2022年3月份，我们依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》试行标准进行了考核，共查出各类问题332条，其中皇联煤业85条，史山煤业80条，山城煤业87条，大桥煤业80条。

皇联煤业：

理念目标和矿长安全承诺方面：（1）第一季度未对矿长安全承诺进行考核；（2）安全生产目标中未体现保持或提升；（3）矿长安全承诺中未经职工代表评议。组织机构方面：（1）月份安全办公例会未及时形成会议纪要；（2）未布置月度安全风险管控重点；（3）3月22日调度报表未及时签字归档。安全生产责任制及安全管理制度方面：（1）《安全生产责任制》缺矿方会审意见；（2）《安全生产管理机构》（皇煤发【2022】84号）文件，未设置质检科，安全生产责任制编制了质检科安全生产责任制；（3）未编制特管办安的安全生产责任制；（4）《安全生产管理制度》（皇煤发【2022】84号）文件，未将后勤辅助科室纳入编制；（5）2022年1月3日贯彻学习了《关于编制、修订安全生产管理制度》，员工无学习笔记。从业人员素质方面：（1）新工人“一人一档”未及时整理归档；（2）新报36名职工，无发布招工信息和委派办理手续；（3）班组建设实施方案（皇煤发[2022]76号和皇煤发[2022]77号文）职务名称不统一；（4）2022年2月7日、10日八点班综采工作面作业前安全确认表班组长未签字；（5）班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识的资料收集不全；（6）对本单位上年度不安全行为，从管理、现场管理、制度等方面分析不全面。（7）行为管控主管部门未对再上岗人员进行回访。（8）对不安全行为人员的帮教资料归档不及时。安全风险分级管控方面：（1）重大安全风险管控措施工作方案中缺少风险控制目标；（2）3111辅助运输巷24#、25#密闭墙排放瓦斯专项辨识评估报告中缺少救护队相关人员的管控责任；（3）3202综放工作面末采专项辨识评估报告编制不及时；事故隐患排查治理方面：（1）现场提问安全科2人不清楚职责分工；（2）责任人员不明确一般隐患治理方案；（3）1月份事故隐患排查清单中组长3处未签字；（4）矿长每月组织召开事故隐患治理会议中，未布置月度安全风险管控重点；（5）机电副矿长3月份上半月未组织开展事故隐患排查工作。通风方面：（1）一季度未及时进行反风设施检查；（2）南翼材料西巷绕道后三节风筒未编号管理；

（3）3111辅助巷36号风筒脱钩；（4）2022年度瓦斯治理安全措施中3111工作面抽采方法与抽采设计不一致；（5）3202回风顺槽抽采管路防砸措施不到位；（6）3111辅助运输巷220米处消防阀门锈死；（7）南翼材料西巷全断面喷雾无水；（8）监控设备台账未及时更新；（9）9#煤通风系统图巷道贯通后未及时更新巷道及风量。（10）3202回风顺槽第一道风门关闭不严；（11）3月份巷道防尘记录收集不全。