皇联煤业：

一通三防：1、9#轨道大巷开拓工作面回风口附近缺一处全断面风流进化水幕；2、3100材料巷01#风桥，31#密闭漏风；3、3203运输顺槽掘进工作面开口后及时设置回风流甲烷传感器；4、9#煤胶带大巷开拓工作面拆除旧巷（通往原华树煤矿运输大巷）密闭，需制定可靠的通风排放瓦斯措施；5、3100南回风巷开拓工作面04#密闭未提前制定打开密闭措施；6、3112综放面运输顺槽全断面防尘喷雾角度不对；

机电运输：1、北运输巷机头14#监控分站效验合格证有破损；2、9#煤行人通道与轨道巷交叉处缺少“正在行车，不准行人”语音报警牌；3、9#煤煤仓扩刷作业面拉运材料的绞车钢丝绳与上口防护栏杆相互摩擦；4、3112综放工作面运输顺槽补强支护处过桥无爬梯；5、3100南回风巷开拓面刮板输送机挡板不全；6、9#煤仓上口斜巷上下未按规定使用联络信号；7、9#轨道大巷开拓工作面皮带跑偏；8、3112综放面采煤机、刮板机停运检修，开关未挂牌管理；9、南翼进风巷两处启动绞车盘绳乱；10、9#煤集中胶带巷皮带机头护网安设不规范；11、3100南回风巷开拓工作面溜子挡板滞后；12、3112综放工作面运输顺槽急停拉绳安设在护网内，不符合规定；13、3100材料巷移变处、南翼材料巷口处绞车警示标志、禁止标志不规范；14、南翼回风巷风门内气动阻车器漏气；15、未开展对机电运输类职工进行专项安全培训；16、充灯工持证人员3人，电气操作人员持证上岗24人等不能满足工作需要；17、未建立机电运输类人员持证上岗管理台账；18、未建立国家明令禁止或淘汰机电设备制度及台账；19、9#煤53#矿车堆放物料超高；20、9#煤轨道巷皮带机护网网格大于50mm×50mm；21、9#轨道巷皮带部分接头不合格；22、9#轨道巷皮带机行人过桥数量不足；23、3112回风顺槽一气动阻车器气管接头漏气 ；24、3112运输顺槽皮带架无编号；25、3100材料巷03#道岔处有杂物；26、3100车场有一照明灯不亮；27、3100梭车硐室张紧力下降保护装置无管理牌；28、3112综放面运输顺槽皮带机尾皮带清煤板处积煤多；29、3112综放面工作面运输顺槽端头无过桥；30、3112综放面回风顺槽风门口一处电话无标识牌；

采掘支护：1、北运输巷126#皮带架处临时作业点处材料堆放混乱；2、9#煤轨道大巷开拓面（东段）无开口段的矩形断面图；3、3112综放工作面82#架前油缸液管漏液；4、3112综放工作面50#架喷雾头一处掉落；5、9#煤仓上口通风联络巷口压风供水自救装置阀门漏水；6、9#回风大巷两趟管路未按规定吊挂；7、3100南回风巷开拓工作面压风供水装置无水；8、3112综放工作面运输顺槽口回收材料堆放混乱；9、3112综放工作面19#、25#、34#、41#前梁油缸漏液；10、3112综放面38#支架油缸漏液；11、北运输巷临时作业点刮板机压机柱1根漏液；12、9#煤行人通道材料堆放混乱；13、3203运输顺槽掘进工作面联络巷北帮帮锚滞后；14、9#煤乳化液泵站运行记录、交接班记录填写不完整；15、3100南回风巷开拓工作面钢梁未编号管理；16、3112综放工作面54#支架操纵阀漏液；17、3112综放工作面79#支架液管漏液；18、南翼回风巷尾段、南翼回风西巷450米处排水管接头漏水严重；19、3112综放面8#16#支架前护帮板未打到位；20、3203运输顺槽掘进面压风、供水自救装置滞后；21、3100南回风巷开拓面材料码放混乱，影响行人；22、南翼回风西巷开拓面物探牌板中的安全确认栏填写内容不当；

