皇联煤业：

一通三防：1、3202运输顺槽150米处37#水袋漏水；2、9#煤北翼胶带巷开拓工作面割煤期间未开启喷雾降尘；3、3202综放面回风端头有3米左右内帮梁腿弯曲变形影响通风断面；

机电运输：1、北运输巷一排水管距离电缆不足30cm；2、3202综放面运输顺槽上皮带两处跑偏；3、3202综放面皮带撕裂保护装置安装地点不符合规程要求；4、南翼运输巷轨道尾段充填不实；5、3202综放工作面回风顺槽80m处压绳轮损坏；6、9#煤北翼采区胶带巷40m处皮带架倾斜；7、南翼运输巷345米、420米处皮带三节辊掉落；8、南翼运输巷200米-300米段上皮带跑偏；9、南翼运输巷内04#密闭墙前过桥无爬梯；10、3202综放工作面运输顺槽内下皮带跑偏；11、南翼运输巷33#风筒处下皮带托辊损坏；12、南翼运输巷71#风筒段上皮带跑偏；13、3111回风顺槽掘进面新接轨道未充填；14、南翼运输巷650米处底皮带跑偏；15、3202综放面运输顺槽一处坡道停放车辆支设不规范；16、3202综放面进风顺槽150米处皮带跑偏；17、南翼运输巷开拓面胶带输送机机尾段皮带跑偏；18、3111辅助运输巷4#风筒处皮带架上三节辊折断；19、9#北翼采区胶带巷（南）皮带变形；20、9#煤胶带巷1050米段上皮带跑偏严重；21、9#煤采区水仓底皮带擦底运行；22、9#煤轨道巷19#顶板离层仪处底皮带被大石块摩擦；

采掘支护：1、3202综放面2#支架无推移装置；2、3202综放面2#、3#、17#、18#架错差超过2/3；3、9#北翼采区胶带巷右帮一根锚杆外露长度超规定；4、9#北翼采区轨道巷21米处锚杆外露超规定；5、南翼运输巷开拓工作面682#-683#支架缺少拉杆；6、3202运输顺槽80米处水管阀门漏水；7、3202综放工作面8#、53#支架前立柱漏液；8、9#煤北翼采区（北）掘头左帮一处锚杆外露超规定；9、3111回风顺槽掘进工作面材料架上部分材料混存，及时分类；10、3202综放面部分支架的护帮板未及时打起；11、3202综放工作面2#、3#、4#支架错差超规定；12、南翼运输巷开拓工作面转载处压风管漏气；13、3202综放工作面回风顺槽22号隔爆水棚处静压水管法兰盘漏水；14、3203回风顺槽掘进机处材料码放混乱；15、3202综放面6#、9#支架伸缩梁液管破损；16、3202综放面运输顺槽皮带机尾下部浮煤过多；

顶板管理：1、9#煤采区水仓掘头单体柱背帮不实；2、3111回风顺槽掘进工作面掘头左帮空巷，及时支护；3、3202综放工作面43#、53#、57#支架前立柱漏液；4、3202综放工作面回风顺槽内部分单体柱折断；5、3111中部开切153#单体柱漏液；6、南翼运输巷开拓工作面掌头左帮梁腿后仰；7、3202综放面进风端头支架立柱液管爆裂，漏液严重；8、3202综放工作面48号支架伸缩梁油缸漏液；9、3202综放工作面52号-55号支架段采高不足；10、3202综放面49#-52#支架高度不达标；11、3202综放面回风顺槽端头处部分单体柱需及时调整；12、3202综放面进风顺槽超前支护压力大，钢梁变形；13、3202综放面7#8#支架错差超规定；14、3111中部开切89#风筒处一根单体柱漏液；15、9#煤北翼采区胶带巷（南）掘头防护不到位；16、3202综放面运输顺槽第151#钢架处一根单体柱漏液松动；17、3202综放面进风端头顶板破碎，需补强支护；18、9#煤采区水仓、9#煤胶带巷北段转载处戗柱泄液松动，防护网不全，转动部分未防护； 

防治水：1、9#北翼采区回风巷皮带机头有积水未抽排；2、3202综放工作面机尾处有积水；3、3202综放工作面60#支架段积水严重；4、9#煤北翼采区胶带巷北工作面积水淤泥；

