皇联煤业：

一通三防：1、3203运输顺槽掘进工作面全断面喷雾未全覆盖；2、3100轨道巷100米外77#、81#隔爆水袋缺水；3、3202回风顺槽风门开启不灵活；4、9#煤材料巷的测风位置无标识且测风牌板悬挂位置不合理；5、3202准备工作面运输顺槽隔爆水棚7#、23#水袋无水；6、3202综放工作面两顺槽口、3203运输顺槽口与3100轨道大巷连接段未洒水降尘；7、3100南回风开拓面全断面风流净化水幕三通漏水；8、瓦斯超限相关记录中未体现撤人的具体时间；9、抽采机构文件未盖章；10、9#胶带巷开拓面回风绕道处补充悬挂风流指示标志牌；

机电运输：1、9#集中胶带巷上皮带跑偏严重；2、9#煤轨道大巷下皮带跑偏严重，下皮带托辊脱落；3、3112回撤工作面1#、2#绞车护网高度不足；4、3112综采进风顺槽4#绞车地锚松动；5、3100轨道巷08#密闭口材料堆放离轨道过近；6、3202回风顺槽风门至1065#钢梁之间电缆离地过近；7、3202回风顺槽750米处变坡点处无阻车器；8、9#胶带巷口过桥无腿；9、科技强安专项行动实施方案未按红头文件下发到相关责任人员；10、供电负荷无检查记录；11、3202准备工作面运输顺槽220米处照明喇叭嘴朝上；12、3202综放面运输顺槽01#、05#密闭处缺少过桥；13、9#轨道巷内足头皮带跑偏严重；14、9#轨道巷坡度大，坡上面需设防跑车装置；15、3100材料巷移变处消防器材两台灭火器过期；16、3203运输顺槽一处接线盒的接地线有断丝；17、9#煤联络巷梭车控制处局部接地极无管理牌；18、9#胶带巷（皮带上仓巷）口，电气设备接地线布置不当，且影响行人安全，机头电动机电缆保护措施不到位；19、9#轨道大巷掘进头附近皮带下浮煤厚；20、3100南回风开拓面皮带机头防护网在调整皮带后未及时复位；21、9#煤轨道大巷皮带跑偏严重，足头煤壁有片帮现象；22、9#轨道大巷各个停车点需安设阻车器；23、3100南回风巷200米-300米处缺少一组过桥；24、9#轨道巷20节皮带架皮带离地面较近；25、3202运输顺槽中部皮带跑偏；26、9#轨道巷开拓面右帮轨道处人员定位电源放置位置不当，影响梭车运输；27、3100南回风巷开拓面150米处一矿车材料堆放超高未捆绑；28、3100南回风巷一过桥无腿；29、9#井底猴车下人地点语音广播系统失效；

采掘支护：1、3202准备面回风顺槽63#钢梁处一单体柱漏液；2、9#煤轨道大巷工作面足头高度不足；3、9#煤轨道大巷材料堆放混乱，行人宽度不足；4、3100行人巷掘进面安装掘进机时少打一专用吊装锚索；5、3112回撤工作面煤帮侧支柱支设不规范；6、9#轨道巷局扇风机处材料堆放无管理牌；7、3112综放工作面机头段遇构造安全技术措施内容无注浆、放矸、起架等安全措施内容；8、9#煤胶带巷掘进面和回风巷掘进面掘头临时支护部分工艺与《作业规程》不符；9、3112回撤工作面装架平台及附近单体柱支护局部未执行双防倒措施；10、3203运输顺槽92-115米加宽段未按措施补强支护；11、3100行人巷开拓面的《开口安全技术措施》中缺少对旧巷超宽部分的处置规定；12、3202综放工作面运输顺槽压风供水自救装置无气；13、9#集中胶带巷中部净压水管法兰漏水；14、9#回风巷足头上部左低右高工程质量差；15、3100南回风巷工作面顶板测评牌，探放水移交牌距迎头距离远；16、3202综放面29#支架阀组窜液；17、3202综放工作面工溜机头与转载机煤溜搭接过长；18、9#胶带大巷（皮带上仓巷）开拓面，脚手架设置不牢靠；19、3100行人巷与旧巷贯通，旧巷口栅栏高度不足；20、3202综放工作面胶带顺槽A485#单体液压柱未挂防倒链；21、3202综放工作面胶带顺槽自移机尾斜托辊全部不转，煤泥已满；22、3100材料巷17#密闭背板脱落；23、3100行人巷开拓工作面材料堆放无管理牌；24、3202综放面45#架前臂油缸漏液；25、3202综放工作面加长段液压管漏液严重；26、9#煤回风巷掘进面掘进机停钻后撤退距离近两米，打锚杆人员准备打钻；27、9#煤轨道运输巷内在轨道变垒砌砖墙护边，未制定施工与梭车运行期间的安全措施；28、9#煤煤仓底准备安装钢梁，未制定专项安全措施；29、3202综放面运输顺槽端头处压风自救装置箱内一压力表损坏；30、3202综放面端头架高压液管破口漏液；31、3202综放面回风顺槽514#、560#单体柱漏液松动；32、3100行人巷开拓面溜子挡板不足；

