皇联煤业:

一通三防: 1、3203回风顺槽（东段）掘进工作面联络巷开口处风筒有破口现象;2、南翼进风巷口联络风门未供气，关闭不严;3、3202综放工作面回风顺槽1#风门与循环钢丝绳相互影响，风门无法正常关闭;4、9#煤胶带巷开拓工作面第29#、30#风筒接头漏风;5、9#煤北翼采区轨道巷开拓面28#风筒处两处漏风;

机电运输: 1、3202综采回风顺槽无极绳连续牵引绞车尾轮无护盖;2、轨道巷550米处照明灯一处不亮;3、3203运输顺槽过桥数量不足;4、3203运输顺槽作业点积水较深;5、3203运输顺槽无极绳连续牵引绞车尾轮护盖不足;6、3111中部开切掘进（扩刷）工作面皮带底积煤多，未及时清理;7、9#煤胶带大巷开拓工作面压风供水自救装置无气无水;8、3203回风顺槽（东）掘进面刮板机未安设挡溜板，需安设;9、3203回风顺槽（东）掘进面刮板机头通讯电话故障，需维修;10、3203回风顺槽（东）掘进面综掘机电缆吊挂高度不足，影响行人;11、3111辅助材料巷50米处电缆浸入水中;12、3111辅助回风与3100材料巷交叉口缺少“正在运行，不准行人”语音报警;13、3202综放面运输顺槽口压绳轮损坏;14、9#煤胶带巷开拓工作面轨道未及时延接（人力运料距离超200米）;15、9#煤北翼采区回风巷转载皮带重度跑偏;16、9#煤胶带大巷开拓面皮带机2处接头开裂约20公分;17、9#胶带大巷开拓面距迎头50m处安设的风动绞车轨道运输线路上未安设阻车设施;18、9#煤北翼采区轨道巷开拓面梭车尾轮处梭车越位保护装置失效;19、9#煤北翼采区轨道巷开拓面皮带机头护网不全;20、3202综放面运输顺槽第372#、395#钢架附近两处下皮带与浮煤摩擦;

采掘支护: 1、南翼运输巷掘头探眼护帮不彻底;2、3202综放工作面14#支架前立柱漏液;3、3202综放工作面回风巷超前支护段两组单体液压柱倾角大;4、9#煤北翼采区轨道巷淤泥深;5、3202综放面1#端头支架侧护与顶梁连接销脱出，缺弹簧销;6、3202综放面第8#、30#、53#支架存在“咬架”和架间距过大现象，需及时调整架间距;7、3111中部开切掘进面运输顺槽材料架材料堆放过高，与风筒接触;8、3111辅助运输巷口乳化液泵配比不足;9、南翼运输巷掘头变坡段棚架有3处拉钩弯曲;

顶板管理: 1、3202综放面运输顺槽超前支护段钢梁弯曲变形，及时加强支护;2、3202综放面2回风顺槽超前支护段一顶网破裂;3、3202综放工作面13#液压支架接顶不实，21#、53#单体液压柱前立柱漏液;4、3202综放面运输顺槽自移机尾后段煤壁侧部分钢腿弯曲变形，需采取加强支护措施;

防治水: 1、3203回风顺槽（东段）掘进工作面联络巷开口处有积水，需及时抽排;2、3100材料巷400米排水点公布牌与实际排水量不相符;3、3111辅助材料巷排水记录缺少一台泵;4、3100材料巷400米处临时排水点记录表未及时填写;

其它: 1、贯彻落实9月14日全国全省中秋、国庆安全防范视频会议无会议纪要，且无矿长强调安排内容;2、《双重预防机制实施方案》（皇煤字〔2021〕124号）未盖公章;3、安全风险点管理台账未更新;4、重大灾害治理未严格按方案制定的每月一次井上下全面检查，缺少5-9月份的全面检查;5、新《安全生产法》的宣传培训体现不到位是否全员参加培训;

史山煤业:

一通三防: 1、二采区轨道巷避难硐室局扇风机前无测风牌;2、二采区胶带巷采区变电所局扇风机前无测风牌;

机电运输: 1、皮带走廊2号皮带机头处积水过深;2、皮带走廊消火栓无管理牌;3、皮带走廊19号消火栓箱内水管头损坏;4、9105综采工作面运输顺槽无极绳连续牵引绞车尾轮越位保护之间缺少阻车器;5、二采区轨道巷240米至400米段轨道受水冲刷，需对轨道进行充填;6、二采区轨道巷410米顶板淋水需对电缆进行防护;7、二采区胶带巷内顶板淋水段需对电缆进行防护;8、二采区轨道巷避难硐室作业点转载点护网未固定;

