皇联煤业：

一通三防：1、9#运输胶带巷全断面喷雾安装距离太近；2、3203运输顺槽掘进工作面全断面喷雾阀门铁丝捆绑不方便操作；3、9#轨道巷全断面喷雾无水，供水施救装置无水无气；4、9#胶带巷有一道全断面喷雾无水；5、3100轨道巷内3112运输顺槽口北侧隔爆水棚65#水袋脱钩；6、3203运输顺槽1#密闭编号不清；7、3203运输顺槽掘进面挪风机吊挂时需制定高空作业安全措施；8、3112综放工作面回风顺槽风门闭合不严；9、9#轨道巷内有3处测风公示牌，未建立测风站且有一处测风站前后5米杂物多；

机电运输：1、3112综放工作面运输顺槽开切眼处过桥扶手损坏；2、9#煤仓斜巷运料（现场未运料）上口设置栅栏；3、3100南回风巷缺1处过桥；4、3100南回风巷皮带撕裂保护掉落；5、3100南回风巷皮带机机头段1处护网未固定；6、3100南回风巷掘进工作面皮带架未编号管理；7、3203运输顺槽掘进工作面刮板输送溜子缺护板少处过桥；8、3100南回风巷开拓面口皮带急停拉绳在护网内；9、3100南回风巷开拓面皮带架无编号；10、9#煤轨道大巷50M处皮带拉绳捆绑紧拉不动；11、9#轨道巷54#风筒处皮带信号安设在非行人侧；12、9#轨道大巷皮带机20米防护不合格；13、3112综放工作面回风顺槽与3100轨道巷交叉处小绞车授权装置未上锁，钢丝绳受压变形；14、3112综放工作面回风顺槽小绞车护绳绳头不合格；15、3100车场平板车上运输刮板机链未捆绑；16、3100车场梭车头插销防脱装置失效；17、9#轨道巷11架皮带架腿损坏（皮带磨透）；18、9#北材料巷3#风筒处阻车器无手柄；

采掘支护：1、3112综放工作面运输顺槽口压风自救装置不能正常使用；2、3112综放工作面运输顺槽转载机附近淤泥多；3、3203运输顺槽掘进工作面溜子挡板不足；4、3203运输顺槽掘进工作面作业点掘进机停机不规范；5、3112综放面运输顺槽超前段右帮锚网有两处破裂；6、3112综放面19#支架后柱压力表损坏；7、9#行人巷第33横梁处一原有横梁为单面固定；8、3100南回风巷多处下拉杆缺失；9、3100南回风巷掘进工作面压风自救装置无风；10、3100南回风巷掘进工作面作业人员公示牌位置不当；11、3112综放工作面21#支架前探梁液管漏液；12、3112综放工作面12#13#支架中间间距超宽；13、3112综放工作面运输顺槽超前支护内有一根单体柱漏液；14、3112综放工作面端头架与1#过渡架间距超过规定；15、3112综放工作面28#支架前柱漏液；16、9#煤轨道大巷开拓面溜子无挡板；17、3112综放工作面端头架1-8架间隙过大；18、3112综放工作面15#支架前柱初撑力不足；19、3112综放工作面38#支架后柱密封漏液；20、9#胶带巷开拓工作面1单体柱未上防倒链；21、9#胶带巷开拓工作面帮锚滞后；22、9#胶带巷开拓工作面综掘机水管破裂；23、9#轨道巷回风绕道开拓工作面综掘机司机未携带便携仪；24、9#行人巷内材料、杂物堆放混乱，防尘不合格；25、9#轨道大巷内与胶带巷“十”字口有一单体柱漏液松动；26、9#胶带大巷口两根地锚安装不符合规定；27、9#轨道大巷与回风联络贯作业点淤泥较多；28、9#轨道巷作业点掘进机停止后切割头未做防护；29、3112综放面开始末采现场无措施；30、3203运输顺槽掘进工作面材料堆放离轨过近；31、3202回风顺槽550米处水管接头漏水；32、3202回风顺槽700米处1单体柱漏液；