顶板管理：1、南翼回风西巷开拓面掘头第2、3架梁头接顶不实；2、3100材料巷155米处18#钢支架左帮梁腿变形；3、3100材料巷410米处喷浆体脱落；4、3112综放面刮板机机头滞后，端头架与过渡架间距大；5、北运输巷临时作业点工作面临时支护不足；6、9#煤轨道大巷工作面足头停工未进行临时支护；7、9#煤轨道大巷绕道工作面南帮空巷口未进行支护；8、3203运输顺槽掘进工作面联络巷、北皮带巷开口两侧空帮需及时砌筑；9、3100南回风巷开拓工作面掘头6架钢棚架前倾严重；

防治水：1、南翼回风巷西巷开拓面掘头探水空巷有水，加强探水管理；

其它：1、开展“学法规、抓落实、强管理”活动的自查自改报告针对性不详细；2、“学法规、抓落实、强管理”活动期间有活动周期总结报告未建立台帐；3、“靶向式”培训有隐患责任人员的培训资料，未制定详细的培训计划；

史山煤业：

一通三防：1、二采区轨道巷易燃品处无灭火器；

机电运输：1、二采区口一小绞车授权装置未上锁；2、二采区回风巷开拓工作面溜子搭接处少一挡板；3、3109运输顺槽掘进工作面气动绞车处未悬挂管理牌和岗位操作规程；4、二采区轨道巷皮带架编号不清楚；5、3102回风顺槽风门处2处固定阻车器缺少把手；6、3102回风顺槽梭车尾轮处缺少管理牌；7、3102回风顺槽梭车插销连接链断开；8、3号煤二采区轨道巷皮带机头无行人过桥；9、3号煤二采区轨道巷与皮带巷联络巷之间轨道入口处无阻车器；10、3号煤二采区回风巷1台刮板机控制开关处于停电状态是送电牌，1台刮板机控制开在处于送电状态悬挂是停电牌；11、3109掘进面运输顺槽170米处过桥非行人侧无过桥腿；12、未开展对机电运输类职工进行安全专项培训；13、未建立机电运输人员持证上岗登记台账；14、未制定五一期间采煤机检修时安全技术措施，检修无记录；15、未建立国家明令禁止或淘汰的机电运输设备制度及台账；16、3#煤二采区轨道巷 300 米处气动阻车器无气管；17、3#煤采区轨道巷绞车硐室速度保护装置无管理牌；18、3#煤采区轨道巷皮带机机头护网不合格（网格孔大于 50mm*50mm)；19、3#轨道巷 110 米处皮带机行人过桥不合格（桥腿横梁借用皮带机纵梁）；

采掘支护：1、3109运输顺槽供水施救箱处管路混乱，影响施救箱打开；2、3102综放面4#、46#支架处灭火器失效；3、3109掘进面运输顺槽12#单体柱漏液；4、二采区轨道巷里程牌只有一处300米的里程牌；5、二采区胶带巷压风供水装置无水无气；6、二采区轨道巷顶板灾害避灾线路方向错误；7、二采区轨道巷开拓工作面掘头前探梁缺一吊环；8、3109运输顺槽掘进工作面150#钢梁处压风管阀门漏气；9、3102综放工作运输顺槽180米处压风自救箱锁损坏用铁丝固定,不方便使用；10、3102综放工作面机头超前段253#、58#单体柱漏液；11、3102综放工作面1#、26#、37#支架窜液；12、3102综放工作面47#支架液管爆裂；13、3102综放工作面机尾处4004#单体柱漏液；14、未制定液压支架操作工防液压管爆裂伤人的安全措施（岗位作业流程）；15、二采区皮带巷250米处压风自救装置不能正常使用；16、3102综放工作面63#、69#、70#等液压支架液压管破损，破裂，钢丝锈蚀；17、3109掘进面运输顺槽里程牌未按规定米数进行悬挂；18、3102综采面1#支架后柱液压管U型销只插一个脚；19、3102综采工作面大部分立柱压力表不达支架工作阻力；

顶板管理：1、3102综放面运输顺槽第515#-522#钢梁变形，需加强支护；2、二采区轨道巷212#、213#钢架两侧梁腿受压变形严重；3、二采区胶带巷230#架处底鼓严重，磨损皮带；4、3109运输顺槽掘进工作面掘头顶板压力大,部分顶背板折断；5、3102综采面运输顺槽195-200米处钢棚侧压大，棚腿弯曲变形；

