皇联煤业：

一通三防：1、3111辅助运输巷测风站管理牌板悬挂位置不当；2、3203运输顺槽掘进面350m处水棚18#、39#、45#水袋水量不足；3、9#胶带巷开拓面瓦斯探头悬挂位置不利于看数值；4、3202综放面回风顺槽120米-130米段抽放管内煤渣未及时清理；5、3111运输顺槽掘进工作面全断面喷雾滞后；6、3202综放工作面回风顺槽超前段距离工作面10米范围底鼓，有浮煤和抽放管影响通风断面；

机电运输：1、3111辅助运输巷皮带信号装置未通电；2、3111南材料巷皮带机头附近皮带架无编号；3、3111回风顺槽无极绳连续牵引绞车机尾地锚松动；4、9#轨道巷第一道联络巷口轨道运输缺失阻车器等阻车设施；5、9#轨道大巷一运料车运送钢轨、网片，钢轨用12#铁丝单股捆绑不可靠；6、9#井底架空乘人装置语音提示装置失效；7、9#轨道巷开拓面150米处地面堆放有材料，影响行人；8、9#回风巷开拓面12#风筒处轨道充填不实；9、9#胶带巷掘进3#皮带架处跑偏严重；10、3202综放面回风顺槽超前外20米轨道受底鼓影响，变形严重；11、3111回风顺槽掘进面皮带机头底部存放的皮带卷材料影响皮带运行，及时清除；12、3111回风顺槽掘进面皮带整体跑偏严重，调整后方可运行；13、3111辅助材料巷皮带架编号混乱；14、3111回风顺槽掘进工作面电泵开关无“停送电”牌；15、9#轨道大巷开拓工作面600米-650米处轨道充填不实；16、9#轨道大巷开拓工作面60#风筒处皮带上托辊断裂；17、3111运输顺槽掘进工作面皮带磨损严重，及时调整防止跑偏；18、9#轨道巷1部皮带36#皮带架处气动阻车器未接气管；19、9#轨道巷21#风筒处过桥无架腿；20、3111运输顺槽皮带机尾处缺少一过桥；21、3111回风顺槽掘进工作面皮带机尾皮带架下堆放有材料；

采掘支护：1、9号煤轨道大巷开拓工作面掘进至1055米时，遇到一断层构造，构造附近煤质疏松，顶板破碎；2、3111辅助运输巷消防阀门未安装消防软管；3、3202综放面运输顺槽控制台处消防器材少一消防锹；4、3202综放面69#支架片阀漏液；5、9#轨道巷乳化泵站箱体上堆放工具箱；6、9#轨道巷掘进里程牌标志不足；7、3203运输顺槽掘进面口梭车机头防护网内一根单体柱无防倒链；8、3203运输顺槽掘进面作业前安全确认表未确认作业；9、3203运输顺槽作业点连续4架架腿无迎山角反而退山；10、3202综放面65#架前梁液管漏液；11、3111回风顺槽掘头临时护帮不完整，网片未连接到位，漏帮缺口大；12、3202综放工作面部分支架压力表被保护皮遮挡，不便于观察；13、3202综放工作面回风顺槽废旧材料影响行人；14、9#胶带大巷开拓工作面淤泥过多；15、3111运输顺槽掘进工作面中部压风管漏气；16、9#轨道巷掘进作业点淤泥过多；17、3203运输顺槽掘进面“隐患公布牌”和“顶板联合评估鉴定牌”内容填写不规范，“鉴定牌”无结论；18、3202综放工作面回风端头壁帮柱挤压抽放管；

