煤矿安全生产标准化管理体系检查纪要

根据《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》，三月份对4矿进行了安全生产标准化管理体系检查，共发现管理体系问题374条。其中皇联煤业97条，山城煤业97条,史山煤业91条，大桥煤业89条。

共性问题：1、各种制度、措施、理念目标、风险管控、隐患排查、人员素质等软件资料不全、签字不全、代签涂改、贯彻落实记录不全面、考核记录不全等。2、相关软件资料归档不及时。3、文明生产及人员素质方面抽查部分人员（包括技术人员和现场特殊工种）对业务不熟悉，岗位责任不清。

个性问题：

山城煤业：1、安全操作规程制度中未明确处罚措施；2、缺少30116回风顺槽、302采区回风巷、轨道巷启封密闭、排放瓦斯的专项评估辨识；3、总工、生产矿长的事故隐患排查方案不全，检查地点未覆盖井下所有地点

史山煤业：1、各职能科室的设置文件与实际不符；2、重大事项会议纪要简单，未按标准化明确安全生产理念目标、安全承诺、爆破管理、自动化信息管理的职责部门；3、年度安全风险辨识缺少矿长的工作职责；4、3102综放工作面过空巷专项辨识评估内容不全；5、安全监控中断异常，人工检测记录未及时归档；6、调度管理制度中事故和突发事件信息报告制度与安全生产事故应急预案信息报告内容不符。

皇联煤业：1、井底车场一名运料工未持证上岗；2、安全生产管理制度缺少安全检查制度；3、年度辨识范围缺少9号煤采区变电所；4、3202综放工作面过空巷的专项辨识内容不全；5、3100行人巷与旧巷贯通排放瓦斯记录未体现每次掘进前后的瓦斯情况；6、3月份测尘记录未及时归档。

大桥煤业：1、未对一季度安全生产目标完成情况进行收集汇总；2、班组交接班记录未填写交接内容；3、安全风险分级管控责任体系中，责任体系划分副总以下，未明确到具体人员；4、2月份事故隐患排查会议中缺少对下月安全风险管控的重点布置，矿长组织的事故隐患排查方案中未明确地面检查组人员；5、、缺少3109综放工作面地面沉陷观测资料；6、调度管理制度中事故和突发事件信息报告制度与安全生产事故应急预案信息报告内容不符。 

岗位流程检查情况；皇联煤业98分，采煤司机岗位流程7人均能熟练陈述流程要点及注意事项。

其他三矿一洗销共性问题是未按照《实施方案》开展落实奖惩措施。

山城煤业89分，9人，岗位采煤司机岗位流程1人没有掌握岗位流程主要程序。

大桥煤业89分，10人，备用采煤司机中有2人对岗位流程不太熟练，能基本陈述。

史山煤业75分，6人。在此次继续推进岗位流程中只对在岗采煤司机进行了培训学习，其中一人请假，备用司机没有参与学习，1人没有掌握岗位流程主要程序，1人主要流程回答不全。

岗位流程检查情况；皇联煤业98分，采煤司机岗位流程7人均能熟练陈述流程要点及注意事项。

其他三矿一洗销共性问题是未按照《实施方案》开展落实奖惩措施。

山城煤业89分，9人，岗位采煤司机岗位流程1人没有掌握岗位流程主要程序。

大桥煤业89分，10人，备用采煤司机中有2人对岗位流程不太熟练，能基本陈述。

史山煤业75分，6人。在此次继续推进岗位流程中只对在岗采煤司机进行了培训学习，其中一人请假，备用司机没有参与学习，1人没有掌握岗位流程主要程序，1人主要流程回答不全。