皇联煤业：

一通三防：1、3203运输顺槽全断面喷雾吊挂不规范，角度不合理；2、各工作面瓦斯分析内容不详细；3、3202综放面回风顺槽内积尘过多，及时定期清理；4、北材料巷200米处隔爆水棚未安装；5、9号煤胶带联络巷1#密闭未设置反水池；6、9号煤回风联络巷通风井底联络风门气动装置失效；7、3100行人巷开拓工作面多处风筒漏风；8、9#皮带巷掘进部分风筒无编号；9、3111回风顺槽掘进面1处风筒接头变形；10、3111回风顺槽掘进面监控布置图、通风系统图与现场不符；

机电运输：1、3100行人巷掘进工作面皮带架无编号；2、3100行人巷掘进工作面02#密闭处皮带跑偏严重；3、3100行人巷掘进工作面2#联络风门处与12#风筒处缺少阻车器；4、3203运输顺槽360米处荆笆堆放无管理牌；5、9#煤煤仓下口给煤机落煤点处无防尘设施，看机处无相应的司机操作规程和制度；6、9#煤胶带大巷联络巷的胶带输送机尾积煤不易清理，应采取措施；7、9#煤煤仓上口缺少看机人员的相关规程和制度；8、3203运输顺槽掘进面300米处材料架腿支设不牢固；9、3202综放面运输顺槽皮带架上一处开关支架平台倾斜不稳；10、9号煤轨道大巷、胶带大巷、回风大巷开拓工作面皮带机护网大部分网孔超规定；11、9号煤轨道大巷开拓工作面综掘机一、二运未设置喷雾装置；12、3202综采工作面运输顺槽900米处皮带架三角辊脱落；13、3202运输顺槽掘进面200米处皮带跑偏；14、9#轨道大巷1200米处材料存放管理牌未填写材料数量；15、9#皮带巷皮带机尾地锚链松动；16、9#轨道巷掘进皮带架32#、49#处少阻车器；17、9#回风巷掘进皮带架编号不全；18、3203运输顺槽掘进工作面240米处材料与现场牌板内容不符；

采掘支护：1、3100行人巷掘进工作面里程牌不足；2、3202综放工作面运输顺槽超前支护段Y0114#单体柱漏液卸压；3、3202综放工作面33#支架液管漏液；4、9#煤仓顶安装现场物料零乱；5、3202综放面灭火器检验牌不清，工作面部分灭火器桶部分缺少盖板；6、3100行人巷开拓面两帮有片帮；7、3111回风顺槽掘进面掘头支架退山及时调整；8、3202综放工作面回风顺槽压风供水自救装置无水无气；9、3202综放工作面回风顺槽650米处有一根单体柱漏液；10、3203运输顺槽掘进面掘进时未开全断面喷雾；11、9#回风大巷当班作业人员公示牌未公布当班作业人数；12、9#回风大巷工作面北帮两根锚杆外露长度超过规定；13、9#煤胶带大巷工作面一根单体柱漏液；14、3100行人巷开拓工作面掘头贯通旧巷未悬挂禁止人员进入牌板；15、3202综放工作面运输顺槽超前段2根单体柱支设不牢靠；16、3202综放工作面回风顺槽内静压水管2处阀门漏水；17、3203运输顺槽掘进工作面使用材料离掘头超200米；

顶板管理：1、3202综放面回风顺槽170米处梁腿变形严重，及时补强支护；2、北材料巷650米处部分拱形钢支护连接处螺丝不全；3、3202综放工作面回风顺槽风门外有一根梁腿弯曲，需更换；4、3202综采工作面14#支架前梁接顶不实；

防治水：1、9#行人巷尾部排水管“三通”漏水巷道积水多；2、3111回风顺槽掘进面掘头南帮班探时出现“吸钻”现象，要求防治水办公室制定措施加强现场管理；3、3111回风顺槽131#钢梁处积水未及时抽排；4、3111回风顺槽掘进面回风流临时排水点水泵上风侧监控探头位置离水泵太近；5、3100行人巷允许掘进距离已完成及时安排有掘必探；

