤水仓全断面喷雾雾化喷头失效；2、9#煤水仓风筒多处吊挂不平直，风阻过大；3、南翼进风巷内隔爆水棚第一道全部无水；4、9#煤胶带大巷无避灾路线指示牌；5、3100回风顺槽测风站处堆放材料；6、3100回风顺槽掘进面风筒传感器管理牌位置与实物相距太远；

机电运输：1、3111运输顺槽400-500米皮带跑偏；2、9#煤北翼采区胶带巷北段开拓面68#皮带架缺三联辊，且H架倾斜；3、9#煤北翼采区胶带巷北段综掘机机载探头无管理牌；4、南翼材料西巷绕道开拓面综掘机机载探头管理牌位置不当；5、3100行人巷架空乘人器尾部语音提示无声音；6、9#煤轨道大巷120-130#皮带架处上皮带跑偏严重；7、9#煤采区胶带巷北段皮带跑偏保护附近安设立杆；8、9#煤北翼采区轨道巷跑偏保护附近安设立杆；9、3100运料车场岔轨处停放车辆从超规定；10、3202运输顺槽161号钢梁处下皮带有积煤；11、3100回风顺槽掘进面皮带尾未安装承载部撒煤较多，机尾易积煤；12、3100回风顺槽溜子机头无喷雾；13、3100回风顺槽掘进面皮带机尾未安设挡煤皮；14、3203联络巷7#、8#、9#皮带架处上皮带跑偏；15、北材料巷2号绕道梭车越位装置安设不牢固；16、9#轨道大巷约700至1000米下皮带跑偏；17、3202综放面运输顺槽10-20米处轨道未充填；18、南翼运输巷60米处一处皮带三节辊脱落；19、南翼运输巷口梭车越位装置安设不牢靠；20、南翼运输巷约70米处皮带下方积煤摩擦底皮带；21、9#煤902采区回风巷开拓面绕道段两处转载点堆煤保护安装位置不当；22、9#煤902采区回风巷开拓面绕道段联络巷过桥处皮带下积煤摩擦底皮带；

采掘支护：1、3111开切扩刷掘进面70米处缺少两根中柱；2、3203回风顺槽东段182#单体柱漏液柱松动；3、9#煤北翼采区胶带巷南段开拓面回风绕道口拐角内煤质松散网内漏空，网贴不紧煤帮；4、3202综放工作面运输顺槽2328#单体柱漏液；5、3202综放工作面51、52#支架前柱漏液；6、3202回风顺槽231#单体柱漏液；7、3202回风顺槽30米超前两根单体柱折断；8、南翼材料西巷绕道3米处右帮两处锚杆外露超规定；9、3203开切工作面运输顺槽35米处一单体柱漏液；10、3203开切工作面开口处左帮1处片帮未处理到位；11、3100回风顺槽全断面喷雾安设角度不对；12、3100回风顺槽口皮带架码放不整齐；13、3202综放面运输顺槽141号钢棚处轨道道木折断2根；14、3202综放面29号、51号支架伸缩梁油缸损坏；15、3202综放面运输顺槽59#钢梁处一单体柱泄液；16、3202综放面85号支架操作阀组漏液；17、3100回风顺槽口一根锚杆外露超过5cm；18、3100回风顺槽掘进面临时支护防护不到位；19、3203运输顺槽105#中柱泄液松动；20、3202综放面29#、30#单体柱支设不规范，33#单体柱受压弯曲需更换；21、3202综放面超前段内两根单体柱漏液松动；22、3202综放面14-15#支架错差超规定；23、3202综放面55#-63#支架处煤帮有大块矸石，人工做通道时注意安全；24、3202回风顺槽风门内外有部分钢梁弯曲需补强支护；25、3202回风绕道三角区钢梁弯曲需补强支护；26、3100回风顺槽煤溜未安设挡煤板；27、9#北翼采区轨道巷850米处加强支护单体柱三根泄液；28、9#煤902采区胶带巷开拓面回风绕道风桥建设点一组 压风自救供水施救装置气管未接通；29、3202综放工作面20#和80#支架前有两根单体柱漏液，机尾处第86#液压柱松动；30、3202综放工作面35#-40#支架高度不足；31、3202回风顺槽第225#、769#液压柱折断未回收，测风站处一顶梁受压弯曲失效，需更换；32、3100回风顺槽掘进面机头护网安设不牢靠；