采掘支护: 1、9104掘进巷道内淤泥深，需清淤并铺设专用行人道，作业人员发生扭伤、摔伤等擦碰伤事故（现场进行设备撤运工作）;2、3102综放工作面回风顺槽超前段内有漏液柱;3、3102综放工作面第82#、52#、10#支架立柱漏液;4、3102综放工作面第42#、21#支架护帮板油缷漏液;5、9105综采工作面回风顺槽100米处气阀漏气;6、9105综采工作面最后2架支架间距过大;7、9105综采工作面最后6架支架未安装操纵阀限位装置;8、3102综放工作面运输顺槽超前20米内69#单体柱折断;9、3102综放工作面54#、55#支架错茬较大;10、3102综放工作面内第55#、58#支架前梁油缸漏液，致使前梁回落;11、9105综采工作面26#支架油管破裂;12、9105综采工作面运输顺槽超前支护内一根单体柱松动;13、9105综采工作面第一架和端头架间距大;14、3102综采工作面第10号支架前立柱漏液;

顶板管理: 1、3102综放工作面回风顺槽梭车尾煤帮处一п型梁为空柱（三柱）;2、二采区轨道巷235米段补强中柱部分压力不足，点柱倾斜;3、9105综采工作面50号支架—60#支架遇构造支架低;4、二采区轨道巷变电所作业点掘头左帮梁头接顶不实;5、3102综采工作面进风顺槽端头戗梁长度不足;6、301轨道巷3108回风巷口顶板离层观察仪损坏;

防治水: 1、9#煤轨道大巷与15#煤联络斜巷口附近积水需及时排出;2、3102综放工作面积水较多;3、9105综采工作面回风顺槽超前支护外积水深,影响行人;4、3102综放工作面回风顺槽排水泵无运行记录;5、3102综放工作面回风顺槽超前支护内的电动排水泵未施工临时排水坑，不能充分发挥电泵效率，致使顺槽内存在积水;6、9105综采工作面57#支架处积水淤泥过多;7、二采区轨道巷540米处涌水点无观察牌;8、未编制水害隐患定期分析制度和“一矿一策、一面一策”制度;9、巷道淋水点未按标准图例绘制在3#充水性图上;10、未编制矿井及周边老空积水范围图;11、未建立矿井周边小煤窑调查台账;

其它: 1、贯彻落实9月14日会议纪要无矿长强调及工作安排;2、新《安全生产法》宣传培训体现不到是否全员参加，未明确培训课时;

山城煤业:

一通三防: 1、302采区轨道巷6#、7#密闭墙漏风;

机电运输: 1、6号皮带走廊安全出口门损坏，关闭不灵活;2、6号皮带走廊安全出口门段消防设施管理牌检查日期为2021年8月2日;3、6号皮带机尾、5号皮带机头滚筒下放积煤严重;4、5号皮带机尾缓冲托辊磨损严重，积煤堆积严重;5、302采区回风巷开拓工作面进行设备回撤作业，安全措施制定不完善，未对倾斜巷道中轨道运输物料、装卸车作业环节进行风险分析和制定针对性的管控措施;6、30117综采工作面运输顺槽交叉处皮带与轨道交叉运行无针对性安全技术措施;7、302采区轨道巷与胶带巷联络巷高架皮带机头处清煤皮磨损严重，需更换;8、302采区回风巷1250米处底皮带跑偏;

采掘支护: 1、30117综采面2#支架前护帮板未打起;2、30116掘进工作面运输顺槽52#、222#、522#单体液压支柱漏液;3、302采区皮带巷开拓工作面综掘机电缆堆放在行人通道;4、302采区皮带巷开拓工作面各种材料码放混乱;5、302采区皮带巷风机处消防器材灭火器(1个)与管理牌(2个)不一致;6、30116回风顺槽准备维修作业点安全技术措施中对施工要求不具体，需结合现场实际辨识风险完善措施;7、30116运输顺槽内第507号钢梁架处中间支设的单体柱松动掉落;8、30117综采工作面运输顺槽机尾侧矸石密柱间距大;9、30117综采工作面回风顺槽压风自救装置安设位置不当;10、30116回风顺槽维修点维修作业时前方要设置栅栏，悬挂警示牌防止人员进入;11、302采区轨道巷泵站附近灭火器前堆放杂物;12、302采区胶带巷联络巷口一个灭火器到期需更换;13、30116开切扩刷工作面26米处1259#单体柱漏液;14、30116开切扩刷工作面28米处左帮一锚杆外露超出规定;15、30117综采工作面36#支架前立柱漏液;