地质灾害防治与测量方面：（1）三下压煤台账、矿井储量动态数字台账，2月份未登记；（2）测量成果专用记录本中缺少3111辅助开拓工作面测量记录；（3）2022年图纸审批、发放、回收和销毁台账未登记；（4）3月9日矿井涌水量观测台账未及时审核、存档；（5）2月28日地测防治水办公室会议记录签到和签到表重签两次。采煤方面：（1）3202综放工作面运输顺槽80米处材料堆放离轨不足30cm；（2）3202综放工作面运输顺槽皮带底一托辊不转；（3）3202综放工作面运输顺槽皮带撕裂保护位置不当；（4）3202综放工作面53#支架前立柱漏液；（5）3202综放工作面第52#支架护帮板未打到正常位置；（6）3202综放工作面第76#77#支架侧护板超过顶梁2/3；（7）3202综放工作面回风顺槽第176#213#单体柱倾角大；（8）3202综放工作面综采工作面工程质量、顶板管理评估表未及时填写；（9）3202综放工作面班组隐患排查记录为及时填写；（10）3202综放工作面班后会记录填写不认真；（11）3202综放工作面回风顺槽风门处有单体柱钻底现象；（12）3202综放工作面作业规程2022贯彻学习记录请假人员未补签。掘进方面：（1）南翼运输巷变坡点处跑偏保护附近安设一个放跑偏辊；（2）南翼材料西巷绕道开拓工作面刮板输送机减速机连接筒漏油；（3）南翼运输巷4处棚架行人侧下拉杆缺失；（4）3111运输顺槽400-450米段皮带跑偏；（5）3111开切扩刷工作面2根单体柱柱距过大，初撑力不足11.5MPa；机电方面：（1）3月12日主通风机倒机缺少检查记录；（2）2月12日主通风机倒机检查记录缺少水柱计、电流、电压等内容；（3）班组长及现场作业人员作业前岗位安全风险辨识及安全确认不规范，无作业中、作业后安全确认；（4）3203回风顺槽（东）段掘进面口1140V总控开关有1螺丝未露出器壁不达2-3扣。运输方面：（1）1月8日发生1起辅助运输事故，班组长及现场作业人员对岗位安全风险辨识不到位；（2）无极绳连续牵引车未定期对相关安全性能进行试验；（3）架空乘人装置每日检查记录内容缺少减速器油温检测装置检查内容和照明、抱索器等检查记录；（4）3100车场停放矿车影响行人；（5）3203回风顺槽（东）段掘进面皮带机机头护网规格较大；（6）3203回风顺槽（东）段掘进面3部皮带机机头跑偏保护附近有立辊。调度和应急管理方面：（1）提升运输事故现场处置方案应急演练中总工程师未签字；（2）应急值守制度未依据《煤矿安全规程》最新版本制定；（3）应急救援物资库中绷带、碘伏过期；（4）三月中旬安全生产信息统计表未统计；（5）三月份调度员业务学习未按年度计划执行；（6）二月份调度员深入现场入井缺少一人次。职业病危害防治和地面设施：（1）2022年没有新工人档案；（2）2022年职业卫生一季度工班检测和半年检测无报告；（3）缺少3月份经费台账；（4）职工食堂生熟未分离；（5）职工澡堂多处没有淋浴头防烫设施损坏；（6）职工宿舍楼道烟头乱扔、卫生间垃圾不清理，灭火器全部过期。持续改进：（1）持续改进年度运行分析报告中内部自查和外部考核情况，分析存在的问题无针对性，描述不具体；（2）2021年度运行分析报告中未对组织机构制定改进措施；（3）持续改进相关制度人员变动需及时更换。