防治水：1、3109运输顺槽掘头固定探水钻机的后柱顶部一角在钢梁的边上，不牢靠；2、二采区回风巷掘头积水超过5m，未及时抽排；3、二采区胶带巷开拓工作面作业点有积水；4、二采区轨道巷作业点有积水；

其它：1、皮带走廊2#皮带机头处急停拉绳过长，不便于紧急情况下使用；2、皮带走廊1#皮带机尾门口、筒仓附近有烟头未清理；3、部分矿灯螺丝口未封蜡；4、皮带走廊1号、2号皮带机头瓦架处注黄油过多；5、皮带走廊2号皮带机8号架处皮带底煤泥需清理；

山城煤业：

一通三防：1、30204运输顺槽掘进工作面全断面喷雾截止阀漏水，需更换；2、30204运输顺槽掘进工作面掘头全断面喷雾角度不对雾化效果不好；3、30204运输顺槽掘进工作面450米处荆笆堆放处未配备灭火器；4、储备巷开拓工作面17#、20#风筒吊挂不平直；

机电运输：1、30204运输顺槽掘进工作面80米、320米处过桥非行人侧无腿；2、31003综采工作面运输顺槽皮带机头护网设置不齐全；3、30204运输顺槽掘进工作面入口处轨道缺固定阻车器；4、30204运输顺槽掘进工作面皮带机头缺行人过桥；5、储备巷开拓工作面02#小绞车授权装置未上锁；6、未开展对机电、运输类职工进行安全专项培训；7、未建立国家命令禁止或淘汰的机电运输设备制度；8、302采区轨道巷梭车控制台附近小绞车护网不合格；9、30204运输顺槽口梭车插销无防脱装置；10、30204运输顺槽皮带巷部分接头不合格；11、302采区皮带巷166#皮带架处跑偏保护装置失效；12、302采区皮带巷9#皮带架处小绞车无护绳；13、30204运输顺槽掘进工作面560米材料堆放离轨过近；

采掘支护：1、30204运输顺槽掘进工作面现场班组交接班记录8月25日16点班无与旧巷贯通相关内容；2、31003综采工作面泵站压力不足；3、31003综采工作面油脂存放点空桶过多；4、储备巷开拓工作面缺少重大危险源告知牌和警示标志；5、30204运输顺槽掘进工作面掘进机喷雾压力表模糊不清；6、31003综采工作面38#-44#支架段采高不足；7、储备巷开拓工作面压风供水装置无水无气；8、31003综采工作面运输顺槽超前段部分单体柱未编号管理；9、31003综采工作面33#、42支架阀组手柄处于常开状态；10、31003综采工作面35#-50#支架高度不足；11、302采区轨道巷500米处材料管理牌填写不规范；12、31003综采工作面个别支架的前后柱压力表的指针显示零；13、31003综采工作面回风顺槽超前支护段内环境卫生太差，淤泥煤尘大；

顶板管理：1、储备巷开拓工作面掘头煤质松软、条件差，要求小进尺掘进及时控顶控帮；2、31003综采工作面运输顺槽端头顶板垮落不充分；3、31003综采工作面77#支架前有一处大型掉包未处理；4、储备巷开拓工作面顶板破碎；5、储备巷开拓工作面北帮空巷处支护亏欠；

防治水：1、储备巷开拓工作面探放水牌板填写不规范；

其它：1、项目部安全负责人李富君专职安全生产管理人员证件过期（有效期：2017.7.10-2020.7.10）；2、项目部《安全生产岗位责任制》未覆盖项目施工所有岗位；3、项目部《安全操作规程》中存在缺页，且无目录；4、项目部《施工现场消防安全管理制度》无组织机构及具体负责人，无应急处置措施；5、项目部无全员花名表；6、项目部部分从业人员未持证上岗；7、5#、6#皮带走廊消防管无水；8、6#皮带走廊146#支架处灯不亮；9、6#皮带走廊20#消防三通出外接水管漏水；10、5#皮带机电设备处有可燃物；11、5#皮带机头消防器材箱内存放杂物；