其它：1、9#北翼采区胶带巷开拓工作面班前会确认表12月20日16点班机电工未签字；2、9#煤北翼胶带巷开拓工作面压风自救装置气管漏气；3、南翼运输巷400米处皮带架上堆放水管，部分水管未捆绑；4、重大灾害治理检查表无顶板方面检查内容；5、未辨识出3202综放工作面两顺槽超前段内受采动影响导致巷道断面不足、安全出口不畅的安全风险；6、未制定《关于进一步规范煤矿建设项目安全设施设计审查与竣工验收工作的通知》专项检查工作方案；7、12月17日省电视电话调度会议记录无落实责任科室、班组；8、安全专项整治三年行动实施方案目标任务完成时限与实际不符；9、重大灾害防治实施方案未及时更新；10、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制专项检查的实施方案未及时更新；11、12月22日0点班煤矿安全监察专员交接班记录有涂改；12、9#煤胶带巷南段压风供水施救装置内少一根水管；

史山煤业：

一通三防：1、9105综采工作面回风顺槽风门拉绳损坏；2、9105综采工作面回风顺槽内管路、隔爆水棚积尘大；3、302采区胶带巷2#测风站附近堆放有杂物；4、302采区轨道巷3#密闭前堆放有杂物；5、3102综放工作面回风顺槽风门开启不灵活；6、3202回风绕道风门闭锁装置、风门开停传感器未安设到位；7、3202回风绕道风门墙周边漏风；

机电运输：1、二采区轨道巷90米处绞车控制箱未上锁；2、9105综采工作面回风顺槽的索车钢丝绳锈蚀严重，应定期保养；3、301采区胶带巷小皮带机尾防跑偏装置安装位置不当；4、9105综采工作面运输顺槽内三处过桥无爬梯；5、9105运输顺槽280米处上滚轮脱落；6、9105运输顺槽皮带松弛，存在跳带现象；7、9105运输顺槽380米下滚轮脱落；8、9105运输顺槽杂物堆放距离轨道太近；

采掘支护：1、3102综放工作面7#-8#、26#-27#支架顶梁落差超2/3；2、3102综放工作面超前支护内一水泵位置影响行人；3、9105综采工作面运输顺槽乳化泵站处顶板锚索防射失效；4、3102运输顺槽皮带机斗下浮煤过多未清理；5、3202回风绕道建设点刮板输送机机头浮煤堆积过多；6、3202回风绕道建设点爆破作业等图板悬挂位置不在工作面附近；7、3102综放工作面进风顺槽超前支护段内个别单体柱的三用阀方向朝向行人道，存在弹出伤人风险；8、9105综采工作面进风顺槽端头密柱不足；9、3102综放工作面80#支架护帮板连接处折断；10、3102综放工作面部分支架护帮板未打起；11、9105综采工作面7#支架回液管漏液；12、9105综采工作面28#、29#支架窜液；

顶板管理：1、3202回风顺槽绕道建设点口一单体柱漏液；2、3102综放工作面进风顺槽设备架处一单体柱漏液；3、3102综放工作面20#至40#支架处顶板破碎，矸石冒落；4、3102综放工作面20米超前段（进风顺槽）压力大，多处梁腿变形严重；5、3102综放工作面回风顺槽上隅角处顶板处戗梁长度不足；6、3102综放工作面端头一戗柱为漏液柱；7、3102综放工作面20#支架前多数支架立柱损坏后立柱和顶梁未连接；8、9105综采工作面49#支架压死，立柱无行程；9、3102运输顺槽端头两根液压支柱支设不可靠；10、3102综放工作面第一架与顺槽间空顶过大；11、3102综放工作面20#-55#支架顶板压力大，高度不足；12、3102综放工作面回风顺槽超前支护段顶帮压力大，须加强支护；13、3102综放工作面进风顺槽破碎机处第1033#单体柱松动脱落；14、9105综采工作面16#、17#支架接顶不实；15、9105综采工作面40#--57#支架处顶板压力大；16、302采区轨道巷部分单体柱松动；17、3202回风顺槽绕道建设点掘头顶部破碎；18、3102综放工作面回风顺槽超前段两帮压力大，行人通道窄；19、3102综放工作面30#-55#支架处压力大支架高度不足；20、9105综采工作面53#支架接顶不实；21、9105综采工作面中部底板不平需加强支护；22、3102综放工作面35#-40#支架顶板破碎压力大；23、3102综放工作面回风顺槽压力大；24、3102综放工作面前溜端头两根液压柱折断；25、3102综放工作面10#支架接顶不实；

防治水：3202回风顺槽绕道建设点口一单体柱漏液；

其它：1、9105综采工作面跨越旧空巷的《安全技术措施》中关于对撤除旧巷中的单体柱的具体要求不具体，应结合实际补充完善；2、302采区胶带巷矿压观察牌未定期检查；3、皮带走廊50米皮带下方堆放有消防水管；4、皮带走廊11号消防箱门损坏；5、补充完善3202回风绕道建设点、302采区轨道巷水沟施工安全措施中撤人相关安全措施；6、2022年度安全风险辨识评估报告中未辨识3102综放工作面受过空巷影响可能导致两顺槽安全出口不畅通、巷道断面不足、工作面支架压死等安全风险；7、3102综放工作面回风顺槽压风供水施救系统无水无气；8、9105综采面和3102综放工作面作业规程复审记录未体现劳动组织和循环作业变化情况；