  史山煤业：

 理念目标和矿长安全承诺：（1）年度生产经营目标未归档；（2）安全生产目标责任分工未体现安全费用提取责任科室；（3）年度安全目标考核方案中未成立考核组；（4）安全生产理念未贯彻到全体职工（只有班组）；（5）第一季度未对矿长承诺进行评议考核。组织机构：（1）通风科职责范围内对瓦斯地质方面职责未明确；（2）技术科职责范围内对矿井测量方面职责未明确；（3）安全办公会议机制中未明确理念和目标。安全生产责任制及安全管理制度：(1)未编制厨师安全生产责任制；（2）安全生产责任制抽查，地面辅助人员刘某对其岗位责任制不熟悉；（3）对违反制度行为和现象未明确具体的处罚措施和责任追究办法；（4）安全生产责任制会审意见发布人未签字。从业人员素质：（1）未建立从业人员“上岗证”持证台账；（2）新工人岗前培训签到表出现代签现象；（3）未建立新工人“一人一档”台账；（4）群众监督员花名册台账未及时归档；（5）班组民主建设管理资料未分类归档；（6）不安全行为台账中2021年11月17日的资料未标注需回访人员；（7）2021年10月5日、21日不安全行为帮教仅采用处罚措施，未进行帮教。安全风险分级管控：（1）2022年度安全风险辨识评估报告中，瓦斯风险第7条，第25条风险描述一致，未合并；（2）安全风险管控培训制度不符合标准化要求；（3）重大安全风险管控方案贯彻中，筛分队3人未补充贯彻。事故隐患排查治理：（1）1月份事故隐患排查中，架空乘人装置和提升运输未填写管控落实情况；（2）机电科2人未参加事故隐患排查治理基本技能培训；（3）事故隐患排查治理专项培训签到表中未写明应到、实到人数；（4）1月22日，事故隐患排查未对主风机房检查；（5）班组岗位隐患排查表中填写不规范，地点不具体。通风：（1）抽放系统图中，3202运输、回风顺槽未标注风流方向。（2）井下抽放管路检查记录未及时回收、存档。（3）隔爆设施管理台账未更新，缺少3202隔爆设施。（4）便携式甲烷报警仪领取登记表中部分人员未签退回时间。（5）人员定位设备台账未及时更新。（6）3108工作面通车风门内堆有材料。（7）3108工作面3-m65密闭脱皮。地质灾害防治与测量：（1）上级批复未建立文件目录；（2）3号煤层未核算回采率；（3）3109开切眼测量专用记录本目录未更新；（4）3202运输顺槽风泵管理不到位；（5）3202回风顺槽与3202运输顺槽探放水牌板悬挂不规范等。采煤：（1）3102综放工作面75#、76#支架后立柱压力表损坏；（2）3102综放工作面作业规程未加设管路安装拆除及维护措施；（3）综采队班组交接班记录有涂改现象且存在隐患及整改情况一栏未填写；（4）单体液压柱检查表填写不规范；（5）3102回风机尾卫生差。掘进：（1）3202回风顺槽掘进机右侧缺一颗螺丝，警戒设施不完好；（2）3202回风顺槽140米处皮带跑偏；（3）3202回风顺槽跑偏保护附近安有立滚；（4）3202运输顺槽24米处梁腿推出；（5）3202运输顺槽有1处积水；（6）3202回风顺槽1处材料点无管理牌；（7）3202回风顺槽、3202运输顺槽多处下拉杆缺失，拉杆脱钩。机电：（1）无极绳连续牵引绞车考核制度缺少设备停运停送电考核制度；（2）3102综放工作面采煤机停止运行，工作面注浆，采煤机电源开关未停电闭锁；（3）停送电制度缺少10KV以下线路（电缆）开关停送电管理制度；（4）3102综放工作面回风顺槽口设备开关外壳锈蚀；（5）班组长及现场作业人员作业前岗位安全风险辨识及安全确认无作业中和作业后安全确认；（6）井下3109运输顺槽口梭车控制按钮标志牌缺号规格型号、电压与标志内容；（7）设备更新改造计划未按计划内容实施，无安全措施。运输：（1）架空乘人装置检查记录缺少通讯信号装置检查内容；（2）无极绳连续牵引绞车未定期进行相关安全性能试验；（3）3109运输顺槽无极绳连续牵引绞车安装安全技术措施贯彻记录填写不全；（4）作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认缺少作业中、作业后安全确认；（5）3102综放工作面回风顺槽口一阻车器缺把手；（6）3#轨道大巷编号3110号道岔轨尖端100mm处损失。调度和应急管理：（1）调度文档管理制度中未明确文档保存时间要求；（2）3月中旬安全生产信息统计表未及时制定；（3）3月份入井记录中一名调度员未及时填写；（4）9号永久避难硐室饮用水过期；（5）井上消防材料库内消防桶配备不足；（6）9号胶带大巷皮带机头供水施救设施无气。职业病危害防治和地面设施：（1）生活水处理站警示标识牌脱落；（2）劳动防护用品护目镜签字表中一人未签字；（3）中餐灶、餐厅油烟机未进行清理；（4）大澡堂衣柜上杂物较多；（5）地下一层摩托车库水管水沿墙体流；（6）库房外消防器材灭火器过期、消防桶损坏。持续改进：（1）持续改进相关人员变动未及时更新；（2）持续改进制度中未体现持续改进要求、流程不具体；（3）持续改进四季度管理体系运行分析报告中未体现举一反三；（4）年度管理体系运行分析报告签字表不全。