顶板管理: 1、302采区轨道巷开拓工作面掌头未安设前探梁;2、302采区轨道巷开拓工作面开口处梁顶砖墙未清理彻底;3、30117综采工作面75#、80#支架接顶不实;4、30117综采工作面95#支架前梁伸缩不到位;5、30117综采工作面两顺槽压力大，支架棚梁变形，需加强巷道维护，工作面片帮，割煤后及时支护;6、30116回风巷40m-200m段巷道压力大，支架变形，加强人员活动管理，禁止人员入内;7、302采区轨道巷开拓工作面迎头煤层破碎，要加强超前支护;8、30117综采工作面回风顺槽内10米处有掉包现象;9、30117综采工作面运输顺槽顶板动态观察牌板本班未及时公布数据;10、302采区轨道巷开拓工作面掘头顶板破碎严重;11、30117综采工作面顶网未与顺槽顶网连接;

防治水: 1、3#煤层综合水文地质图中二叠系上石盒子组图例颜色与图中不一致;2、矿井充水性图中标注的周边矿井防隔水煤（岩）柱线无图例;3、防隔水煤岩柱设计已编制完成，及时完成上报批复;4、矿井充水性图中与该矿相邻的皇联煤业200米范围采空情况反映不全;5、涌水量测定结果未及时绘制在充水性图上;

其它: 1、新《安全生产法》的宣传培训教育工作方案中未明确授课人，无培训总结;

大桥煤业:

机电运输: 1、3#皮带机尾段积水严重，需及时抽排;2、3#、4#皮带机头张紧段积煤严重;3、3#皮带62#、63#皮带架处墙身有出水点，需指定观测牌;4、4#皮带机头护网不全;5、301采区轨道巷1#排水点机电设备处未设置消防设施;6、3109综放面运输巷皮带机头备用电机存放点离地不足30cm,不符合规定;7、东阶段回风掘进工作面皮带H架中梁杆接头缺少1胀销;8、3104准备工作面回风顺槽口无极绳连续牵引绞车插销无防脱装置;9、9#东阶段回风巷掘进工作面30米-50米上皮带跑偏;10、9#煤胶带巷内梭车钢丝绳局部地段生锈，需定期保养;

采掘支护: 1、901采区东阶段回风巷内压风自救装置滞后;2、3109运输顺槽330米处008#压风管接头漏气;3、3109综放工作面3#支架有一前伸缩梁油缸漏液;4、3109综放工作面24#、68#支架错茬超过2/3;5、3109综放工作面回风顺槽400米处左帮一根单体柱漏液且无编号;6、3109综放工作面第29#液压支架前梁固定销缺失，需及时维护，第54#液压支架前立柱漏液;7、3109综放工作面运输顺槽超前支护段个别单体液压支柱漏液;8、3109综放工作面运输巷超前支护内J211#单体柱漏液;9、3109综放工作面第39#、40#支架落差超2/3;10、9#东阶段回风掘进工作面176米处左帮1根锚杆外露超过5cm;11、3104准备工作面回风顺槽580米处压风自救装置漏气;12、3109综放工作面第49#支架前梁油缸窜液，自动回落;13、9#东阶段回风巷掘进工作面40米处堆放的材料与牌板不符;

顶板管理: 1、901采区东阶段回风巷掘进工作面有一锚索防射失效;2、3109综放工作面检修割煤机前临时支护不到位，顶板护网设置不全，有一根壁帮柱漏液;3、3109综放工作面末端围岩观察牌未及时填写;4、3110运输顺槽掘进工作面掘头煤壁有吊包（片帮）隐患未及时处理;5、3109综放工作面采煤机停在顶帮不完好地点进行检修;6、9#东阶段回风巷掘进工作面20米、60米处多处锚索防射装置安装不牢固;

防治水: 1、9#煤井底联络巷内和回风巷内两处排水点现场排水情况无记录;2、地面防洪防汛对重要“边坡沟渠”划分不细，巡查内容不具体;3、3110运输顺槽100米处排水点，无排水记录和管理牌;4、3109运输顺槽90米、180米、360米3处涌水点，均无涌水量观观测牌;5、3109综放工作面运输顺槽胶带机尾段行人道上气动排水泵管路未靠边盘放，影响行人;6、301采区井底车场处排水点无记录;7、301采区水泵房排水泵运行记录和实际不对照，实际运行3台，记录为2台;8、301采区胶带巷2#排水点记录没有填写，看泵人员职责不清;9、无主要隔水层等厚线图;10、9107胶带巷3#钻场处供水施救箱内管路漏水;11、3109综放工作面回风顺槽内一处供水施救点处存放大量物料;12、排水管路系统图、排水管路图例不正确;

其它: 1、锅炉房内卫生差，且院内消防沙箱内有杂物;

洗煤厂:

其它: 1、主厂房340设备处高空作业人员未正确使用安全带;2、储煤场西面坝体中部有一处外鼓，该坝体顶部排水渠不畅通;3、317电流仪表合格证到期需效验;4、328电机弹簧垫失效;5、327与328之间阀门电机风罩破损;