皇联煤业：

一通三防：1、9#胶带巷工作面全断面喷雾安设不规范；2、9#轨道大巷44#风筒接头漏风；3、3111运输顺槽掘进工作面风筒多处破口漏风；4、3111回风顺槽掘进工作面掘进时未开启全断面喷雾；5、9#煤轨道巷31#、34#风筒漏风；6、9#煤采区变电所作业点两道全断面喷雾吊挂不规范；7、9#煤胶带巷管路积尘过厚；8、3203运输顺槽5#密闭处抽放管法兰漏气；

机电运输：1、9#采区变电所卫生差；2、3111运输顺槽皮带机头护网捆绑不牢靠；3、3111辅助运输巷22#风筒处压绳轮损坏；4、3111运输顺槽掘进工作面皮带机头护网不牢固；5、3203运输顺槽掘进工作面750米-800米段轨道未充填；6、3111运输顺槽250米处上皮带跑偏；7、3202综放工作面运输顺槽口阻车器处于常开状态；8、3111运输顺槽003#皮带上三节辊脱落；9、9#煤轨道运输巷第二部皮带机头的护网不严密；10、3111运输顺槽皮带接头部分不合格；11、3111运输顺槽皮带过桥不足；12、3111运输顺槽无极绳连续牵引绞车尾轮盖板不牢固；13、3203运输顺槽沿途皮带信号装置异常；14、9#采区轨道巷250M处下皮带跑偏；15、主斜井皮带走廊电缆线积尘未定期清理；16、地面筒仓电器设备开关靠墙侧煤尘多未清扫；17、主井皮带机驱动滚筒两侧护网未全覆盖有空缺；18、9#轨道大巷610米处皮带下积煤未清理；19、主井筒仓皮带机头防护网安设固定不牢靠；20、3203运输顺槽掘进工作面112#皮带架处皮带跑偏；

采掘支护：1、3202综放工作面47#支架前立柱漏液；2、3111回风顺槽掘进工作面现场无班组交接班记录薄；3、3111运输顺槽掘进工作面压风自救装置处堆放有材料，不便于操作使用；4、3202综放工作面运输顺槽超前段443#单体柱漏液；5、9号煤北翼采区回风巷开拓工作面淤泥积水多；6、9号煤轨道巷采区变电所口物料杂乱，影响行人；7、3111回风顺槽内消防栓无管理牌；8、3202综放工作面运输顺槽600米处液管破裂；9、3111运输顺槽掘头顶板有一处大矸石未及时处理；10、3111回风顺槽41#风筒处液管接头漏液；11、3111回风顺槽掘进面31日零点班交接班记录无交接班时间和地点；12、3202运输顺槽800米处消防栓无过桥；13、3202运输顺槽漏液柱未及时更换；14、3202回风顺槽08#单体柱漏液；15、3203运输顺槽掘进面600米处铰接梁尾少一根单体柱；16、3202综放工作面56#、66#支架前立柱漏液；17、3202综放工作面回风顺槽内841#单体柱松动；18、9#煤回风巷开拓面压风自救装置滞后；19、3100行人巷口缺少“闲杂人等不得入内”标示牌；20、3202综放工作面回风顺槽风门内006#单体柱泄液松动；21、3202综放工作面79#-81#、78#-79#错差超规定；22、9#北翼采区轨道巷开拓工作面压风供水装置内有两处阀门损坏；23、9#北翼采区回风巷口缺少巷道指示牌；24、3100材料巷650米处部分钢梁支架缺少底部拉杆；25、3100材料巷1150米处物料堆放无管理牌；26、3203运输顺槽掘进工作面326#皮带架处管路堆放影响行人；27、3202综放工作面52#、62#支架前梁油缸漏液；28、3202综放工作面运输顺槽460#钢支架处供水管阀门手柄折断，阀门漏水；29、3202综放工作面运输顺槽首道隔爆水棚59#水袋针孔漏水；30、3202综放工作面运输顺槽1#-35#钢支架单体柱无抽检测压牌板，测压牌板上未明确检测段内在用单体柱总数量；