山城煤业：

理念目标和矿长安全承诺：1、矿长安全承诺管理制度中未体现将矿长安全承诺考核结果纳入年度绩效管理；2、总体生产经营目标未归档；3、安全生产理念制度中主要负责人变更后未及时修改；4、未对2022年新工人贯彻学习安全生产理念。组织机构：1、3月份重点工程进度图未更新；2、废弃井筒台账中未标明关闭原因；3、排水系统图上未标注高低水位报警值；4、3月份化学毒物检测点未更新；安全生产责任制及安全管理制度：1、《安全生产责任制》未编写井口工作站的安全生产责任制；2、未对2019年12月29日《安全生产责任制》贯彻学习作出评估分析；3、对照《安全生产责任制》考核结果未纳入绩效考核。从业人员素质：1、3月份违章记录未及时归档。2、“一期一档”新《煤矿安全规程》考核后未及时整理归档；3、特种作业人员台账更新后无纸质版；4、开拓队2月14日16点班特殊工种交接班记录接班人未签字；5、井下电钳工作业前的安全确认表有涂改现象；6、对不安全行为人员未及时跟踪回访；7、不安全行为人员的帮教记录表填写不完整。安全风险分级管控：1、安全风险分级管控工作会议内容缺少下月工作安排。2、安全风险分级管控培训制度中缺少专项辨识评估培训规定。3、30204回风顺槽过空巷专项辨识评估报告中应补充需设警戒防止人员盲目进入空巷的风险。事故隐患排查治理：1、机电矿长3月份排查资料未及时归档； 2、月度隐患分析会议中风险管控内容体现了管控措施，未描述风险管控效果；3、部分岗位、班组记录中隐患内容填写不具体；  4、总工程师3月排查方案中排查地点未体现30113运输顺槽维修点   5、双控系统中3月份部分隐患内容未及时录入；通风：1、抽放管路巡回检查记录未及时填写；2、30204回风顺槽掘进工作面揭露旧巷安全技术措施未体现揭露旧巷时影响区域；3、瓦斯防治年度计划内缺少抽采方面内容；4、30116综采工作面抑尘网处于常闭状态，需加强管路；5、30116综采工作面260米处抽放管路接头漏气；6、30116综采工作面架间喷雾部分喷头堵塞。地质灾害防治与测量：1、地测部门未存放防治水助理、地测副总技术职称复印件；2、30207回风顺槽水文地质情况分析报告及水害防治措施中无采取班探措施探查旧巷、冒落区相关内容；3、矿井储量增减变动审批情况台账中未附2021年矿井储量增减变动审批情况台账；4、3月22日气象资料台账风向未按照晋城市气象局预报填写；5、废弃井筒台账中未标明关闭原因；6、防治水管理制度贯彻记录中贯彻日期未具体到日。采煤：1、采掘工作面顶板支护现场评估鉴定表 2022.2.9 16点班 班组长未签字2、班组成员绩效考核表、采煤作业前安全确认表出现 涂改现象。3、采煤班组工程（工作）质量验收表部分内容不在现场填写的情况 班组长和当班队长为同一人。4、班组长交接班记录表内容（2022.2.26）填写不完整。5、综采设备运行日志 2.14无采煤机运行记录，为空白。2.11泵站运行记录为空白。6、特殊工种人员交接班记录表内容不全。7、顶板支护情况现场评估签字表 2.12和2.23  8点班 跟班矿长未签字。8、30116运输顺槽2单体柱漏液。9、30116综采面后溜减速机漏油。10、30116综采面中部46#支架前后柱支撑力不足。11、30116回风顺槽超前段稀泥。12、30116综采面89#支架前柱无护套。13、30116回风顺槽超前段抽放管一处漏气。14、30116回风顺槽一单体柱注液阀方向不一致。掘进：1、30204回风顺槽多处下拉杆缺失。2、30204回风顺槽205米-240米处皮带跑偏。3、30204回风顺槽60米处皮带架上堆放材料无管理牌。4、30207回风顺槽皮带机头护网安设不牢固。5、30207回风顺槽82#-83#、99#-100#架下拉杆缺失。6、30207回风顺槽掘进机上缺一颗螺丝。7、30204回风顺槽皮带下有两处积水。8、30207回风顺槽立柱斜度不符合规定。机电：1、2022年机电设备更新改造计划，无具体实施时间、措施。2、2月27日主风机倒机记录缺少轴承温度不全、瓦斯浓度、刹车情况等内容。3、排水系统图上未标注高低水位报警值。4、班组长及现场作业人员岗位安全确认未有班前、班中、班后安全确认。5、30204回风顺槽掘进面摄像机电源电缆指向牌破损。运输：1、作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认缺少作业中、作业后安全确认。2、无极绳连续牵引绞车未定期对相关安全性能进行试验。3、架空乘人装置检查记录缺少通信信号装置检查内容。4、30113维修工作面安装绞车无设计、无措施。5、302采区皮带巷128#皮带架处跑偏保护不能自动复位。6、302采区轨道巷尾固定阻车器缺失把手。7、302采区轨道巷尾阻车器安装位置不当。调度和应急管理：1、3月份重点工程进度图未及时更新。2、3月份调度人员入井记录未及时归档。3、3月份调度员学习记录有2人未签到。4、3月份调度中旬汇报不及时。5、救护队装备库房有2盏矿灯不亮，需充电。6、3月份水灾事故现场处置方案演练未附指挥部通讯录。7、井下部分避灾路线指示牌未标明具体地点。职业病危害防治和地面设施：1、1—3月份工伤保险缴费凭证未归档。2、2月份新工人体检结果未书面告知。3、3月份化学毒物监测点未更新。4、部分更衣室角落卫生未清理。5、职工宿舍105室卫生未清理。持续改进：1、持续改进工作制度内容不具体。2、持续改进年度分析报告中整改措施不全面。3、内部自查自评归纳分析问题不具体。