史山煤业：

一通三防：1、贯通制度、措施中未明确安全监察专员职责；2、瓦斯分析内容不详细；3、二采区轨道巷250米处全断面喷雾角度安设位置不当；4、二采区胶带巷开拓工作面部分测风站无标示牌；5、二采区回风巷开拓工作面600米处隔爆水棚未全覆盖；

机电运输：1、3102运输顺槽胶带机尾部下托辊下面积煤多；2、二采区胶带巷520米处皮带清煤器下积煤过多摩擦底皮带严重；3、二采区口矿车连接装置未使用标准“三环”；4、3109运输顺槽皮带机尾处堆放有防护网，无物料管理牌；5、3102综放面运输顺槽300米处皮带跑偏；6、二采区轨道巷开拓面梭车尾轮盖板松动不可靠；7、二采区轨道巷口处油脂堆放离消防设施过近；8、二采区胶带巷皮带机尾护罩固定不牢靠；9、3102综放工作面运输顺槽180米至210米段底皮带跑偏,严重磨损皮带支架；10、二采区回风巷开拓工作面650米转载处防护网安设不牢固；11、3102综放工作面运输顺槽皮带机机头护网不足；

采掘支护：1、3102综放工作面内第50#、53#支架的前柱压力表显示为“零”；2、二采区回风巷综掘掘机承载部下淤泥过多；3、3102综放工作面14-15#支架错茬超过三分之二；4、3109开切眼压风供水管路混乱；5、3109开切眼刮板未安设过桥；6、3102综放面运输顺槽压风自救系统距工作面较远；7、3102综放面注浆设备处行人不畅；8、3102综放面32#架后梁漏液；9、3102综放面72#架护帮板油缸漏液；10、3102综放面后两架支架距过大；11、二采区回风巷煤溜非行人侧材料处过桥不足；12、二采区回风巷开拓工作面煤溜转载处缺少过桥；13、3102综放工作面50#支架伸缩梁油缸漏液；14、二采区轨道巷开拓工作面9#密闭处缺少过桥；15、二采区回风巷开拓工作面压风供水自自救装置无气无水；16、3102综放工作面1、2号支架间距大；17、3102综放工作面26、27号支架窜液；18、3102综放工作面回风顺槽两根单体柱漏液；19、3102综放工作面15#支架后柱压力不足；20、3109运输顺槽430米处木料堆放处缺少消防设施；21、3煤二采区轨道巷262、274号钢梁缺少拉杆；22、3并#煤二采区胶带巷505米处密闭口过桥无爬梯；23、3#煤二采区回风工作面压风自救箱内漏气；24、3#煤二采区回风巷9#密闭口处1根单体柱漏液；

顶板管理：1、二采区轨道巷260米处东帮一液压柱无柱帽；2、二采区轨道巷开拓面240-260m段巷道支护钢梁腿变形严重，需制定计划及时更换；3、3102综放工作面49-90架顶板破碎，漏矸严重，及时控制顶板；4、3102综放工作面回风顺槽140米处巷道支架变形严重；5、二采区胶带巷开拓工作面掘头右帮一钢支架腿受压弯曲；6、一采区轨道巷100米至200米有两处顶板离层仪管理牌内容填写实际不符；7、3102综放工作面运输顺槽端头钢梁弯曲,掉包严重,未采取补强措施；8、3102综放工作面30#-50#支架顶板破碎，大矸冒落,要及时控顶；9、3109运输顺槽150#支架处行人侧顶网破裂；

防治水：1、暴雨、洪水可能引发淹井、发现突水（透水溃水）征兆立即停产撤人制度中均未明确撤人路线；2、3109运输顺槽125米处排水泵漏水；3、二采区轨道巷开拓面掘头有涌水，及时归渠排水；4、二采区胶带巷开拓面掘头有大量积水，需及时抽排；5、3102综放工作面机尾段积水多，及时排除；6、二采区轨道巷开拓工作面掘头淤泥积水；7、3102综放工作面开切眼回风顺槽附近有积水；

山城煤业：

一通三防：1、302采区回风维修点全断面喷雾滞后；2、31003综采面回风顺槽风门联锁失效；3、31003综采工作面瓦斯地质图未更新；4、瓦斯分析预警内容不详细；5、302采区轨道巷维修作业点300米库房群通风不良；6、302采轨道巷维修作业点多处密闭墙外有杂物，卫生差；7、301采区轨道巷01#挡风墙漏风；8、302采区回风巷维修作业点第一道全断面喷雾固定不牢靠；9、31003综采搬家措施中通风系统方案调整后措施中相关内容未及时更正；10、31003综采搬家“通风系统调整措施”中风量分配缺数据来源说明；11、30117开切扩刷工作面《作业规程》中缺少打开二段密闭的时间及作业流程；