顶板管理：1、3202综放工作面机尾采空区垮落不充分；2、3202综放工作面36#-57#支架顶板松散易漏，需超前移架控制顶板；3、3111辅助运输巷顶板离层仪未按规定周期进行观测；4、9#煤北翼回风开拓工作面有两处锚索未及时安设防射；5、3202综放工作面21#支架接顶不实；6、3202综放工作面2#支架接顶不实；7、9#采区轨道巷700M处、600M处两处顶板离层仪未按规定时间观测；8、3202综放工作面70#支架处底板鼓起，需及时处理；

防治水：1、3111回风顺槽掘进工作面4#探水孔出水，现场无涌水量观测牌板；2、3111回风顺槽掘进工作面掘头南边放水孔不足；3、3111回风顺槽掘进工作面排水泵位置不当，排水效率低；4、9#煤采区变电所积水淤泥多；5、雨季三防地面巡查表6月7日火工品库房非生产区巡查记录填写不完整，巡检人员未签字，记录表中未体现具体检查时间；6、3203运输顺槽临时避难硐室口涌水点未按规定时间观测；7、9#北翼采区回风巷掘头探水背帮板松动；8、9#北翼采区回风巷开拓工作面中部低洼处积水未及时抽排；9、3111运输顺槽68#风筒处探放水止水套管堆放位置不当；

史山煤业：

一通三防：1、3#煤二采区回风巷开拓工作面一全断面喷雾无水；2、3102综放工作面运输顺槽02#全断面喷雾安设角度不符合规定；3、炭块仓甲烷传感器悬挂未固定，观察窗显示位置不便于人员观察员；

机电运输：1、302采区轨道巷开拓工作面840米处下托辊缺失；2、9105综采工作面运输顺槽560米处皮带架腿倾斜；3、皮带走廊皮带机急停开关未编号管理；4、皮带走廊1#皮带机关消防设施管理牌板未及时更新；5、302采区运输巷皮带机尾护盖变形严重；6、3#煤二采区胶带巷850米下皮带跑偏；7、3#煤二采区胶带巷皮带机尾护罩未固定；8、3#煤二采区回风巷中部一刮板输送机控制按钮箱未固定；9、6月5日架空线路巡回检查记录表中对存在问题未制定整改方案；10、未对极端天气进行巡查，应加大检查频次和力度；11、3#无极绳连续牵引绞车“过位保护”标识牌应为“越位保护”；12、3102综放工作面回风顺槽停车未支设阻车器；13、原煤筒仓主皮带机缷载滚筒两侧未加装防护设施；14、原煤筒仓等皮带走廊过道积尘严重，防尘不到位；15、矸石仓防护网固定不可靠；

采掘支护：1、3102综放工作面10#-11#、24#-25#支架错茬超过规定；2、3102综放工作面49#、50#支架前立柱漏液；3、3102综放工作面30#、31#支架初撑力不足；4、3102综放工作面回风顺槽超前支护段有一单体柱漏液缷压；5、3102综放工作面57#支架伸缩梁进液管有破口漏液；6、3102综放工作面机尾一壁帮柱松脱；7、3102综放工作面当班班组长对开展的采煤机采煤作业流程标准化内容不熟悉；8、3102综放工作面3#、8#支架后立柱压力不足；9、3102综放工作面31#、38#支架前立柱密封损坏渗液；10、3102综放工作面24#支架护帮板油缸渗液；11、3102综放工作面运输顺槽注浆泵控制装置未加锁管理；12、302采区回风巷开拓工作面作业规程中未明确巷道断面面积小于设计断面百分比多少之后要进行巷道维护作业；13、302采区回风巷开拓工作面架棚作业未按规定流程操作；14、9105综采工作面74#支架前立柱漏液；15、302采区轨道巷300m处供液管阀门漏液；16、3102综放面正巷端头两根单体柱空头无爬头；17、3102综放面人员公布牌无改日期；18、3#煤二采区回风巷开拓工作面未按照掘进流程标准制定检查清单；19、3102综放工作面运输顺槽自移机尾操纵阀漏液；20、302采区轨道巷第4#联络巷口处一梁下单体液压柱松脱；21、302采区回胶联络巷开拓面作业点掘头附近行人道上的压风管混乱，影响行人；22、3109运输顺槽70#单体柱漏液；23、3102综放工作面泵站配比不达标；24、3102综放工作面1#、2#架间距超规定；25、3102综放工作面34#、35#架顶梁落差超2/3；