山城煤业：

一通三防：1、302采区轨道巷煤尘过大，及时清理；2、30116综采工作面皮带运行未使用转载喷雾；3、302采区皮带巷开拓工作面粉尘较大，需加强除尘；4、30116综采工作面运输顺槽02#密闭墙漏风；5、配电室消防器材消防沙不松散；6、配电室机房灭火器无消防器材管理牌；7、30116综采工作面煤尘大、积灰厚、综合防尘措施进一步加强；

机电运输：1、302采区轨道巷梭车越位保护失效；2、302采区联络巷皮带机头消防钩损坏；3、5#皮带机头、5#皮带机尾段三节滚处浮煤多，摩擦三节滚；4、5#皮带机头滚筒浮煤摩擦滚筒；5、30116综采工作面1#转载皮带1#钢梁处皮带托辊不转；6、30116综采工作面运输顺槽410m处下皮带跑偏；7、30116综采工作面运输顺槽350米处皮带下皮带跑偏；8、30116综采工作面运输顺槽轨道尾停放矿车未及时支设阻车；9、302采区皮带巷开拓工作面一部小绞车管理牌悬挂位置不当；10、302采区皮带巷开拓工作面皮带机尾未安装护罩；11、302采区皮带巷开拓工作面刮板输送机压链板松动；12、301集中辅运巷临时作业点，未严格执行“行人不行车，行车不行人”；13、302采区皮带巷开拓工作面联络巷内综掘机二运电缆悬挂不合格，影响行人；14、302采区轨道巷皮带机头堆煤保护有煤泥；

采掘支护： 1、5#皮带机皮带下放杂物；2、302采区轨道巷材料存放未分类；3、30116综采工作面回风顺槽超前支护段144#单体柱漏液；4、302采区轨道巷开拓工作面掌头背帮支护不足；5、302采区轨道巷开拓工作面轨头左侧材料堆放混乱；6、302采区皮带巷开拓工作面探放水设备存放地点缺过桥；7、302采区皮带巷开拓工作面临时支护单体柱两根漏液；8、302采区轨道巷工作面掌头右帮背帮不实；9、302采区轨道巷开拓工作面掌头积煤较多；10、30116综采运输顺槽80米处底皮带堆煤多；11、30116综采工作面运输顺槽两处皮带转载机头护网安设不牢靠；12、30116综采工作面进风顺槽单体柱等材料未按规定存放上架；13、302采区皮带巷开拓工作面联络巷开口处137#单体柱漏液；

顶板管理：1、30116综采工作面14#支架前立柱漏液；2、30116综采工作面回风顺槽内Y2569#、H0179#单体柱泄液松动；3、30116综采工作面回风顺槽内01#密闭墙前两根钢梁受压变形；4、302采区皮带巷开拓工作面有一架梁头接顶不实；5、302采区轨道巷开拓工作面掘头顶板破碎及时支护；6、30116综采工作面328#单体柱漏液、460m处顶板压力大，架腿变形；7、30116综采工作面中部片帮较大；8、30116综采工作面最后3架顶板漏矸；9、302采区皮带巷开拓工作面顶帮散，需加强支护；10、30116综采工作面运输顺槽460-480米处有三架钢梁变形，需加强支护；11、30116综采工作面运输顺槽破碎机停放点两根单体液压支柱漏液；12、30116综采工作面60-72支架处煤质松软，顶板漏矸；

防治水：1、3202回风顺槽绕道建设点口一单体柱漏液；

其它：1、3202回风顺槽绕道建设点口一单体柱漏液；

大桥煤业：

一通三防1、3109综放工作面回风顺槽上隅角悬挂的便携式甲烷报警仪显示窗不便于观察；2、炸药库外消防设施消防沙有凝块、不松散、沙量不足；3、301采区西轨道巷积尘过厚，需加强防尘；4、901采区东阶段回风巷掘进工作面10#消防栓损坏；