顶板：1、3202综放工作面69-70#支架顶板错差大；2、3100回风顺槽最大控顶距超规定；

防治水：1、9#北翼采区胶带巷北开拓面270米处探眼后两帮未悬挂标识牌；2、9#煤胶带大巷1060米处积水多需处理；3、3100回风顺槽掘进面探放水管理牌悬挂位置不当，名称、日期、地点不对，钻杆数量不足；

其它：1、9#煤水仓耙装机及工作面附近无消防灭火器；2、9#煤水仓掘头临时支护与作业规程不符；3、9#煤水仓皮带转载无喷雾；4、9#煤轨道巷压风自救装置有水无气；5、9#煤北翼采区轨道巷240米处排水池防护不到位；6、南翼材料西巷绕道开拓工作面运输巷40米-150米处材料堆放点无材料管理牌；7、9#煤采区胶带巷北段压风自救装置无气；8、9#煤采区水仓水泵房积水过深；9、3203开切工作面压风自救箱内第二阀门漏气；10、9#北翼采区轨道巷贯口积水多；11、9#北翼采区胶带巷北开拓面过桥不足；12、3100回风顺槽各种牌板下堆放大件物料，影响填写；13、9#采区轨道巷拆除皮带材料堆放混乱；

史山煤业：

一通三防：1、3102综放工作面回风绕道15m处抽放管路法兰漏气；2、3102综采回风顺槽全段面喷雾雾化效果差；3、9105运输顺槽第一第二组隔爆水棚吊挂不全；4、3109回风顺槽23#风筒漏风；

机电运输：1、3202采区轨道巷口测风站处停放多辆矿车；2、9105综采工作面运输顺槽皮带机尾防跑偏保护装置安设不符合规定(保护装置安设低于运输皮带)；3、二采区变电所停送电标志牌不规范，停送电制度、操作规程内容不全，缺失操作时瓦斯检查等相关内容；4、二采区轨道巷安设的两处电动阻车器渗油；5、9105综采工作面运输顺槽81号皮带架缺少一组三节辊；6、9105综采113号皮带架前后顶部信号电缆吊挂有脱钩现象；7、3202运输顺槽掘进工作面62#皮带架处底托辊脱落；8、3202运输顺槽掘进工作面皮带机尾急停拉绳过松；9、皮带走廊2号皮带39#、41#消防箱消防管路接口漏液；10、皮带走廊2号皮带92#皮带辊脱落；11、9105综采工作面运输顺槽56#皮带H架处积煤摩擦底皮带；12、3202运输顺槽掘进工作面梭车越位保护安设不牢靠；13、3202运输顺槽、回风顺槽胶带输送机安设的温度保护装置传感器探头固定不牢靠，距离滚简表面距离不达20mm；14、3202运输顺槽掘进工作面胶带输送机机尾段无行人过桥；15、3108综放工作面回风顺槽尾慢速绞车前未加设阻车设施；16、3108综放工作面开切眼距运输顺槽入口处未加设阻隔车设施；17、3108综放工作面运输顺槽安设的一部调度绞车未进行下出绳；18、3102综放工作面回风顺槽安设的调度绞车无防护网(栏)；19、3102综放工作面回风顺槽安设的调度绞车安设的信号设施、操作按钮空间不达0.5米，不便于操作；

采掘支护：1、3202回风顺槽工作面顺槽内无消防软管；2、9105综采工作面22#支架前立柱漏液；3、9105综采工作面46#支架操纵阀漏液；4、3102综放工作面27#、55#支架与相邻支架之间错差超过规定；5、3102综放工作面44#、45#支架后柱损坏；6、3102综放工作面进风顺槽超前支护段风管漏风；7、3109运输顺槽口落煤点顶部防护不严；8、3102综采回风压风自救装置下方堆放有材料；9、3102综釆89号、14号支架供液管漏液；10、3102回风顺槽综采压风自救装置内部淤泥多；11、9105综采面89号90号支架错差超规定；12、9105综采面运输顺槽131号支架操作阀漏液；13、9105综采面回风顺槽5号抽放钻扬，打抽放钻眼安全技术措施未重新进行会审，且无贯彻记录，现场无安全确认表；14、3202回风顺槽掘进工作面掘头支护不实；15、3202回风顺槽掘进工作面压风供水自救装置下堆放有材料影响使用；16、3102综放工作面10#、49#、55#护邦未打起；17、3102综放工作面58#架前后柱密封圈漏液；18、9105综采工作面139#、140#支架咬架；19、9105综采工作面135#、122#支架操纵阀漏液；20、9105综采工作面80#支架落架；21、9105综采工作面15#支架处灭火器失效；22、3102综放工作面绞车硐室施工支护未按措施，要求执行一梁四柱；23、3102综放工作面26#支架护帮板油缸液管太短处于张紧状态；24、3102综放工作面撤除框架做通道时，50#支架处前梁下未打补强支护；25、3109回风顺槽安装设备措施中无会审时间，无施工时间；