机电运输：1、302采区轨道巷梭车机尾处材料堆放影响行人；2、302采区回风巷维修点刮板机后堆放材料过桥位置不当；3、302回风巷720米处刮板输送机处降尘喷雾阀门安设在非行人侧，不便于操作；4、302采区乳化液泵站消防设施离油脂过近；5、31003综采工作面运输顺槽Y0431#皮带架处防跑偏装置不灵敏；6、302采区回风巷750米处材料堆放混乱，木料未捆绑；7、31003综采工作面胶带顺槽二部皮带架编号不清楚；8、30117开切扩刷工作面第一部皮带转载点无喷雾；9、30117开切扩刷工作面皮带机头护网不全；10、30117开切扩刷工作面皮带机尾护防护罩；11、30117开切扩刷工作面皮带架无行人过桥；

采掘支护：1、302采区轨道巷维修作业点压风自救供水装置上挂有电缆；2、31003综采面运输顺槽压风供水施救装置压力表锈蚀；3、31003综采面部分护帮板支撑不到位；4、302采区轨道巷维修点压风自救系统离工作面超过规定；5、31003综采工作面45#支架液压管漏液；6、31003综采工作面内空巷需悬挂“禁止入内”警示牌；7、302回风巷720米处刮板输送机机头木垛部分木板松动，需维护；8、31003综采工作面周期来压，端头1-3架压力大，架高度不足；9、31003综采工作面9#、10#、11#、13#支架错茬超过三分之二；10、31003综采工作面46#支架后柱漏液；11、31003综采工作面80#-85#支架高度不足；12、31003综采工作面20#-21#支架错差超规定；13、31003综采工作面44#支架后立柱液管漏液；14、302采区回风巷维修作业点综掘机二运喷雾不正确；15、302采区轨道巷维修作业点供水施救箱漏水；16、302采区回风巷维修作业点隐患公布牌和顶板联合鉴定公布牌填写不规范；17、302采区轨道巷维修作业点压风管末端分支阀门漏气；18、302采区回风巷维修作业点左帮防护不严实；19、31003综采搬家措施中避灾路线叙述错误；20、31003综采工作面33#支架处照明灯无灯罩；21、31003综采工作面回风顺槽开切眼附近材料堆放影响行人；

顶板管理：1、31003综采工作面18#、23#支架接顶不实；2、302采区回风巷维修点掘头顶板破碎； 

防治水：1、31003综采工作面中部积水未及时抽排；

其它：1、302轨道巷梭车硐室口煤矿领导交接班牌板日期为3月5日16点班，且交班时间、接班人未填写；

大桥煤业：

一通三防：1、贯通旧巷后，旧巷内有害气体检测记录未归档；2、无瓦斯异常分析台账；

机电运输：1、3号轨道大巷运料车两根插销未固定到矿车上；2、3号轨道大巷一辆运料车材料固定不合格；3、3104运输顺槽掘进工作面梭车限位装置位置不当，影响行人；4、3104回风顺槽掘进工作面口一道岔无管理牌；5、3104运输顺槽掘进工作面无极绳连续牵引车机头插销防脱链未使用；6、3109综放工作面运输顺槽内第二部调度绞车的防护设施不全；7、301采区胶带巷内两轨道巷口南侧皮带架下放有材料，底皮带下无防护设施；8、3104回风顺槽人工运送木料时未捆绑；9、3104回风顺槽掘进工作面280米处堆放有铁轨无管理牌；10、3104运输顺槽掘进工作面轨道尾阻车器未闭合；11、301采区轨道巷80米--100米处堆放材料无管理牌；