顶板管理：1、3112综放工作面1#过渡架接顶不实；2、3203运输顺槽掘进面部分顶锚杆角度不达要求，且部分锚杆接面不实；3、3203运输顺槽回风绕道口未安设顶板离层仪；4、北材料巷440-450M处拱顶有裂缝；

防治水：1、3100轨道巷1#排水点无栅栏且缺少警示标识；2、9#煤胶带大巷开拓面探放水牌板未悬挂在现场；

其它：1、人员定位系统中人员定位图与行人线路不符；2、行人斜井内压风管未编号管理，且部分阀门漏气；

史山煤业：

一通三防：1、3102综放工作面回风顺槽煤尘厚，需清理；2、3109运输顺槽掘进工作面全断面喷雾无水；3、3#二采区轨道巷开拓工作面无测风站；4、一通三防管理制度未进行贯彻；

机电运输：1、3102综采工作面运输顺槽开切眼过桥把手损坏；2、二采区轨道巷310米处行人过桥缺一过桥桥腿；3、二采区回风巷溜子搭接处护网不足；4、二采区轨道巷皮带转载处防尘喷雾头没有固定；5、3102综放工作面运输顺槽循环绞车外无警示牌；6、3102综放工作面运输顺槽转载机盖板缝隙过大，且有一处盖板用铁丝网代替；7、302采区轨道巷皮带机当班司机不会进行皮带机烟雾保护试验，且现场无检查登高工具；8、二采区轨道巷066#皮带架处过桥腿不合格；9、3109运输顺槽掘进工作面50米处过桥无爬梯；10、3109运输顺槽掘进面气动绞车地锚螺丝松动；

采掘支护：1、3102综采工作面运输顺槽120#皮带架处压风自救装置漏气；2、二采区回风巷405米处存放钢梁无管理牌；3、二采区轨道与胶带联络巷溜子挡板数量不足；4、二采区回风巷压风供水自救装置与作业点距离超过相关规定；5、3102综采工作面10#支架护帮板油缸液管老化，钢丝露出锈蚀；6、3102综采工作面机尾架顶部矸石可能窜下伤人，顺槽人行道护网不到位；7、3102综放工作面2#支架护帮板油缸漏液；8、3102综放工作面89#、90#支架错茬超规定，且顶部有大矸；9、3102综放工作面回风顺槽三角区域护网不全；10、二采区回风巷煤溜护板不全；11、二采区胶带巷250米-400米多处架腿推出，且部分中柱斜度过大；12、3102综放面机尾支架高度严重不足，起架作业过程必须制定专项安全措施，并严格落实；13、3102综放面运输顺槽191#单体柱泄液松动；14、3102综放面3#、12#、22#架液压管损伤；15、3102综放面回风顺槽149#架附近一处单体柱泄液松动；16、二采区轨道巷掘进工作面230米处交接梁头缺少一根单体柱；17、二采区回风巷开拓工作面压风供水自救装置无气无水；18、3102综采工作面89#支架前梁油缸漏液；19、3102综采工作面回风顺槽超前段06#单体柱漏液；20、3#二采区回风巷开拓工作面255米处多架梁腿无拉杆；21、3#二采区回风巷开拓工作面一根单体柱漏液；22、3102综放工作面12#、13#支架前梁上下错差大；23、二采区轨道巷当班作业人数不足；24、二采区回风巷联络贯口临时支护缺两根壁帮柱；25、3102综放面运输顺槽尾部材料堆放离轨太近；26、3102综放面10#架前架漏液；27、3102综放面61#架后水管破裂；28、3102综放工作面现场无班前安全风险辨识记录；29、3102综放工作面70#支架处风管阀门损坏漏气；30、3102综放工作面人工清煤安全措施中无风险辨识内容；31、3102综放工作面乳化液泵站浓度为2.5%,记录本全部填写为3.0%,与实际不符；32、3102综放工作面85#架前立柱漏液；33、3102综放工作面回风顺槽185#、226#架单体柱漏液松动；