顶板：1、3102综采机头端顶板遇旧巷漏矸，制定相关措施；2、3102综放工作面40#-50#架顶板压力大；

防治水：1、3202回风顺槽掘进工作面掘头底部探水孔流水，及时制定安全技术措施，严格执行；2、3202运输顺槽掘进面150米处，探放水帮眼6号钻孔未封孔；

其它：1、9105综采工作面运输顺槽内压风自救装置下堆放材料；

山城煤业：

一通三防：1、302采区轨道巷200米东帮处、6＃、7＃密闭处漏风，约1200米处1220-1228＃架架腿推出；

机电运输：1、30116综采工作面运输顺槽第一部皮带机机尾3个缓冲托辊磨损严重，多处底托辊转动不灵活；2、30116综采工作面运输顺槽第二部皮带机机头防护网安装不牢固，机尾部托棍积煤堆积转动不灵活；3、30116综采工作面一台调度绞车无防护网.一台25KW绞车未安装语音信号报警装置；4、302采区轨道巷1300米处听不见梭车铃声；5、30204回风顺槽口皮带张紧开关运行时悬挂为停电牌；6、30204回风顺槽皮带机停机延伸皮带开关未闭锁；7、30207回风顺槽口乳化液泵站开关送电状态.悬挂为停电牌；8、30207回风顺槽100米左右下皮带跑偏，摩擦H架；9、1411口一号挡风墙处皮带对讲装置安设在电缆后，不便于操作；10、30207回风顺槽掘进工作面皮带机尾两处缓冲托辊脱落；11、6#皮带99#皮带架处照明灯不亮；12、302采区轨道巷与自行车巷交叉口轨道未安设固定阻车器等阻车设施；13、30204回风顺槽掘进工作面口与302轨道巷交叉口未安设固定阻车器等阻车设施；14、30204回风顺槽掘进工作面胶带输送机机头一处急停保护装置安设被护网卡死，动作受阻；15、302采区变电所未悬挂操作规程、停送电等制度；16、302采区变电所安全用电器具不全；17、302采区皮带巷189＃皮带架缺少下托辊；18、30204回风顺槽360米一380米处下皮带跑偏，工作面备用支柱无管理牌板；19、30113运输顺槽皮带机头非行人侧液管漏液，81#皮带架下托辊损坏，110#皮带架倾斜；

采掘支护：1、30204回风顺槽乳化泵站乳化液浓度不达标；2、30204回风顺槽掘进工作面压风供水自救装置无水；3、30204回风顺槽掘进工作面掘进机二运处静压水管截止阀漏水；4、30204联络贯乳化液泵站压力表底座漏液；5、30113开切掘进工作面压风供水装置下方堆放材料；6、30113开切口一备用单体柱未采取防倒措施；7、30116运输顺槽153号单体柱漏液松动；8、30116综采工作面7号支架前立柱压力表为零，11号、14号后立柱压力表为零，84支架护帮板未打起；9、30113运输顺槽400米处抬棚使用单体液压柱作为永久支护不可靠，轨道末端未设置阻车器；10、30113开切掘进工作面静压水管压力表损坏，需更换；11、30116综采工作面45#-50#液压支架护帮板未贴紧煤帮，68#液压支架后立柱漏液；12、30116综采工作面进风顺槽防尘喷雾雾化效果差，工作面及回风顺槽超前段积尘过厚；13、302采区轨道巷1300#支架处两根梁腿受压变形；14、30116综采工作面36#支架前探梁油缸漏液、69#支架前立柱漏液；15、30116综采工作面运输顺槽皮带机头处65#钢梁梁腿弯曲；16、30207回风顺槽掘进工作面100米处x015#单体柱漏液；17、30116综采工作面11#、13#支架后立柱压力为0,34#、74#、85#支架操纵阀漏液；18、30116综采工作面回风顺槽全断面喷雾角度不正确；

顶板：1、30113开切掘进工作面15米处一锚杆外漏超规定；

防治水：1、30113开切开口探放水管理牌板探眼记录未填写；2、30113开切掘进工作面涌水点人为封堵出水口；3、30204回风顺槽掘进工作面备用水泵距掘头较远；

