皇联煤业：

一通三防：1、地面锅炉房门外消防沙板结块；2、3203综放工作面运输顺槽570米处隔爆水棚多个水袋水量不足；3、3203综放工作面回风顺槽第一道防尘喷雾三个喷嘴不出水；4、北运输巷尾油脂库消防器材不足且未挂牌管理；5、空压机房内灭火器无管理牌；6、三采区回风巷750米处59#隔爆水棚号牌缺失；7、一采区回风巷口27号密闭护网不严；

机电运输：1、井口猴车开关风扇口有杂物吸附在风扇上；2、3203回风顺槽超前段直通电话标识不明显；3、西行人巷148#、159#托绳轮偏绳，需调整防止脱猴；4、三采区运输二段皮带尾端跑偏严重，需立即调整；5、三采区运输一段400米-600米皮带跑偏严重，需立即调整；6、三采区运输巷一段2#密闭处皮带过桥腿变形；7、3204工作面煤溜挡板不全；8、三采区材料巷二段开拓工作面探放水视频监控装置放于皮带架上方平台上未上架固定；9、三采区材料巷二段开拓工作面胶带输送机尾部急停电缆盘圈未悬挂（垂于底板上）；10、三采区运输巷二段开拓工作面003-009#皮带架段皮带跑偏；11、北材料巷250米处轨道压绳轮不转；12、行人斜井280米处一个电棒不亮；13、3203综放工作面运输顺槽避难硐室内电话号码薄未更新；14、3203综放工作面运输顺槽移变处梭车钢丝绳有断股；15、行人斜井3#平台架空乘人装置信号按钮故障；16、工业广场搅拌桶电机需防护；17、工业广场道木无防倒措施；18、主绞车房液压站上油脂未清理；19、3203综放工作面运输顺槽290#皮带架处照明灯吊挂不牢靠；20、3204运输顺槽掘进工作面直通电话显示位置错误；21、上仓巷皮带机尾跑偏保护一侧行程不足；22、三采区材料巷二段开拓工作面轨道尾未充填；23、三采区运输巷一段155#-160#底皮带跑偏摩擦H架；24、9#煤层中央变电所绝缘工具缺一双绝缘鞋；25、3#煤仓底皮带一缓冲托辊磨损；26、9#煤层胶带大巷架空乘人装置71#、72#托辊脱绳；27、9号煤行人巷梭车硐室一处照明不亮；

采掘支护：1、3203运输顺槽300#中梁杆处“H”架支设不稳；2、3203运输顺槽超前段Z3269#单体柱变形；3、3203回风顺槽Z2780#、Z2904#单体柱漏液；4、三采区运输二段探水作业点单体柱接顶不实；5、三采区运输巷一段120m处单体柱漏液；6、三采区材料巷二段开拓工作面压风、供水施救装置、探放水移交牌距迎头距离较远；7、3204工作面掘头煤矸破碎，未进行单体柱补强支护；8、三采区材料巷二段开拓工作面注浆开关前堆放有注浆材料；9、3204运输顺槽掘进工作面压风供水施救装置无气；10、3203综放工作面60#支架一个后立柱漏液；11、3203综放工作面回风顺槽660米处液管接头漏液，300-400米处两处水管接头漏水；12、3203综放工作面运输顺槽250米处水管脱架；13、3203综放工作面回风顺槽超前段2711#单体柱弯曲变形；14、3204运输顺槽掘进工作面锚喷后锚杆无管理牌；15、3204运输顺槽掘进工作面掘头余货过多；16、3204运输顺槽掘进工作面掘进机截割头上铁丝未处理；17、三采区运输巷二段开拓工作面80米处水泵无管理牌；18、三采区运输巷一段回风绕道与一采区回风巷交汇点单体柱漏液；19、9103回风顺槽2号钻场处静压水管漏水；

顶板：1、三采区运输巷二段开拓工作面151#、152#钢棚梁腿受压变形；2、3203综放工作面运输顺槽627#钢架南帮顶网破损；3、3203综放工作面回风顺槽957#钢架梁腿弯曲；4、三采区运输巷二段开拓工作面712#钢架梁腿推出；5、三采区回风巷一段风门外帮网破损有片帮；6、西材料巷B1号顶板离层仪观测牌板日期模糊不清；