顶板管理：1、3203运输顺槽掘进面中排柱A5#、A16#、A17#梁顶未接顶；2、3202综放工作面运输顺槽260米处铰接梁两头缺少一根单体柱支护；

防治水：1、3111回风顺槽作业点积水多；2、9#轨道巷中部两处积水未及时抽排；

其它：1、项目部4月份领导带班计划未在井口进行公示；

史山煤业：

一通三防：1、二采区回风巷工作面全断面防尘喷雾喷头漏水；2、二采区回风巷开拓工作面全断面喷雾滞后；

机电运输：1、主井皮带机头护网未上锁；2、9#轨道大巷梭车机头处停放矿车碰头销安装不当；3、二采区回风巷700米至工作面刮板输送机无护板；

采掘支护：1、二采区回风巷750米处静压水管三通阀门漏水；2、3102综采工作面运输顺槽161#钢梁挤压单体柱；3、3102综采工作面运输顺槽注浆处缺少材料管理牌；4、3102综采工作面运输顺槽超前支护2#单体柱漏液；5、3102综采工作面运输顺槽超前支护段转载机头处消防设施缺少一灭火器；6、3102综采工作面21#－22#、24#－25#支架错茬超过2/3；7、二采区轨道巷50米处存放铁轨无材料管理牌；8、二采区轨道巷内部分单体柱堆放混乱；9、9105综采面运输顺槽设备平台油缸液压管接头漏液；10、9105综采面58号支架压力不足；11、3102综放工作面端头过桥两侧各有一棵漏液柱；12、3102综放工作面第13号液压支架护帮板油缸漏液；

顶板管理：1、3102综采工作面运输顺槽采空区垮落不充分；2、3102综采工作面运输顺槽超前支护段有一处顶网破裂；3、二采区胶带巷掘头顶板破碎；4、二采区回风巷联络贯眼内顶板破碎；5、9105综采面运输顺槽超前段顶板离层仪损坏；6、3102综放工作面运输顺槽端头切顶滞后；

防治水：1、9#临时水仓已满未抽；2、3109开切眼75米处皮带下积水未及时抽排；3、二采区轨道巷掘头50米内右帮有水；

其它：1、皮带走廊2#皮带急停拉环用塑料替代；2、皮带走廊2#皮带机尾急停拉绳在护网内；3、皮带走廊1#皮带下浮煤多；

山城煤业：

一通三防：1、302采区轨道巷维修作业点未按作业规程规定在维修空巷口悬挂便携式甲烷报警仪；

机电运输：1、主皮带巷3#皮带跑偏；2、302采区回风巷900米处皮带跑偏装置失效；3、302采区回风巷作业点800米处皮带跑偏；4、1411口11.4kw小绞车定滑轮的马蹄螺丝松动；1411斜巷11.4kw小绞车护绳绳头预留钢丝绳余量不足，护绳无绳皮；5、30117开切西安装的调度绞车（JD-1/11.4kw）和31003运输顺槽口（风门外）的1台JD-1/11.4kw调度绞车钢丝绳无护绳，钢丝绳卡数量评估报告中未做明确规定；6、31003回风顺槽口1台JM-1/18.5kw慢速绞车未安设防护网、信号和控制装置；7、30117开切眼轨道运输阻车设施缺失；8、31003运输顺槽口（风门外）1台JD-1/11.4kw调度绞车信号装置前堆放有木柱等材料，不便于操作；9、抽查一名绞车司机（李玉斌）对绞车安装标准要求掌握不具体；10、31003综采工作面安装一滑轮未按规定（矿方）使用3根地锚固定；11、缺失绞车操作方面、运输线路方面风险评估及管控措施；12、30117准备工作面运输顺槽口一道岔缺失扳道器，轨道倾斜巷道缺失跑车租车设施；13、30117准备工作面编号11#绞车信号装置悬挂于煤壁侧，距绞车距离过远，不便于绞车司机安全操作；14、30117准备工作面编号11#绞车未使用地锚固定；15、31003回撤工作面编号16#绞车滚筒容绳量超标；16、30117准备工作面轨道巷梭车机尾前端无防跑车租车设施；17、30117轨道巷使用道链吊装，固定锚链连接使用连接环采用螺丝连接，连接不当；18、31003回撤工作面编号15#绞车硐室口防护栏未全断面覆盖；19、302采区回风巷40溜机头处木垛松动；20、30117准备工作面回柱绞车处无设备管理牌；21、31003回撤工作面吊装倒链使用不规范；22、30117轨道巷无极绳需加分绳轮；23、30117轨道巷003#绞车无护网，钢丝绳绳卡安装方向不当；24、30117准备工作面开切中部绞车信号装置未安装至煤壁侧；25、302采区回风巷皮带机头防尘喷雾电磁阀接头漏水；26、302采区回风巷第二部刮板机头刮板机管理牌悬挂位置不便观察；27、31003回撤工作面拉架通道内积煤过高；