大桥煤业：

理念目标和矿长安全承诺：1、查现场，未在主要场所公示安全理念；2、现场抽查4名技术员，有2人不熟悉了解安全理念具体含义；3、三季度安全目标完成情况统计中未体现对三季度存在的2个问题的原因分析；组织机构：1、安标办部门职责中未明确安标绩效考核职责；2、地面后勤保障未明确保管分管内容；安全生产责任制及安全管理制度：1、对照《新安全生产法》要求，主要负责人的职责未及时更新；2、工会责任制，未体现工会定期组织开展职工民主生活会的具体内容；3、主皮带司机安全生产责任制中未明确交接班相关职责；4、10月份考核资料缺环保科岗位人员的考核表；从业人员素质安全1、安全培训“一期一档”档案资料归档不及时;2、“三项岗位人员”再培训记录不及时；3、第三季度群监员工作记录未整理归档；4、十一月份工会未组织开展班组民主生活会；5、11月5日建设队范某不安全行为回访观察记录，无班组回馈意见；6、10月21日，不安全行为人张某帮教记录缺馈心帮教内容；安全风险分级管控：1、安全风险分级管控工作制度中有一处工作流程内容不完善；2、抽考一名技术人员对本矿重大安全风险管控措施掌握不全；3、机电运输专业半月排查工作方案中，人员调整后，工作领导组未及时更新；事故隐患排查治理：1、2021年11月未针对事故隐患排查治理工作实施情况开展考核工作；2、未公示11月份事故隐患分布治理进展情况；3、11月份事故隐患排查治理统计分析报告中，未体现月度安全风险管控重点工作布置的相关内容；4、10月28日机电矿长组织的下半月事故隐患排查治理闭合管理台账中，资金一栏未填写相关内容；5、采煤队11月份岗位作业人员在作业过程中排查出的事故隐患记录，未整理归档；通风：1、3109综放面回风绕道灰尘厚；2、901采区南回风巷NDH-904#密闭漏风；3、301采区西回风巷积尘厚；4、3109综放面消防软管吊挂不规范；5、3109综放面传感器上有灰尘；6、反风示意图未及时更新；地质灾害防治与测量：1、地质灾害防治技术管理制度未明确分管科室地测科部门职责；2、预测预报制度中未明确瓦斯地质相关内容；3、3110运输顺槽地质观测原始记录缺少3110运输顺槽400米处地质观测记录；4、东阶段回风巷测量原始记录9月14日测量记录测量与记录人员未签字；5、11月29日涌水量观测成果未及时填绘在充水性图上；6、12月份水情水害预报附图平面图上未标注预报范围；采煤：1、皮带机检修管理登记表内容流于形式，检查情况内容全为完好；2、樊晋波班班前、班后会记录缺失12月2日内容；3、樊晋波班轮值班组长日志缺11月27日至30日内容；4、杨鹏班安全隐患排查记录、支架工、端头支护工安全确认表有涂改现象；5、运输端头支护时注意后路安全，不得影响行人；6、运输顺槽轨道上停车不得影响行人；7、工作面2#、3#、71#、72#、83#、84#支架错茬超过侧护板的2/3；8、工作面部分支架积煤超过底座；掘进：1、3110运输顺槽430米处有积水和淤泥；2、3110运输顺槽420米处钢梁受压变形；3、3110运输顺槽523#、467#架棚间撑木松动；4、3110运输顺槽416#架棚非行人侧下部缺一拉杆；5、3110运输顺槽图牌板上煤尘大，图文不清晰；6、3110运输顺槽20米处皮带过桥固定不牢；机电：1、10月份机电事故统计报表无统计人等相关人员签字确认；2、301采区胶带巷西轨道巷口皮带护网不牢固；3、301采区胶带巷3104运输顺槽口皮带缺一下托辊；运输：1、副井车场部分矿车碰头损坏，碰头固定销未用专用销；2、副井车场一处道岔轨尖损伤超过100mm；3、301采区井底车场梭车尾轮未挂牌管理；4、301采区轨道巷250米一阻车器无把手；调度和应急管理：1、调度员11月份培训记录少2人次；2、调度室未存放12月份生产计划和通风系统图；3、应急物资库电话有杂音；4、应急专家库统计表部分专家未登记联系方式；5、应急指挥中心未存放采掘工程平面图；6、救护队库房各种气体检定管更换后未及时更新台账；职业卫生与地面设施：1、更换后的旧防尘口罩未及时销毁；2、本年度体检表未及时存档；3、修配车间职业病警示标识牌灰尘过厚；4、餐厅地面清理不干净；5、物资库房堆放不整齐。持续改进：1、持续改进工作机制制度无宣贯贯彻记录；2、四季度运行分析报告未附整改措施表；

一季度安全生产标准化考核分数综合表