防治水：1、三采区材料巷二段开拓工作面掘头积水淤泥多；2、3107回风顺槽内积水需抽排；

史山煤业：

一通三防：1、3109回风顺槽734#单体柱挤压抽放管路；2、3109回风顺槽口消防沙箱处消防锹损坏；3、3205回风顺槽950米处消防栓漏水；4、皮带走廊2部皮带地面、电缆上煤尘过厚；5、9107运输顺槽绕道密闭墙漏风，且无管理牌；6、3109综放工作面回风顺槽风门感应损坏；7、9#副斜井测风站测风牌损坏；8、3109综放工作面皮带机头、永久避难硐室消防设施未按时进行检查；9、3109综放工作面回风顺槽第二道风门开关不灵敏；10、副斜井上部车场消防设施未按规定进行检查；11、9#胶带大巷1300米处消防管支阀门缺手柄；12、9107准备工作面两顺槽有积尘；13、3205运输顺槽1402#钢架处隔爆水袋缺少号码牌；14、3205运输顺槽1632#钢架处码放有一桶黄油；15、二采区轨道巷油脂存放点缺消防材料管理牌；16、3205运输顺槽掘进面第二组隔爆水棚部分水袋水量不足；17、主风机房防爆盖缺水；18、3205回风顺槽101#-102#风筒漏风；19、3205运输顺槽1667#钢架处存放有一瓶自喷漆；20、9107安装工作面胶带顺槽口电器开关处未配备消防设施；

机电运输：1、3109回风顺槽风门内有一阻车器无把手；2、3205运输顺槽132#皮带架上托辊损坏；3、9107机电运输顺槽尾梭车硐室慢速绞车控制按钮悬挂位置不当；4、9107准备工作面开切中部慢速绞车处轨道枕木松动；5、3205回风顺槽1641-1645#钢梁处下方轨道未填充；6、皮带走廊1部皮带机头非行人侧护网防护不全；7、9#煤主皮带重载停机；8、3109综放工作面回风顺槽风门里一地辊埋死；9、9107回风顺槽开切口机电运输时未设警戒；10、9107回风顺槽尾梭车硐室调度绞车联合器皮磨损严重；11、9107回风顺槽150米处、200米前后、230米处地滚损坏；12、9107回风顺槽1070米处起吊钢梁右侧只有一根单体柱支撑；13、9107回风顺槽慢速绞车绳头受损严重；14、3205移动变电站未上锁；15、3205回风顺槽掘进工作面皮带机头跑偏保护装置附近安设有纠偏立辊；16、3205回风顺槽掘进工作面1742#钢架处皮带架缺少下托辊；17、副斜井第一道挡车栏第四根弯曲变形、拉链脱落；18、9107回风顺槽约500米处一矿车卸料后未外运；19、9107胶带顺槽皮带上留有塑料包装带；20、9#胶带巷猴车机尾语音信号装置有杂音；21、3205回风顺槽掘进面355#皮带架H架下托辊卡槽变形；22、3205运输顺槽掘进工作面摄像头悬挂角度不当；23、9107安装工作面胶带顺槽1020米处轨道接头不合格；

采掘支护：1、3109机电运输顺槽30#钢架处压风管截止阀漏气；2、3109综放工作面51#支架后立柱压力表显示为16Mpa；3、3109综放工作面63#-64#支架错差超规定；4、3109回风顺槽644#单体柱处铰接梁销脱出；5、3205回风顺槽200米处4#围岩变形牌板1月16日中线右帮宽填写数字错误；6、3205运输顺槽掘头段扭矩超规定；7、3205运输顺槽掘头背帮不实；8、3205运输顺槽压风供水施救装置一水表损坏；9、3205回风顺槽掘头右帮背板不实；10、3109综放工作面82#支架压力不达80%；11、3109综放工作面 407#、404#、416#、427#单体柱柱芯行程不达10%；12、3109综放工作面31#、32#支架顶梁侧护错差三分之二；13、3109综放工作面44#支架端面距超规定；14、3109综放工作面在用单体柱防倒应为两侧吊挂；15、9107胶带顺槽口皮带机头静压水管与软管连接阀门关闭不严，漏水；16、9#煤等候硐室供水施救装置阀门损坏；17、9107回风顺槽避险点无备用矿灯；18、9107运输顺槽避险点无应急物资；19、3205回风顺槽掘进工作面1000米处物料管理牌填写与实际不符；20、3109综放工作面7#、42#、45#支架后立柱压力不足；21、3109回风顺槽端头624#液压柱脱落；22、3205运输顺槽掘进工作面690米处材料架管理牌填写内容与实际材料数量不符；23、3109综放工作面71#、80#支架处、前溜机尾对面6#单体柱漏液泄压，前溜机头对面一根单体柱头两齿脱出；24、9107回风顺槽风门之间压风软管接头漏气；25、3205运输顺槽掘进面掘头左帮一根背板松动；26、3205回风顺槽掘进面1784#、1795#、1791#架棚右帮背板松动不牢靠；27、3205运输顺槽1000米处物料管理牌填写与实际不符；28、3205运输顺槽掘进工作面掘头单体柱背帮不实；29、9107安装工作面回风顺槽132#排水管接头漏水；