机电运输：1、3110运输顺槽口梭车弯道控制辊多个不转动，磨损严重；2、3110运输顺槽皮带抬高架处积煤多，未及时清理；3、井底车场一矿车无碰头；4、井底车场一矿车碰头未使用专用螺丝；5、皮带走廊4号皮带机尾三节滚托辊浮煤未清理；6、皮带走廊3号皮带机头、4号皮带机尾环境卫生差；7、3109综放面运输顺槽机头积煤（矸）过多，电机电缆、减速机被覆盖；8、301采区胶带巷胶带机头上仓胶带机头的防护设施不全；9、配电室内一配电柜未上锁；10、3109综放工作面胶带运输巷与西轨道巷交叉口抬高皮带架下存放有注浆管件，底皮带下未装防护设施；11、301采区西轨道巷的梭车头的插销无防掉链；12、西轨道巷有两处阻车设施无操作手柄；13、3110运输顺槽掘进工作面口皮带下方护盖变形，影响行车；14、901采区东阶段回风巷掘进工作面61#H架托辊损坏；

采掘支护：1、3109综放工作面第43#支架前柱压力表读数为“0”；2、3110运输顺槽掘进工作面掘进机危险警示牌积尘过厚，不利于观察；3、3110运输顺槽掘进工作面通信装置下面堆放有材料影响操作；4、3109综放工作面2#、3#、4#支架护帮板未打出；5、3109综放工作面运输顺槽机头煤帮处有一宽50公分，长超过1米大块矸石，处理时应制定现场处置措施；6、3110运输顺槽掘进工作面压风自救下方堆放有支护材料；7、3110运输顺槽掘进面掘头压风管丁头的控制阀门损坏；8、3109综放面工作面机头顶部有大块矸石，支架前梁较低，需处理矸石抬高支架；9、3109综放面中部38#支架处煤壁有旧巷的轨道，影响割煤；10、3109综放面回风顺槽口处有两根单体柱未挂牌管理；11、3109综放工作面74#支架操纵手柄处漏液；12、3109综放面13#、53#支架护帮板未打起；13、3111运输顺槽掘进面水管接头漏水；14、902采区东阶段回风巷掘进工作面上段工作未结束进行下段作业；

顶板管理：1、3110运输顺槽掘进工作面掘头第一架梁腿倾斜；2、3110运输顺槽掘进工作面掘头顶板破碎；3、3109综放工作面运输顺槽Y102#单体柱漏液；4、3109综放工作面3#支架前梁接顶不实；5、3109综放工作面27#-28#支架顶梁错茬超过2/3；6、3109综放面第1架和第2架间隙过大，超过10公分，未有防护措施；7、3109综放面运输顺槽超前支护（中柱）最后一根单体柱漏液；8、3109综放面回风顺槽端头起始为单梁单柱，应为单梁双柱；9、3109综放面76#支架接顶不实；10、3109综放面回风顺槽超前段两根单体柱漏液； 

其它：1、301采区胶带巷清煤工在运行状态下清理皮带下部落煤，现场立即制止并教育；2、3110运输顺槽掘进工作面520米处管理牌字迹不清；3、3110运输顺槽掘进工作面运输顺槽口缺两处材料管理牌；4、井下作业限员管理制度贯彻记录中未体现贯彻人所在科队；5、“百日攻坚”集中行动实施方案贯彻记录中未体现应贯彻人数和实际总人数；6、重大灾害治理体系的工作方案未审签贯彻；7、12月份安全宣讲教育活动总结无影像资料；8、12月19日0点班综采队班后会记录无贯彻人、记录人；9、未制定《关于进一步规范煤矿建设项目安全设计审查与竣工验收工作的通知》专项检查工作方案；10、锅炉房外消防设施管理牌未填写责任人；11、未制定《关于加强煤矿井下人员位置监测管理工作》专项检查工作方案；12、2022年1月8日自查表责任人签字缺少调度部门责任人签字；13、无加大对入井人员及作业期间随身携带标识卡抽查记录；14、缺少安全监控系统考核、巡查制度；15、井下301采区回风巷缺少1台人员位置监测分站；16、3109综放工作面运输顺槽压风供水施救装置无气；17、3110运输顺槽掘进面461米处材料堆放处无管理牌；

洗煤厂：

其它：1、主厂房两处动火作业未配备灭火器；2、主厂房二楼暖气管道附近动火作业点电线插接未使用专用插头，明线处露；3、主厂房二楼暖气管道处配电箱使用不规范；4、主厂房二楼一名电焊工未佩戴安全帽；5、主厂房外工棚内杂物乱放，电线上搭劳保用品，用电、用火存在安全隐患；6、生产二队电焊机未使用时，未断电；7、修配车间门口消防器材与管理牌板不符；8、412激振器三角皮带磨损严重；9、304刮板变形需更换；10、408通道需加设“小心碰头”警示标志；11、主厂房三楼一处暖气管接头处漏气；12、408皮带走廊路面结冰；13、筛分车间门口暖气管道阀门处漏气；14、修配车间门外消防器材损坏；