皇联煤业：

一通三防：1、矿井瓦斯抽采转孔工程台账中无钻孔封孔相关参数；2、3100行人巷联络巷风门5月份已拆除，风门管理台账未更新；3、3203运输顺槽掘进面风筒有漏风现象；4、3203运输顺槽掘进工作面43#风筒漏风；

机电运输：1、9#煤轨道大巷第一部皮带机储藏仓下有浮煤；2、9#北翼采区回风巷开拓工作面口轨道未充填；3、3100轨道巷第一联络巷内停放有设备车未使用阻车设施；4、3111辅助运输巷第68#皮带架少一组上托辊；5、3111运输顺槽掘进工作面皮带机机头消防设施不足，且皮带张紧绞车按钮无授权装置；6、9#胶带大巷开拓工作面皮带跑偏严重；7、9#煤胶带大巷开拓工作面皮带输送机机尾积煤多；8、9#煤胶带大巷开拓工作面机头皮带输送机司机对皮带运行流程作业标准的内容不太熟悉，应加强培训；9、9#煤轨道巷与胶带巷交叉口皮带张紧装置上有一下托辊不转；10、9#煤轨道巷皮带多处毛边，且多处皮带跑偏摩擦H架；11、3111运输顺槽掘进面皮带机头张紧绞车后方皮带下方放有皮带、机油，位置不当且被底皮带摩擦；12、3111运输顺槽掘进面辅助运输系统发生变化，作业规程中未进行修订；13、南翼运输巷开拓面综掘机一运防尘喷头位置不正确，二运未安装防尘装置；14、3111运输顺槽无极绳连续牵引绞车越位保护与尾轮中缺阻车器；15、南翼运输巷017#、011#皮带架处缺阻车器；16、9#煤胶带大巷皮带机尾缓冲架缺一平辊；

采掘支护：1、9#煤北翼采区轨道巷开拓面掘头有淤泥；2、3202综放面两顺槽部分单体柱有漏液现象；3、3202综放面回风顺槽备用单体柱码放影响行人；4、3111运输顺槽掘进面592#架下拉杆脱落；5、9#北翼采区轨道巷开拓工作面口未设置避灾路线指示牌；6、9#北翼采区回风巷开拓工作面管路悬挂混乱，环境卫生差；7、3203运输顺槽掘进工作面1050米处皮带架上堆放铁丝网平台不可靠；8、3203运输顺槽掘进工作面860米处55#钢梁背板脱落；9、3202综放工作面11#与12#之间错茬大于侧护板高度2/3；10、3202综放工作面机尾段支架高度不达采高，回风顺槽靠煤帮超前支护段支柱倾斜，偏差超过规定；11、南翼运输巷掘进面材料码放不整齐；12、3111运输顺槽掘进工作面皮带机头静压水管接头漏水；13、9#煤北翼采区轨道巷迎头一根单体柱漏液；14、3202综放工作面运输顺槽转载机一立柱漏液；15、3202综放工作面6#支架伸缩梁油缸漏液；16、3202综放工作面15#-16#支架错茬超规定；17、3202综放工作面回风顺槽部分地段废旧钢梁、单体柱未及时清理；18、9#煤胶带大巷开拓工作面联络巷作业点帮锚支护滞后；19、3111运输顺槽掘进作业点处供水自救装置无水；20、9#煤胶带巷工作面刮板机无过桥；21、3202综放面进风顺槽超前段部分单体柱漏液，部分单体柱距转载距离近；22、3202综放面未及时公布隐患公布牌；23、3202综放面部分支架未使用限位装置；24、3203运输顺槽掘进面放水点未加设压力表；25、3203运输顺槽放水点迎头盘帮支护需进一步加强；

顶板支护：1、3202综放工作面回风顺槽内多处钢梁弯曲变形，应制定整改方案进行更换；2、顶板管理事故隐患排查治理制度中未描述由矿长组织制定顶板管理事故隐患排查治理制度；3、3111辅助运输巷无围岩观察点；4、3100辅助运输巷600米处钢梁背板折断；5、3202综放工作面运输顺槽端头切顶柱缺失一根（空缺大于50CM）；6、3202综放工作面回风顺槽890#梁腿折断；7、3203运输顺槽掘进工作面探放水作业迎头壁帮柱支设不合格，盘帮不实；8、3111运输顺槽掘进面69#风筒处连续4架对棚变形严重，及时补强支护；9、3202综放面40至63架段支架压力大，支架低，需采取措施及时起架；10、3202综放面机头2#端头架前梁未接顶；

防治水：1、9#煤北翼采区回风巷开拓面掘头有积水；2、3203运输顺槽掘进800-900米处有积水；3、9#轨道巷500米处有积水未抽排；4、9#轨道巷650米处积水大；5、9#煤北翼轨道巷、回风巷开拓工作面淤泥积水严重；6、3203运输顺槽掘进工作面850-950m段积水深度超过30cm，未进行抽排；7、3202综放工作面进回风顺槽两顺槽超前支护段淤泥积水多，需及时抽排清理；