顶板管理：1、3112回撤工作面中部部分支柱倾斜较大，需重新整理；2、3202回风顺槽风门之间一根交接梁梁头少根单体柱；3、3112回撤工作面暂停两个班三角区“六八”支护未回柱形成最小控顶区，班组安排不当；4、3202综放工作面第1#支架接顶不实；5、3203运输顺槽掘进工作面第200#支架往里左帮梁腿前倾；6、3203运输顺槽掘进面足头部分支架盘帮不实；7、9#回风巷足头支护不足，未支设到工作面足头；

防治水：1、3202回风顺槽1189#钢梁处有积水；2、9#轨道巷38#皮带架处有积水；3、工作面回采前专门水文地质情况评价报告缺少工作面布置及四邻关系图；4、3100行人巷掘头有积水；5、9#煤轨道巷20节风筒处积水较多；6、井下透水征兆和强降雨天气撤人制度内容不完善；7、9#回风巷开拓面正在探水，虚煤未及时清理，应对探水钻加固，在底部补充木爬板；

其它：1、未对集团下发的风险隐患排查治理专项行动实施方案（皇集煤发［2020］216号文件）进行贯彻；2、安全生产风险隐患排查治理专项行动检查表中检查情况不完整；3、风险隐患排查整改分析报告中“3#煤3203运输顺槽掘进面掘头护网安设不足”验收人与治理表中不一致；4、2020年6月13日山西煤矿安全监察局晋城监察分局发现的隐患原因分析不透彻；5、建筑物清单未落实责任人；6、未对矿长安全承诺进行季度考核；7、对岗位作业流程标准化考核不具体；8、消防设施设备无检查记录；9、冬季三防实施方案中未明确检查周期；10、班前会未开展常态化警示教育；11、爆破管理制度中未体现爆破前检查起爆地点甲烷浓度；12、应急队伍培训档案资料不全；

史山煤业：

一通三防：1、二采区轨道巷掘头全断面喷雾喷头朝顶板；2、二采区胶带巷开拓面隔爆水棚部分水量不足；

机电运输：1、架空乘人装置、副井提升系统风险因素辨识不全；2、智能化矿井建设方案，年度目标计划不明确、不具体；3、3102综采工作面运输顺槽矿车运行不规范；4、3102综采工作面采煤机电缆与喷雾管路用铁丝捆绑；5、302轨道巷140米、160米、497米处上下皮带跑偏严重；6、3102综放面运输顺槽梭车尾轮盖板未全覆盖；7、二采区口小绞车绳卡不合格；8、二采区 轨道巷口阻车器把手损坏；9、二采区皮带巷062#皮带架处跑偏装置生锈；10、3109运输顺槽掘进工作面皮带机尾底部回煤过多；11、块煤筒仓行人通道楼梯无防滑措施；12、3102综放面回风顺槽口梭车插销无防托装置；13、二采区胶带巷联络巷口皮带底积煤未清理；14、机电机构文件未盖公章，运输机构文件中人员未更新；