采掘支护：1、3104运输顺槽掘进工作面综掘机上外喷雾压力不足；2、3104回风顺槽掘进工作面材料堆放混乱；3、3109综放工作面机尾段部分支架高度不足，要求现场完善，放顶提高支架；4、3109综放工作面中部有大块矸石，要求现场破碎；5、3109综放工作面矸石较多较硬，人员要频繁进入轨道，要加强顶帮管理、工溜闭锁的措施，确保安全；6、3104回风顺槽里程牌未按规定设置；7、3109综放工作面32#支架推移油缸和前溜未连接；8、3109综放工作面49#支架前梁护帮板油缸漏液；9、3109综放工作面51#、52#、53#支架处为半煤岩，高度不足；10、3109综放工作面回风顺槽超前支护段18#单体柱漏液；11、3109综放工作面回风顺槽30米处西帮压风管漏气；12、3109综放工作面中部55#支架附近有4、5架高度不足，及时抬高支架，防止支架被压死；13、3109综放工作面中部55#-61#支架煤壁矸石大、矸石多，前梁点头，要求及时处理大矸，保证支护强度；14、3109综放工作面20#-21#支架错茬超规定；15、3104运输顺槽掘进工作面掘头旧巷处临时单体柱支护防倒链吊挂不牢靠；16、3104回风顺槽掘进工作面压风自救装置无气；17、3104运输顺槽掘进工作面重大危险源警示牌悬挂位置不便于观察；18、3109综放面91#支架窜液；

顶板管理：1、3104运输顺槽掘进工作面掘头顶帮破碎不完整，施工穿针时要严格执行安全技术措施；2、3109综放面49#-52#支架接顶不实；3、3109综放面回风顺槽超前支护内88#单体柱变形；

防治水： 1、防治水机构设置文件需单独下发；2、3104运输顺槽掘进面100米处右帮涌水点未设置观测牌；3、3104回风顺槽10米处有积水；4、3104回风顺槽掘进工作面40米附近积水面积大，需设一积水坑清排；

洗煤厂：

其它：1、浮选车间特种设备未进行定期检查；2、318机头药品堆放处无管理牌；3、408皮带走廊一盏照明灯罩内有积水；4、主厂房一楼热水器电缆线老化；5、空压机储气罐无管理牌；6、主厂房外职业危害公告栏玻璃外张贴有安全措施，公告内容被遮挡，不便于警示告知；7、未开展彩钢板建筑鉴定；8、安全管理制度中缺少安全设施设备保养制度、高空作业管理制度；9、《安全规程措施、逐级审批、贯彻制度》内容缺少安全措施编制、审批、贯彻内容；10、安全风险清单中缺少瓦斯、粉尘方面的风险清单；11、未进行2021年度的风险管控方面的教育培训；12、风险分级隐患排查制度中缺少瓦斯、粉尘及皮带走廊的相关巡查制度；13、安全培训管理制度及考核办法未以文件形式下发；14、培训经费提取无证明资料；15、未建立健全安全生产教育培训档案、缺少培训教案、听课记录等；16、特殊工种及特种设备操作工种的台账未及时更新；17、电焊作业管理制度缺少检查瓦斯、设置消防设施等方面的内容；18、设备档案未集中管理和纸质版管理；19、主厂房地下一层矸石皮带缺少设备铭牌；20、301皮带温度保护装置安装位置不正确；21、006皮带无撕裂保护；22、缺少配电室停送电、检修、防火等管理制度；23、应急预案未向主体报备审批；24、无灾害预防与处理计划；25、应急预案中未附矿山救护队救护协议；26、应急处置卡无发放记录；27、应急信息报告和传递制度中事故信息、报告范围和预案中内容不符；28、应急资料档案管理制度中未体现保存期限；29、压滤车间卫生差、有淤泥、积水，物品摆放不整齐；30、主厂房一楼地沟护板不全；31、成品仓振动筛弹簧无防护罩；32、消防管理制度的组织机构未明确人名；33、消防安全培训制度中每年一次全员培训未明确培训时间；34、消防安全制度贯彻学习记录中未体现补学记录；35、用火、用电安全管理制度中用火审批的程序未明确；36、消防设施检查记录中检查内容填写不规范；37、主厂房部分消防栓未实行编号管理；38、浮选车间现场检修设备未办理停电审批手续，停电作业柜上未悬挂“有人工作禁止合闸"警示牌；39、浮选车间配电室照明不充分；40、211机尾积煤过多；41、浮选车间与主厂房之间的玻璃破损；