其它：1、未以红头文件明确网络安全直接责任人；2、一旦发生勒索软件等网络安全时间，平均响应恢复时间不确定；3、2020年至今未开展过以网络安全事件处置为主要内容的应急演练；4、未制定网络安全培训计划；5、专项整治三年行动工作方案中目标任务无针对性；6、民用爆炸物品入库制度内容过于简单；7、副井口房、行人井口房、职工更衣室钢结构建筑无相关验收资料且未进行安全鉴定；

史山煤业：

一通三防：1、“瓦斯抽采钻孔工程台账”中无钻孔封孔相关参数；2、“通风设施密闭管理台账”中3-M197、3-M198两密闭施工相关参数无记录；3、3#煤二采区回胶联络巷开拓工作面全断面喷雾滞后；4、3#煤二采区轨道巷开拓工作面全断面喷雾雾化不好；5、二采区回风巷开拓面3-m197号密闭墙皮脱落；6、9105综采面回风顺槽700米处部分隔爆水棚脱钩；

机电运输：1、3#煤二采区胶带巷550米-750米下皮带跑偏；2、9105综采工作面运输顺槽多处底皮带下积煤未清理；3、9105综采工作面运输顺槽口一平板车用木料阻车；4、9105综采工作面运输顺槽皮带架编号不清；5、9105综采面回风顺槽梭车尾轮盖板固定不牢固；6、302采区轨道巷车场无极绳牵引车开关设备放置较低；

采掘支护：1、3102综放工作面55#支架片阀损坏；2、3102回风顺槽注浆设备处消防设备卫生差；3、3#二采区轨道巷750米处行人侧堆放钢梁未设捆绑绳；4、3#二采区回风巷开拓工作面压风供水装置处堆放有物料；5、9105回风顺槽超前支护段有两支单体液压柱漏液松动；6、3#煤二采区回胶联络巷开拓工作面口材料堆放混乱；7、3109运输顺槽125米、22米处消防阀门无管理牌；8、3109开切部分单体柱未编号；9、3102综放工作面61#、62#支架错差超规定；10、3102综放工作面23#、24#支架间有浮煤；11、9105综采工作面运输顺槽口与9#煤轨道大巷联络贯内物料堆放混乱；12、3号煤二采区轨道巷开拓工作面890米处钢梁下沉；13、3#煤二采区回风巷开拓工作面995米处钢梁下沉；14、3102综放工作面运输顺槽167#钢梁腿弯曲变形；15、3102综放工作面4#支架尾梁油缸损坏；16、3102综放工作面63#支架处灭火器损坏；17、3102综放工作面部分支架前伸缩液管磨损严重；18、3102综放工作面回风顺槽超前支护段压风供水自救装置内水泵漏水；19、3102综放工作面回风顺槽风门内有一单柱缷压；20、9105综采面回风顺槽超前支护内第32号单体柱漏液松动；21、9105综采面个别支架初撑力不达要求； 

顶板支护：1、顶板管理事故隐患专项制度中未明确检查周期；2、3102综放工作面运输顺槽端头处有3根单体柱失效；

防治水：1、9105综采工作面回风顺槽多处积水需抽排；2、二采区轨道巷开拓面皮带机头外风泵损坏未抽排积水；3、302采区轨道巷开拓面涌水量增大，巷道口车场积水较多；

其它：1、《安全生产专项整治三年行动实施方案》(史煤发[2020]226号)方案中各项任务分工不明确；2、缺少民用爆炸物品入库制度，民用爆炸物品发放、清退制度内容过于简单；3、未以红头文件明确网络安全直接责任人；4、一旦发生勒索软件等网络安全时间，平均响应恢复时间不确定；5、2020年至今未开展过以网络安全事件处置为主要内容的应急演练；6、未制定网络安全培训计划；7、选煤楼至炭块仓（输煤栈桥）（皇城相府集团涉煤企业钢结构建筑检查表中6-11项）等钢结构无相关验收资料（安全鉴定）；

山城煤业：

一通三防：1、302采区皮带巷维修作业点空巷口未悬挂便携式瓦斯报警仪；

机电运输：1、302采区回风巷维修作业点轨道头未上阻车器；2、302采区轨道巷维修作业点03#皮带巷下托辊不转；3、302采区回风巷开拓工作面刮板输送机机头地锚松动；4、30117综采工作面运输顺槽皮带机行人过桥桥腿搭接在皮带架纵梁杆上，存在安全风险；5、30117运输顺槽部分钢梁支架下拉杆缺失，210米上皮带跑偏；6、302采区轨道巷维修作业点梭车尾轮无管理牌； 