采掘支护：1、3102注浆安全技术措施未对班组长、安全员、瓦斯员进行贯彻；2、3109运输顺槽掘进作业点有一气管漏气；3、302采区回风巷回风绕道掘进面的安全技术措施中的放炮警戒示意图中胶带巷口无标识；4、302采区回风巷掘进面掘头有两根漏液柱，要求及时更换；5、302采区回风巷掘进面掘头南帮支架防倒柱防倒绳使用不规范，不能有效防倒；6、3102综放工作面87#支架后立柱液管有破损；7、302胶带巷410米处法兰漏气；8、3109运输顺槽掘进工作面多根单体柱防倒绳用铁丝代替；9、3102综放面工作面近机尾段工作面刮板机弯曲严重；10、3102综放面回风顺槽内进行打眼注浆，未采取防止梭车绳启动拉伤人的安全措施；11、3109运输顺槽掘进工作面遇空巷未悬挂“禁止入内”牌；12、3109运输顺槽里程牌未及时更新；13、二采区轨道巷掘进机截割头防护不到位；14、二采区轨道巷掘进面掘头贴帮柱无背板；15、二采区轨道巷8号通道口右帮三处背板松动；16、3102综放面7#支架护帮未及时升起；17、3102综放面22#支架回液管有损伤；18、3102综放面回风顺槽92#钢架处阀门漏水；19、3102综放面运输顺槽36#皮带架处压风自救救装置漏气；20、3102综放面75#支架液压管有破损；

顶板管理：1、3109运输顺槽掘进工作面掘头冒落，顶钢梁受压变形；2、302轨道巷235米245米处中柱支护与顶底不垂直；3、联络巷掘进足头壁帮柱支护不合格，四六盘帮不规范；4、二采区轨道巷300m至400m多梁腿变形和推出；5、二采区轨道巷掘头段顶背板搭接平行；6、二采区回风巷支架支设拉距超过规定；7、3102综放面回风顺槽掉包严重；8、二采区轨道巷开拓面掘头临时支护不足；9、二采区回风巷开拓面230米处钢梁弯曲，梁腿推出，需补强支护；

防治水：1、3102综采工作面86#皮带架处气泵与皮带架用铁丝捆绑；2、302采区轨道巷掘头有积水，要求现场及时抽排；3、二采区胶带巷400m处有积水；4、无透水征兆撤人制度；

其它：1、煤矿安全专项整治三年行动重点工作任务未明确责任科队及责任人；2、各项安全技术措施格式及内容不统一、不规范；3、针对山西煤矿安全监督管理局5月27日检查的隐患原因分析不透彻；4、建立的建筑物清单中无责任人；5、未对矿长安全承诺进行季度考核；6、针对上季度集团对安全生产标准化检查出的部分问题未及时整改；7、岗位作业流程标准化实施方案未及时更新；8、未对岗位作业流程考核汇总情况进行存档；9、班前会警示教育未坚持常态化；10、爆破管理制度中未明确“起爆前检查起爆地点甲烷浓度”；11、重大风险分级管控方案中编制内容编排顺序不规范；12、风险清单中管控措施落实未明确到岗位人员；

山城煤业：

一通三防：1、辅运巷梭车位置起至30116运输顺槽巷道内两侧存放大量物料，占用人行道、检修道，并对通风断面造成影响，增大通风网络阻力，不符合通风技术管理要求；2、30116运输顺槽掘进面粉尘传感器管理牌吊挂不便于观察；3、30204运输顺槽掘进面风筒接头大部分响声较大，检查接头是否符合规定；4、30204运输顺槽掘进面80#、81#风筒吊挂不直；5、30204运输顺槽掘头空巷多，加强通风瓦斯管理；6、31003综采面回风顺槽回风绕道风门开启不灵敏；7、瓦斯超限撤人记录中未体现具体时间；8、302采区轨道巷维修作业点一联络巷密闭墙压裂，需尽快维修；

机电运输：1、30204运输顺槽680米处皮带跑偏；2、30204运输顺槽过桥不足；3、30204运输顺槽掘进面梭车尾轮未盖护板；4、30204运输顺槽掘进面700米处过桥无桥腿；5、30116运输顺槽掘进面皮带机尾跑偏保护失效；6、301采区安装梭车安全措施未对相关人员进行贯彻学习；7、30204运输顺槽掘进面部分皮带架未编号；8、采区变电所门口皮带架无编号；9、部分矿灯未封蜡 ；10、31003综采面回风顺槽风门中间少一阻车器；11、30116运输顺槽煤溜开关缺少停送电标识牌；12、31003运输顺槽两处转载点护网安设不全；13、31003综采工作面运输顺槽轨道段阻车设施不全；14、30116运输顺槽掘进面口转载点喷雾开关不便于操作；15、集中胶带巷80#-120#皮带架下皮带跑偏；16、30116轨道巷末端梭车过位保护失效；17、31003综采面运输顺槽皮带机头堆煤保护不符合要求；18、30204运输顺槽掘进面梭车尾轮护罩不符合要求；19、302采区轨道巷梭车尾轮盖板因影响维修点运货矿车被拆掉，需制定专项安全措施；20、30116运输顺槽掘进面一部皮带机头护网处急停拉绳在护网内，不便于应急使用；21、集中皮带巷170#钢梁处皮带架缺少一上托辊；