其它：1、30113开切口未悬挂避灾路线指示牌；2、30116回风顺槽各种管路设施上煤尘过厚；3、30113运输顺槽静压水管三通阀门位于非行人侧，操作不便；4、302采区皮带巷最后两组消防阀缺少消防软管；5、302采区轨道巷1300米处供液管截止阀U型销漏液；6、30113开切掘进工作面安全风险公布牌无上分层采空积水存在的风险描述；7、30113开切掘进工作面20#支架处压风管路法兰漏气严重；8、30113开切掘进面2#压风供水施救装置漏风，煤溜缺过桥；9、30116综采工作面运输顺槽压风供水施救装置安设位置不当，且有一组漏气；

大桥煤业：

一通三防：1、东阶段回风联络巷掘进工作面距掘头40米处风筒有多处破口；2、901采区东阶段回风联络巷回撤设备，综掘机停放在测风站，停放位置不当；

机电运输：1、东阶段回风联络巷掘进工作面全断面喷雾位置设置不当，雾化效果不好，喷嘴附近有电话、电缆接头按钮等电气设备；2、3104准备工作面回风顺槽7#道岔关闭不严；3、3#煤井底车场一阻车器无把手；4、3109综放工作面回风顺槽风门口注浆设备处阻车器无把手且无法搬起；5、3109综放工作面采煤机停止运行未切断前级电源；6、3104运输顺槽705#钢棚支架处轨道内地滚转动不灵活；7、3104回风顺槽末端的两根电缆同钩悬挂；8、3104开切内回柱绞车有一地锚固定不牢靠；9、3104综放工作面回风口安装的调度绞车等绞车未悬挂最大提升运输载荷和最多牵引车辆数；10、3104综放工作面回风顺槽梭车尾（调度绞车信号按钮前）未加设阻车设施；11、3104综放工作面中部慢速绞车控制按钮（信号）悬挂位置不便于操作；12、3109回撤工作面回风顺槽风门口阻车器不完好，缺手柄；

采掘支护:1、3104准备工作面运输顺槽内320米处部分补强支柱无防倒绳；2、3109综放工作面76#支架水管需维修，未吊挂，前梁油缸漏液导致前梁点头；3、3109综放工作面30#-60#支架顶板破碎严重，且有较大矸石，需注浆加固；4、3109综放工作面现场无末采措施；5、3104准备工作面运输顺槽385米处围岩移近量观察点E点无明显标识；6、3109综放工作面运输顺槽超前内342#补强支柱漏液；7、3109综放工作面运输顺槽超前20米范围内备用单体柱竖靠煤壁，无防倒措施；8、3104工作面外开切39#钢棚支架处中部钢腿受压推出；9、3104工作面回风顺槽开切口东帮K111#单体柱支设不完好；10、901采区东阶段回风联络巷掘进工作面掘进机尾灯遮挡；11、3104开切中部56-57#、113-114#钢棚架腿拉杆缺少；12、3109综放面中部部分单体柱防倒悬挂不规范，67#支架处有一根单体柱漏液，煤壁侧部分单体柱未悬挂单体柱牌；13、3109综放面中部煤壁侧部分金属网悬挂不及时；14、3109综放面中部一伸缩梁油缸漏液；15、3109综放面回风顺槽顶板动态观测仪故障；16、3109综放面97#、48#伸缩油缸漏液；17、3109综放面81#、74#支架处板梁折断；18、3109回撤工作面回风顺槽端头密柱支设不牢靠；19、3109回撤工作面1—4#支架通道高度不足；20、3109回撤工作面回风顺槽端头后溜机头空间段支设跨度大；21、3109回撤工作面90#支架煤帮端破碎，需防护背实；22、3109回撤工作面回风顺槽148#液压支柱漏液；23、3109回撤工作面33#支架煤帮处堆放有矸石，影响出架；24、3109回撤工作面运输顺槽端头段支护跨度大，强度不足；

其它：1、301采区井底车场1#排水点防护不到位；2、东阶段回风联络巷掘进机灭火器应存放于便于存取的明显位置；3、901采区东阶段回风联络巷回撤设备安全措施中，曹志军班组贯彻记录表，应到人数27人，实际签到人数28人；4、3109综放面绞车硐室内有积水；5、3104综放工作面回风开切绞车硐室人员操作空间不足（不达0.5米）；6、3109综放工作面回风开切双速绞车控制按钮安设位置不便于操作，硐室口未全断面设置防护网；7、3109运输顺槽口物料堆放凌乱；