顶板管理：1、3102综采工作面40-60架压力较大，支架偏低；2、3102综放面回风顺槽内第一个准备注浆作业点的顶板支护强度不足；3、3102综放工作面运输顺槽口处顶板锚网破损；4、二采区轨道巷438#架处顶网局部破损；5、3109运输顺槽200m处原有支架受压，及时补强支护；6、3102综放面11#架、89#架顶梁落差超2/3，89#架漏矸；7、3102综放面33#-60#架顶板破碎，支架高度不足；8、未贯彻落实《山西省煤矿顶板管理规定(试行)》；9、302采区胶带巷开拓工作面290米处多处钢梁变形,需补强支护；10、3109运输顺槽掘进面175米、275米处补强支护使用的木梁不符合规定；

防治水：1、3102综采工作面开切眼处有积水；2、二采区排水点排水记录填写不规范；3、二采区轨道巷、皮带巷作业点有积水；4、3102综采工作面机头机尾有积水；5、3#煤二采区轨道巷开拓工作面有出水占无涌水量观测牌；6、二采区轨道巷524#架处涌水量观察牌无上周期观察记录；7、二采区轨道巷探水作业时无止水套管；8、二采区胶带巷410-425m处积水超过规定；9、二采区胶带巷掘头涌水点观察记录每天一次，缺10月11日观察记录；10、二采区胶带巷掘头前方遇积水，钻孔涌水，制定专项放水措施进行放水，加强日常监测，相关部门确认安全后方可进行掘进；11、未制定废旧关闭井筒积水防治措施；12、9月份未进行废旧关闭井筒进行检查；13、302采区轨道巷开拓工作面掘头右帮出水点未进行观测；

其它：1、安全风险隐患排查治理专项行动未及时开展自查；2、冬季三防实施方案未以红头文件下发；3、森林防火实施方案未以红头文件下发,且巡查记录填写不规范；4、班组每班未开展警示教育；

山城煤业：

一通三防：1、302轨道巷302-02号密闭漏风；2、30204运输顺槽掘进工作面14#风筒漏风；3、31003综采工作面回风顺槽煤尘大；4、31003综采工作面运输顺槽测风站处过桥无架腿；

机电运输：1、302采区轨道巷维修作业点现场《安全技术措施》中对梭车绳运转和维修支护作业的相关规定不明确；2、302轨道巷编号030调度绞车护网未可靠固定；3、30204运输顺槽延伸无极绳尾轮时，牵引平板车后边有人作业；4、30204运输顺槽200米处皮带机急停保护拉绳松弛；5、31003综采工作面运输顺槽皮带架未编号管理；6、30204运输顺槽口梭车导向轮无护盖；7、31003综采工作面第一部皮带机头卸载滚筒侧一挡煤皮带磨损严重，应及时更换；8、301采区轨道巷梭车拐弯处护轨装置不符规定；9、31003综采工作面进风巷口停放矿车行人不畅；10、井底车场一小绞车授权装置未上锁；11、井底车场停放矿车未使用临时阻车器；12、31003综采工作面回风顺槽维修巷道提升矸石车与停放的料车碰撞跳道，需制定相关安全措施；13、30204运输顺槽口梭车拐弯处拔轮未使用专用拔轮；14、31003综采工作面回风顺槽一处阻车器处于长开状态；