大桥煤业：

机电运输：1、3109回风顺槽有一处过桥无行人过梯；2、3109回风顺槽27#-28#架只有2处背板；3、3103综放面运输顺槽89#-93#中梁杆底皮带跑偏；4、3#井底车场梭车插销损坏；5、3109回风顺槽掘进面部分皮带接头不合格；6、3109回风顺槽掘进面600米处小绞车绳头不合格；7、3109运输顺槽掘进面230米、810米处皮带三角滚脱落；8、未开展对机电运输类职工进行专项安全培训；9、未建立机电运输类人员持证上岗管理台账；10、煤矿电气持证作业人员25人，水泵工持证作业人员1人，不能满足工作需要；11、未制定国家明令禁止或淘汰的机电运输设备方案及考核管理台账；12、8月份防爆设备检查记录缺少9#综采面电气设备防爆检查记录；13、3109运输顺槽269#皮带架处阻车器把手损坏；14、3109运输顺槽刮板机部分刮板变形严重；15、3109运输顺槽01#道岔高低错差超过规定；16、3109运输顺槽13#皮带架过桥与过桥腿不匹配；17、3103综放工作面运输顺槽轨道末端未安设挡车装置；

采掘支护：1、3109回风顺槽538#架下拉杆脱钩；2、3109回风顺槽977#架背板折断；3、3109运输顺槽210米处停放车辆未设阻车器；4、3109运输顺槽660米处皮带架下积水未及时抽排；5、3109运输顺槽压风、供水施救装置下堆放有煤溜；6、3109回风顺槽掘进面掘头卫生差；7、3109运输顺槽840米处材料堆放混乱，且无管理牌；8、3109运输顺槽开切眼压风自救装置距掘头距离超过规定；9、3103综放面运输顺槽321#钢架无拉杆；10、3103综放面97#、43#支架串液；11、3109开切眼材料堆放、管路悬挂不整齐；12、3103综放工作面运输顺槽压风自救设施管理牌填写气压数值与仪表读数不一致；13、3103综放工作面数处支架存在咬架现象；14、3109开切（扩刷）掘进工作面掘头两架钢梁无拉杆；15、3109回风顺槽611#钢梁处右帮金属网有一处破口；16、3103运输顺槽超前段有4根单体柱漏液；17、3103综放工作面端面距超规定；18、3103综放工作面26#支架前立柱一处液压管“U”型卡未插入到位；19、3103综放工作面回风顺槽转弯处淤泥过多；20、3109运输顺槽260米处绞车处304#单体柱漏液；

顶板管理：1、3109开切眼掘进工作面掘头一单体柱漏液；2、3103综放面进风顺槽440#-446#钢架左帮梁腿变形严重；3、3103综放面端头支架与过度架距超宽；4、3103综放工作面76#-77#支架端面距严重超宽；5、3103综放面端头支架前压力大；6、3109开切眼顶板松散，小距离进尺及时支设临时支护，控制顶板；7、3103综放工作面运输顺槽384-390#支架巷道侧压大，钢棚腿弯曲变形；8、3103综放工作面运输顺槽超前支护内有一处煤帮侧压过大，需加柱补强；

防治水：1、3109回风顺槽掘进面120米、620米处皮带下有积水，未进行抽排；

其它：1、4#皮带机头消火栓处堆放有杂物，不便于操作；2、3#皮带走廊内煤尘大；3、3#、4#皮带机头转载喷雾无水；

洗煤厂：

其它：1、选煤厂主厂房一消火栓无编号管理；2、浮选车间电焊机控制箱安装位置处潮湿；3、机修间门口的切割机的空气开关护盖损坏；4、304设备电机接线腔螺丝安装不合格；5、主厂房灭火器管理牌填写内容检查时间为每班、填写内容不准确，应为具体检查日期；6、空压机储气罐无安全性能检测报告；7、未开展对机电运输类职工进行专项安全培训制度；8、302皮带机头缺失跑偏保护装置；9、主厂房低压配电室无岗位责任制牌板；10、主厂房低压配电室供电图无图签；11、缺失8月份防爆设备检查记录；