采掘支护：1、302采区胶带巷维修作业点超前支护一根单体柱漏液；2、30117综采工作面30#、80#支架前护帮板未打起；3、30117综采工作面62#-64#支架处煤壁有片帮；4、30117综采工作面4#支架片阀漏液；5、30117综采工作面62#-63#支架高度超过规程规定；6、30117综采工作面机尾段底板倾斜不平整；7、302回风开拓工作面班组长交接班记录接班人未签字，安全确认表未确认填写签字；8、302皮带巷维修作业点4根漏液柱；9、302皮带巷维修作业点避灾线路牌被电缆遮挡；10、302乳化泵站测试浓度仪失效；11、30117综采工作面破碎机处84#单体柱漏液；12、30117综采工作面43#支架缺少防误操作防护阀；13、30117综采工作面4#支架护帮板面未开到位；14、30117综采工作面回风巷235米处缺少一根单体柱；15、302采区回风巷开拓工作面班组长对架棚作业流程标准化内容不熟悉；16、302采区胶带巷维修点作业面的安全技术措施中关于旧钢梁撤除的规定与现场不符；

顶板支护：1、30117综采工作面运输顺槽破碎机处超前支护单体柱不垂直；2、30117综采工作面运输顺槽皮带开关处右帮梁腿变形；3、302轨道巷维护作业点西帮临时支护不到位，有空帮未背实；

其它：1、调度室钢结构施工单位资料不全；2、调度室钢结构验收单位无相应资质，验收资料不全；3、调度室钢结构鉴定报告未取回（已委托资质单位进行鉴定）；4、选煤楼1号、2号无验收资料，未取回鉴定报告（已委托资质单位进行鉴定）；5、调度室、选煤楼1号和2号钢结构部分锈蚀，需维护，未制定《专项安全技术措施》并委托有相应资质的施工单位进行施工；6、专项整治三年行动方案内容各项任务分工不明确；7、民用爆炸物品入库、发放制度内容过于简单；8、未以红头文件明确网络安全直接责任人；9、一旦发生勒索软件等网络安全时间，平均响应恢复时间不确定；10、2020年至今未开展过以网络安全事件处置为主要内容的应急演练；

大桥煤业：

一通三防：1、通风设施管理台账中301Q06号风桥主要参数内容有涂改；2、反风示意图未及时更新；3、3104开切眼掘进工作面防尘喷雾开关锈蚀； 

机电运输：1、3104运输顺槽200米处底皮带跑偏；

采掘支护：1、3109综放工作面34#单体柱漏液；2、3109综放工作面超前支护段内个别单体柱手环处漏液，应及时更换；3、3104开切眼掘进工作面煤溜中部非行人侧有一水泵无过桥；4、3104开切眼掘进工作面淤泥未及时清理；5、3109综放工作面95#支架一操纵阀脱落；6、3109综放工作面50#、49#支架错茬超规定；7、3109综放工作面79#支架前探梁油缸漏油；8、3104开切眼工作面部分钢梁缺少拉杆；9、3104开切眼掘进工作面前探梁缺少一吊环；10、3104开切眼228#单体柱漏液；11、3109综放工作面运输顺槽超前支护段压风自救装置处堆放有物料；12、3109综放工作面9#、10#支架错茬超过2/3；

顶板支护：1、3109综放工作面回风顺槽端头压力较大；2、3109综放工作面回风顺槽内613#、614#钢梁略变形，需采取措施补强支护；3、3104开切眼掘进工作面运输顺槽部分支架有空梁头；4、3104开切眼掘进工作面回风顺槽520米-480米处顶板受压支架下沉；5、3104运输顺槽320米处非行人侧4架钢梁腿受压推出；

防治水：1、3104开切眼工作面掘头积水；

其它：1、旧监控室、山城转载点、筒仓皮带走廊钢结构建筑无验收相关资料；2、旧监控室、山城转载点、筒仓皮带走廊钢结构建筑未取回安全鉴定报告（已委托资质单位鉴定）；3、未以红头文件明确网络安全直接责任人；4、一旦发生勒索软件等网络安全时间，平均响应恢复时间不确定；5、2020年至今未开展过以网络安全事件处置为主要内容的应急演练；6、民用爆炸物品入库、发放、清退制度内容过于简单；

洗煤厂：

其它：1、全厂钢结构未进行安全鉴定；2、414设备电机与传动部位连接处螺丝缺弹簧垫；3、415皮带机尾防护不全；4、主厂房五楼灭火器管理牌板中责任人未明确；5、浮选车间配电室门口消防沙固化，灭火器位置不当；6、筛分车间门口消防锹手柄损坏；7、901皮带配重室出入口（窗户口）未做防护，无警示牌；8、筛分车间门口落水口处垃圾未清理；9、机修配房门口消防沙固化，消防锹手柄损坏；10、主厂房一楼部分地沟盖板不平整；11、401皮带堆煤保护位置不当；