采掘支护：1、302采区轨道巷维修作业点的专职安检员未在现场盯守；2、30204运输顺槽开拓巷掘头贯通旧巷需支护后尽快密闭；3、储备巷开拓工作面栓密闭附近管路悬挂混乱；4、31003综采工作面51#架漏液；5、31003综采工作面66#支架处刮板损坏；6、31003综采工作面采煤机检修防护不到位；7、31003综采工作面回风顺槽人行道不畅通；8、31003综采面运输顺槽一压风自救箱漏气；9、31003综采面7-17#支架采高不足；10、302采区自救器补给站无管理牌；11、30204运输顺槽掘进面空巷处支护不足；12、30204运输顺槽掘进面空巷处临时作业未悬挂便携式报警仪；13、30204运输顺槽掘进面723-731#钢梁腿多处缺少下拉杆；14、储备巷开拓工作面单体支柱无编号；15、储备巷开拓工作面零帮碎片未处理干净；16、301采区轨道巷G0011#、G0209#单体柱漏液；17、31003综采工作面14#支架前护帮板未支护到位；18、30116运输顺槽回风绕道材料堆放混乱；19、30204运输顺槽620米处堆放木柱未设置防滚落措施；20、30204运输顺槽600-620米材料堆放影响行人通行；21、31003综采工作面9#、10#支架错差超过规定；22、31003综采工作民33#-43#支架高度不足；23、31003综采工作面56#液压支架前后柱压力表损坏；24、30116运输顺槽乳化泵站安设底板不达30cm；25、30116运输顺槽乳化泵站乳化液发热，泵站卸载阀故障；26、302采区自救器存放点未上管理牌；27、30204运输顺槽围岩观察牌板不规范；28、30204运输顺槽掘头旧巷左侧未设栅栏；29、30204运输顺槽掘进面掘头打穿针人员站立的平台铺板不严密，存在较大空间；30、31003综采工作面运输顺槽压风供水自救装置无气；31、31003综采工作面57#支架前护帮板液管漏液；

顶板管理：1、31003综采面回风顺槽超前段部分单体柱不垂直；2、30204运输顺槽掘进面掘头遇旧巷冒落区，需打穿针控制《安全技术措施》中未对打穿针作业明确规定；

大桥煤业：

一通三防：1、3103综放面回风顺槽粉尘传感器安装位置不正确；2、一号库房临时作业点一处密闭未挂管理牌；

机电运输：1、3103综放工作面机尾急停保护拉绳被积煤埋压；2、3103综放工作面运输顺槽皮带机下托辊多个积煤堆积，转动不灵活；3、3103综放面运输顺槽皮带机尾缓冲托辊架缺少螺丝，螺丝松动；4、3103综放面回风顺槽梭车插销有一根小链断开；5、轨道大巷尾部一无线基站、电源箱处电缆线被钢架挤压；6、3109回风顺槽端头梭车尾轮处的限位装置安装位置不当（离尾轮处的小梭车过近）；7、3109回风顺槽梭车机头两个插头无小链，其中一个无手柄；8、3109回风顺槽梭车尾轮无管理牌；9、3103综放工作面运输顺槽95米处过桥安设位置不当，影响行人；10、3103综放工作面运输顺槽口小绞车盘绳乱；11、3103综放工作面回风顺槽梭车与矿车连接不规范；12、3#煤仓主皮带护网安设不严密；13、3#煤仓上仓皮带撕裂保护装置安设不牢靠；14、3#煤仓上仓皮带1处皮带跑偏不能复位，且煤仓附近一处皮带跑偏装置不能报警；15、3109运输顺槽机头段皮带跑偏、磨损严重；