采掘支护：1、31003综采工作面内第65#支架处气管阀门漏气；2、31003综采面乳化液泵站的最大压力为27Mpa，不达要求；3、31003综采面72#支架的压力表前后柱均为“0”；4、31003综采面48#支架压力表损坏；5、30204运输顺槽牌板距工作面远；6、30116运输顺槽现场没有岗位作业安全确认记录和隐患排查记录；7、30204运输顺槽掘进面掘头一根单体柱漏液；8、30204运输顺槽掘进面58米处右侧荆笆破损；9、31003综采工作面87#、92#、93#支架护帮板损坏；10、30204运输顺槽掘进面空巷处支护不足；11、31003综采面运输顺槽口压风自救使用不正常；12、31003综采工作面运输顺槽Y0220#单体柱漏液；13、30204运输顺槽掘进面掌头右帮有活炭；14、30204运输顺槽掘进面临时单体支柱防倒绳未挂在顶部；15、302采区轨道巷维护段一单体柱漏液；16、302采区轨道巷维护段临时支护地点应设栅栏网，严禁人员入内；17、31003综采工作面28#支架前护帮板损坏；18、31003综采工作面75#、76#支架前梁上下错差大；19、31003综采工作面回风顺槽两风门之间1406#单体柱漏液；20、30116运输顺槽掘进面班前安全确认表中隐患未记录到班组隐患台账中；21、31003综采面61号支架液管漏液；22、32采区轨道巷临时维修作业点现场的《安全技术措施》中对拆除原支架的风险管控措施未具体明确；23、30116运输顺槽掘进工作面掘头临时支护的单体柱防倒绳吊挂不规范，未挂到顶部；24、31003综采工作面26#支架安全阀漏液；25、31003综采工作面21#-24#支架高低落差大；26、31003综采工作面26#、28#等多处支架压力表损坏；

顶板管理：1、31003综采工作面回风顺槽风门内两处梁腿推出；2、31003综采面运输顺槽约50米附近钢梁架腿受压弯曲变形严重；3、31003综采面回风顺槽测风站墙体受压裂缝较大；4、31003综采工作面回风顺槽多处钢梁变形严重，需加强支护；

防治水：1、30204运输顺槽掘进面185#皮带架处积水较多；2、30116运输顺槽掘进面掘头顶板有淋水，加强探放水管理；3、水害隐患跟踪管理检查制度没有针对性，内容不符合要求；4、透水预兆停产撤人制度未明确透水预兆的相关情形；

其它：1、未制定关闭矿井巡查管理制度；2、缺少8、9月份特种设备隐患排查台账；3、未制定地面建筑物排查实施方案；4、对今年以来上级部分检查发现的隐患未进行原因分析；5、未对不安全行为人员进行回访；6、在煤矿安全生产目标中未体现“零事故”目标；7、未对矿长安全承诺进行季度考核；8、冬季三防实施方案未以红头文件下发；9、10月27日废弃井筒检查记录未上台账；10、生产技术、地质防治水的管理机构中成员未明确；11、年度隐患排查治理工作计划和事故隐患排查治理制度文件未加盖公章；

大桥煤业：

一通三防：1、3103综放面回风顺槽80米处消防阀门漏水；2、3104运输顺槽掘进面风筒拐弯过急；3、注浆泵站处消防沙箱无沙，无消防设施及管理牌；4、9107综采工作面运输顺槽口防尘效果差；5、3104运输顺槽掘进工作面两道风门关闭不严；

机电运输：1、301采区轨道大巷10#道岔扳道器缺拉杆；2、9107综采面轨道顺槽风门前后100-120米段轨道未充填实在；3、9107轨道顺槽风门处调度绞车拆除后，地锚未处理；4、9107综采工作面运输顺槽245米-300米底皮带跑偏，摩擦皮带架腿严重；5、筒仓顶防止人员坠入和物料坠落伤人警示标志不全；6、3103综放面皮带机头堆煤保护位置不当；7、9107综采面运输顺槽皮带机头清理积煤处应悬挂“运转期间，严禁清煤”警示牌；