采掘支护：1、302采区回风巷作业点压风自救装置无水；2、302采区回风巷维修作业点东帮未按规定背帮，有片帮隐患；3、31003回撤面094#单体柱漏液；4、302采区轨道巷400米处右帮背板松动；

顶板管理：1、31003回撤工作面吊装支架作业点钢梁弯曲变形；

防治水：

其它：1、主运输巷680米处静压水管破裂；2、302采区轨道巷矿领导交接班管理牌悬挂位置不当；3、5#皮带机机头段、中间段走廊洒煤未清扫，积尘严重；4、5#皮带机机尾驱动滚防护罩有空洞，防护未全覆盖；

大桥煤业：

一通三防：1、3109回风顺槽风门联络装置失效；2、3104运输顺槽掘进面12#.20#风筒漏风；

机电运输：1、301采区西轨道巷二部绞车钢丝绳打结；2、3109综放工作面部分组合开关隔离未上锁；3、停送电管理制度中缺少采掘工作面设备停运检修时停送电的相关内容；4、3104回风顺槽掘进工作面二运下面积煤多，及时清除；5、3014运输顺槽掘进工作面作业规程中无极绳牵引绞车运输的安全技术措施未对车辆运行时设置警戒内容具体规定；6、西轨道巷100米处水管堆放过高未栓捆加固；7、3104运输顺槽掘进工作面皮带机头张紧滚处护网设置不严，相邻护网间距达20公分左右；8、3104回风顺槽掘进面口皮带架护网内堆放有材料，不符合规定；

采掘支护：1、3109综放工作面第42#支架前柱压力表指针为零；2、3109综放工作面回风顺槽超前支护段有两根单体液压柱松动；3、3104运输顺槽掘进工作面掘头左帮破碎，掘进后及时支设临时支护；4、3104回风顺槽掘进工作面掘头片帮严重，及时背实掘头，防止片帮；5、3104回风顺槽掘进作业面打穿针作业的踩板间隙较大，应并靠严密，以防人员踩空跌落；6、3109综放工作面49#支架前伸缩油缸漏液；7、3109综放工作面58#-59#支架错茬超规定；8、3109回风顺槽600米处供水施救箱内软管破裂；9、3109综放工作面前煤溜搭接不足；10、3109综放工作面59#支架下灭火器失效；11、3104回风顺槽掘进工作面40米处气管接头漏气；12、3109综放面43#支架护帮板未打起；13、3109综放面63#支架前方有大块矸石；14、3109综放面69#、70#支架错茬超过2/3；15、3109综放面采煤机处一根单体柱漏液松动；16、3104开切眼掘进面图版距离工作面较远；

顶板管理：1、3109综放工作面运输顺槽端头支架前5米顶板受压严重需补强支护；2、3109综放工作面运输顺槽端头顶帮破碎端头支架与支架间隙大矸石掉落需补强支护；3、3104运输顺槽掘进工作面一处顶网连接不完整；

防治水：1、3104回风顺槽掘进工作面积水较多未及时抽排；

其它：1、3#皮带机头消火栓箱无管理牌；2、4#皮带机头消火栓箱无管理牌；

洗煤厂：

其它：1、安全风险清单中缺少瓦斯、粉尘方面的风险清单；2、未进行2021年度的风险管控方面的教育培训；3、615设备减速机护罩螺丝松动；4、2号机修门口灭火器缺少一个；5、2号机修门口、厕所门口有烟头；6、刷漆高空作业现场无安全技术措施；7、主厂房起吊作业（吊药）现场负责人不在现场，且吊装许可票内容填写不全；