采掘支护：1、3103综放工作面2#液压支架立柱一根液压管有破孔；2、3103综放工作面96#与97#支架顶梁错茬超过侧护板高度的2/3；3、3103综放面前刮板机头搭接转载机超过规定；4、3109运输顺槽绕道口开切贯通后未设置栅栏；5、3109回风顺槽卫生差；6、3#井底车场1#库房的补强支护作业点，现场无安全技术措施；7、3103综放工作面43#支架更换后主柱时未执行先加柱后撤柱流程；8、3103综放工作面65#到69#架间距不均匀，有3架间距超规定；9、3103综放工作面105#、106#架前梁点头；10、3103综放工作面超前支护段右帮锚网有一处破口；11、3103综放工作面16#-17#支架错茬超过规定；12、3103综放工作面69#、72#后柱初撑力不足；13、3103综放工作面回风顺槽100米顶帮背板多处折断；14、3109开切扩刷面溜子机头液压管截止阀漏液；15、3109开切扩刷面310#单体柱漏液；16、3109回风顺槽600米处无避灾路线指向牌；17、3109运输顺槽38#、546#架下拉杆缺失；18、3109开切扩刷掘进工作面16#、739#、435#单体柱泄液松动；19、3109开切扩刷掘进工作面煤溜护板不齐全；20、3109开切扩刷掘进工作面煤溜机头喷雾安设位置不当；21、3103综放面中部旧轨应及时截断；22、3109开切眼中部有一根单体柱未挂管理牌；23、3103综放面23#支架护帮板未升起；24、3109开切扩刷面G109#、K294#单体柱漏液；25、3109回风顺槽016#消防阀门损坏；26、3103综放工作面回风顺槽淤泥过多；27、3103综放工作面33#-35#支架间距超过规定；28、3109开切眼扩刷工作面K980#单体柱漏液松动；29、3109开切眼扩刷工作面煤溜喷雾位置不当；30、3104运输顺槽通风系统建设点煤溜挡板不全；31、3103综放工作面采煤机维修作业点单体柱漏液；32、3103综放工作面班组岗位安全隐患排查未记录；33、3104运输顺槽通风系统建设点岗位安全隐患排查未记录；

顶板管理：1、3103综放工作面运输顺槽269#、271#梁腿弯曲变形；2、3103综放面割煤机维修时顶部防护不到位；3、一号库房临时作业点一处锚索防射不到位；4、3103综放面进风端头采空区密集柱支护间距大；5、3109开切眼进口断面大，应补强支护；6、3109运输顺槽351-358米处左帮背板多处折断；7、3109回风顺槽72#、131#钢梁弯曲变形；8、3109回风顺槽358-359米顶网破损，背板折断；9、3103综放工作面回风顺槽251#钢架受压变形；10、3109开切眼扩刷工作面133#架处补强木梁折断；11、3109开切扩刷掘进工作面上下出口使用的单体液压支柱未进行测压观测；

防治水：1、水害防治技术管理制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度编制内容不完整；2、水害应急专项预案无培训资料；3、防治水机构设置文件中负责防治水工作的专门机构与相关制度中负有防治水工作机构不统一；4、3109开切眼120米处和3109回风顺槽侧开切口有积水未及时排放；5、3109开切有出水点，未进行涌水量观测；6、3109运输顺槽中部有一处积水；7、3109开切眼扩刷工作面综掘机尾部积水严重；8、9月份关闭井筒巡查记录分管领导未审核签字；

其它：1、人员定位系统与监控图纸不对照；2、调度室未悬挂地面值班领导公布牌；3、未对源头治超方面进行检查；4、冬季三防实施方案中各项工作未落实责任人，且未以红头文件下发；5、森林防火实施方案未以红头文件下发；6、常态化警示教育制度未结合实际制定；

洗煤厂：

其它：1、313振动筛检修（现场氧切割）未悬挂便携式瓦检仪；2、901皮带机上托辊一个转不动；3、修配门口消防箱内消防沙硬化；4、316重介旋流器对面电话机处未悬挂通讯电话号码标识牌；5、主厂房一防爆断路器隔爆面螺丝防松装置平垫安设不齐全；6、主厂房油漆设备时未保护设备标签；7、主厂房检修人员高空作业人员未佩戴保险绳；8、340刮板机检修时使用的千瓦电棒接头未使用专用插头且电线存在明接头；9、340刮板机检修时安全措施落实不到位；10、浮选车间电焊、油漆管路作业未制定安全技术措施且洗煤厂未执行属地管理，安排专人现场监管；11、浮选车间检修作业点未悬挂有毒有害气体检测仪，现场作业人员未佩戴防尘口罩，高空作业人员未正确使用安全绳；12、338皮带机尾落煤口防护网安设不到位；13、筛分车间一楼风机开关附近堆放材料不便于操作；14、产品仓二楼消防沙箱内无沙；15、产品仓网格篦未及时归位；16、409机尾楼梯处无照明；17、产品仓三楼行吊车滑行轮脱位；18、产品仓瓦斯员15日停机期间未严格执行每班三次瓦斯检查制度；