顶板管理：1、3102综放工作面运输顺槽超前支护段有两处顶网破裂；2、3#煤二采区胶带巷开拓工作面掘头第3架左帮接顶不实；3、3#煤二采区胶带巷开拓工作面掘头两处穿针未链接；4、302采区回风巷开拓工作面掘头遇高冒区现场无专项措施；5、3109运输顺槽开切眼一处锚索未及时安设防射；

防治水：1、302采区轨道巷开拓工作重大风险公示告知牌中水害风险描述内容不全面；2、302采区轨道巷掘头探放后，6号孔出水；3、302采区运输巷掘头缺排水泵；4、3102综放面回风巷口积水超规定；5、水灾应急演习条件设置过于简单，应急演习方案中应急响应程序中存在缺陷，应根据演习总结情况进行补充完善；6、3102综放工作面机尾段有积水未抽排；7、3102综采工作面有积水；

山城煤业：

一通三防：1、302采区避难硐室内煤尘较大，需定期清理；2、302采区轨道巷维修作业点皮带机尾堆放物料，荆芭处无灭火器；3、30117综采工作面运输顺槽部分隔爆水袋水量不足；

机电运输：1、30117综采工作面风门处阻车器无把手；2、302采区轨道巷维修作业点皮带机头急停拉绳在护网内，不便于紧急操作；3、6#皮带卸煤处需加消防器材；4、5#皮带机头导料槽固定不牢固；5、30117综采工作面运输0-400m需加设皮带过桥；6、302采区临时配电点与轨道巷交叉口无标识牌；7、302采区轨道巷维修点阻车器无把手；8、302采区轨道巷维修作业点梭车尾轮处无设备管理牌；9、30117综采工作面回风顺槽梭车越位保护失效，车辆停放未加设稳车设施；10、302采区轨道巷与302采区回风巷联络处皮带架行人通过处防护网设置不符合标准；11、302采区轨道巷木料堆放距离皮带机尾不足20米；12、302采区皮带巷维修点上仓皮带（第一隔爆水棚下）下皮带跑偏严重，作业点栅栏设置位置与作业位置间距偏大；13、302采区轨道巷与皮带巷联络巷内转载皮带个别上托辊不转，皮带松，安装不直；14、选煤楼电缆线悬挂不整齐；15、制定的双回路停电应急预案和供电安全保障措施未以文件下发；16、火灾风险隐患未以五定表进行整改落实；17、地面选煤楼卸煤孔防护栏未悬挂警示标志；18、地面选煤楼筒仓上皮带机尾安装急停保护；

采掘支护：1、30117综采工作面44#支架漏液；2、302采区轨道巷维修作业点作业现场管路混乱，影响行人；3、302采区轨道巷维修作业点轨道旁堆放变形钢梁，影响轨道和皮带运输，及时清理；4、302采区回风巷维修作业点压风自救装置无水；5、302采区回风巷维修作业点班组长交接班记录未填写交接班时间；6、30117综采工作面运输顺槽233#单体柱漏液；7、30117综采工作面51#、53#支架前护帮板未及时打起；8、30117综采工作面86#支架前护帮板链接螺丝帽脱落；9、302采区轨道巷715米处材料堆放无管理牌；10、302采区轨道巷作业点单体柱部分未编号；11、30117综采工作面机尾矸石超前冒落；12、302采区轨道巷维修作业点巷道拆除的废旧钢梁、穿针存放在人行道侧，易造成人员擦碰伤，现场立即移除；13、302采区回风巷开拓工作面煤壁破碎有劈口，需加强超前支护管理；14、30117综采工作面回风顺槽超前支护支柱偏差超过规定；15、30117综采工作面运输顺槽皮带机尾过桥安设处钢支架受压变形严重；16、302采区回风巷维修作业点作业前安全确认未及时填写；17、302采区回风巷维修作业点交接班记录16点班接班人未签字；18、30117综采工作面榆树顺槽220米处233号单体柱漏液；19、30117综采工作面28-29#支架错茬超过2/3；20、30117综采工作面两顺槽超前部分单体柱倾斜；

顶板管理：1、30117综采工作面回风顺槽端头三角区梁腿拆除过早，空顶大；2、302采区回风巷开拓工作面物料堆放杂乱，掘头空顶距离超作业规程规定；3、302采区轨道巷维修作业点掌头有两根钢梁左帮接顶不实；