采掘支护：1、3103综放面两顺槽注浆措施中缺少风险管控措施内容；2、3103综放面检修割煤机处未打壁柱支护；3、3104运输顺槽通风系统建设点与空区探透，加强通风、防治水管理；4、3103综放面运输顺槽转载机头一木梁支护梁腿倾斜；5、3103综放面煤溜机尾上方处堆放废旧木料，钢丝绳，未清理；6、3103综放面回风顺槽016#单体柱漏液；7、3104准备面设计前未进行专项辨识评估；8、3104运输顺槽掘进面拐弯处帮网连接不符合要求；9、9107胶带顺槽相关责任牌由于时间长，已模糊不清；10、3109运输顺槽口临时作业无隐患公布牌；11、3103综放面运输顺槽掩护支架和工作面112#支架无柱衣；12、3103综放面32#支架架间喷雾漏水；13、3104运输顺槽通风建设点风桥下落煤点无警戒；14、3104回风顺槽建设点煤溜未上护网；15、3104回风顺槽建设点煤溜机头地锚松动；16、3104回风顺槽建设点王利军班当班15人，排放瓦斯安全措施贯彻人数14人，加强支护安全措施贯彻人数13人；17、3104回风顺槽建设点通风系统的安全措施无贯彻记录；18、3103综放面工作面注浆作业现场无安全措施；19、9000运输大巷6#密闭附近水沟无盖板；20、3103综放工作面刮板机内有注浆物；21、9107综采面轨道巷物料堆放无管理牌；22、9107综采面回风巷110米处液管漏液；23、9107综采面回风顺槽开切眼处有四根单体柱锈蚀严重；24、9107综采面轨道顺槽留巷段北帮上部有网内的零帮碎片；25、撤除、搬运、安装大型设备贯彻不到位；26、9#沿空留巷注浆材料风险管控措施无针对性；27、9107综采面轨道顺槽沿空留巷工艺、应根据现场实际补充完善技术措施；

顶板管理：1、3103综放面运输顺槽140米至转载机头段顶板受压破碎，钢梁变形；2、3103综放面24#支架前梁未接顶；3、3103综放面运输顺槽271#-272#钢架间一木梁折断；4、3104运输顺槽挑风桥顶板有一锚杆失效；5、3104运输顺槽回风绕道风门处顶板两根锚索未安设防射装置；6、3104运输顺槽通风建设点风桥下部分锚索防射装置不符合规定；7、9107综采面轨道顺槽超前支护为18米，不符合规定；8、3103综放工作面运输顺槽174#、195#钢梁变形；9、3103综放面运输顺槽超前支护段有三处木梁折断；

防治水：1、3103综放面水文地质情况评价报告内容不全，缺含水层、钻孔、地质构造、废弃井筒等分项评价内容；2、3103综放面水害隐患治理情况分析报告无针对性，无隐患治理分析内容；3、重大水患撤人制度中未明确具体水患情况，无透水征兆撤人内容；4、9107轨道顺槽中部有一处排水点已无水，及时回收排水泵和相关管路；5、3103综放面中部低洼处有积水；6、9107综采面回风顺槽中部有一处积水需及时抽排；7、透水征兆和强降雨天气撤人制度编制不完善；

其它：1、冬季三防检查表中缺少对供电设施、线路检查情况；2、安全生产目标中未体现“零事故”目标；3、2020年10月1日领导带班记录8点班未跟踪重大风险措施落实情况；4、地面副井口工业广场翻倒矸石过桥上木板有一处折断；5、紧急停产撤人授权书未明确授权日期；

洗煤厂：

其它：1、对上级监管部门检查发现的问题隐患未制定整改方案和整改报告；2、未对“三违”人员进行回访、观察；3、未确立“零事故”安全生产理念和目标；4、未对厂长安全承诺进行公示；5、未对厂长安全承诺制定考核方案；6、未对安全生产标准化管理体系进行培训；7、未对岗位作业流程标准化制定考核方案；8、未按计划开展应急救援演练；9、部分矿灯未封蜡；10、主厂房无换气扇；11、筒仓无备用局扇风机；12、402皮带机有洒煤现象；13、205博后筛防尘效果差，现场扬尘大；