防治水：1、30117综采工作面回风顺槽多处积水未及时抽排；2、30117综采工作面回风顺槽180米处积水未及时抽排；3、雷雨天气巡查记录未体现具体检查时间；

大桥煤业：

机电运输：1、3104回风顺槽掘进工作面无极绳牵引绞车停放位置影响行人；2、3104回风顺槽掘进工作面67#皮带架处过桥与架腿不匹配；3、4#皮带机头洒煤未清理；4、3#皮带机头盘闸电机接地螺丝未使用专用螺丝；5、301采区胶带大巷42#皮带架过桥无爬梯；6、3104回风顺槽口停放料车未使用临时阻车器；7、3104开切眼开拓工作面绞车地锚螺丝松动；8、3109综放工作面运输顺槽210米处调度绞车防护网不牢靠；9、3109综放工作面运输顺槽134#皮带架处斜托辊轴承损坏；10、3109综放工作面运输顺槽内两处阻车器处于常开状态；11、3104运输顺槽30米至80米底皮带跑偏；12、筒仓上防护网安设不牢靠；13、筒仓上防护网未悬挂警示标志；14、3109综放工作面上方输电线路日检记录中未体现全部杆塔检查记录；15、6月份未开展地面输电线路巡查；

采掘支护：1、3109综放工作面回风顺槽583#、584#钢梁弯曲变形，需采取措施补强支护；2、3109综放工作面35#支架的喷雾液管损坏严重，需更换；3、3109综放工作面19#支架的护帮板液压油缸密封不严、漏液，需更换；4、3109综放工作面班组长对采煤机作业环节标准不熟悉；5、901采区东阶段回风巷掘进工作面压风供水装置缺少一组；6、3109综放工作面60#-61#支架错茬超过规定；7、3109综放工作面回风顺槽565米处消防阀门无管理牌；8、3104运输顺槽测风站两边5米范围内有杂物；9、3109综放工作面班组交接班记录接班人未及时签字；10、3109运输顺槽端头架侧铰接梁头少一根单体柱；11、3109综放工作面30#支架伸缩梁油缸漏液；12、3109综放工作面56#支架前护帮板未打起；13、3104开切眼工作面绞车有一单体柱漏液；14、3109综放工作面刮板输送机搭接滞后；15、3109综放工作面60#支架伸缩梁油缸连接销断；16、3109综放工作面上隅角切顶线处戗梁损坏；17、3104回风顺槽备用材料点穿针数量和管理牌数量不一致，且钢梁未挂管理牌；18、3104开切眼掘进工作面口有两处单体柱支撑力不足漏液；19、3104开切眼掘进工作面单体柱抽检不规范，相关人员要加强检测；20、3109综放工作面2#、3#支架间距超过规定；21、3109综放工作面41#、54#、57#支架护帮板未打起；

顶板管理：1、9000运输大巷与东阶段运输巷交叉口顶板离层仪未按规定时间观测；2、3104开切眼扩刷工作面口抬棚钢梁两处接顶不实；3、3109综放工作面4#支架压力传感器断线；4、3109综放工作面回风顺槽端头压力大，多处木梁折断需补强；5、3104开切眼掘进工作面顶板松散；

防治水：1、3109综放工作面回风顺槽240米处有积水；

洗煤厂：

其它：1、专项安全技术措施未明确检修时间和检修人员；2、安全风险评价范围不全；3、安全风险清单未体现风险等级；4、未对2021年度风险管控评估人员进行培训；5、隐患排查治理制度中未明确检查地点，体现不到检查全覆盖；6、培训经费台账无支出费用明细及余额；7、未建立前半年培训工作完成情况台账；8、408皮带下积煤未及时清理；9、主厂房一楼地沟盖板不全；10、主要运输路段的转弯、交叉处无夜间反光标识；11、原煤仓下消防管理牌填写灭火器数量与现场不符；12、301皮带走廊消防栓箱门破损；13、压滤机一台一档内容不全，缺少历年故障、检修记录；14、408“喷水装置”标识牌应为“自动洒水装置”标识牌；15、211皮带落煤点处的挡煤皮损坏；16、9#筛分高压电缆，{集控室对面}悬挂于栏杆外，存在砸、挤风险安全隐患；17、介质库介质泵控制箱喇叭嘴缺失挡板，介质泵积尘严重；18、介质库悬挂的双回线高压电缆未防护；19、矸石山边坡西排防沟局部被黄土堵塞，排水不畅