顶板：1、302采区轨道巷220米--230米处有两处顶网有破口；2、3205运输顺槽掘头1668#钢梁变形下沉；3、3205回风顺850米处有一处顶部锚网破损；4、3109综放工作面机组处片帮较大；5、3205回风顺槽掘进面506#架行人侧梁腿推出；6、3205回风顺槽尾绞车硐室第一排钢带两根锚杆失效，需补打；

防治水：1、3205回风顺槽750-800米皮带下积水多；2、3205运输顺槽890米处积水过多未及时抽排；3、9107安装工作面胶带顺槽400米处积水未抽排；

山城煤业：

一通三防：1、30202回风绕道左右两侧为空巷，左侧未悬挂多功能报警仪；2、30202回风顺槽16#密闭处通风设施管理牌上无填写内容；3、柴油机房塑料管未按规定进行存放管理；4、柴油机房存放油桶未悬挂油脂管理牌；5、空压机房压风系统图未更新；6、主要通风机房内反风示意图与实际不符；7、瓦斯抽放泵站大院内的抽放管路的管体有锈迹；8、瓦斯抽放泵站内瓦斯抽放系统图未及时更新；9、主皮带巷100米处19#、30#、26#、8#隔爆水袋水量不足；

机电运输：1、30202回风绕道作业点轨道尾部梭车越位装置安设不牢靠；2、30202回风绕道作业点移动变电站栅栏门未封闭管理；3、30207运输顺槽400-430m皮带H架编号不清；4、主皮带巷5#皮带机尾护网固定不牢靠；5、猴车巷架空乘人装置148#托绳轮外皮脱落；6、30113综采工作面皮带机头配电点编号为SC-05857照明信号综合保护开关装置冗余小喇叭嘴内密封圈破损，违反国家煤矿重大事故隐患判定标准（应急管理部第4号令）第13条第三款规定，存在重大隐患；7、6号皮带老化有裂缝；8、6号设备管理包机牌包机人不一致；9、5号机头电话无信号；10、6号皮带140号架卫生差；11、30202回风顺槽掘进工作面移变站栅栏门未上锁；12、30207运输顺槽520米处防跑偏装置角度不符合规定；13、地面变电所井下供电系统图未更新；14、主要通风机房内的直通电话故障；15、30202回风顺槽掘进面梭车越位装置安设不牢靠；16、30204运输顺槽口过桥无爬梯；17、30207开切掘进工作面运输顺槽710米-800米底皮带跑偏；18、30207开切掘进工作面运输顺槽尾轨道阻车器安设不牢靠；19、30207开切掘进工作面注浆点轨道阻车器处于常开状态；20、临时避难硐室消防器材管理牌检查日期为2024年2月6日；

采掘支护：1、30113综采工作面2#、3#、86#、87#顶梁错差大；2、30113综采工作面26#架护帮板油缸漏液；3、30113综采工作面76#架护帮板自落；4、30113综采工作面18#架支架压力不达80%；5、30113综采工作面16#、22#支架护帮板未伸出；6、30113综采工作面83#-84#、93#-94#支架错茬超侧护板2/3；7、30113综采工作面回风顺槽超前段1345#单体柱支设不牢靠；8、30202回风顺槽掘进工作面皮带尾部锚杆支护未上减摩垫圈；9、30202回风顺槽掘进面85#单体柱卸液；10、30202回风顺槽掘进面一处锚杆外露长度不足；11、302采区乳化液泵站交接班记录本填写不认真；12、302采区回风巷风门处三岔口无巷道指向牌；13、30113综采工作面31#支架前立柱卸液；14、30113综采工作面60#支架护帮板自落；15、30207开切掘进工作面运输顺槽720米处150#单体柱漏液；

顶板：1、30113综采工作面6#架前梁接顶不实；2、30113综采工作面28#、89#架顶梁倾角超过7度；3、30113综采工作面50#支架有伞檐超100mm；4、30202回风绕道作业点两处锚索未上防射装置；5、30202回风绕道作业点临时支护有两根单体液压柱控顶面积大于1㎡；6、30207运输顺槽790m处钢棚支护缺少2处下拉杆；7、30113综采工作面100#-103#支架处有大块炭未及时处理；8、30202回风顺槽掘进工作面右帮超宽处临时补强支柱数量不足；

防治水：1、302采区皮带巷190米处有积水未及时抽排；2、30207运输顺槽650米处排水泵管路接头漏水；3、302采区胶带巷205米处有积水；4、30207开切掘进工作面回风顺槽950米处积水未及时抽排；

其它：1、锅炉房内存放工业盐未挂管理牌；2、10KV二号变电所旁厕所门口台阶光滑，不便行走；

大桥煤业：

一通三防：1、3105准备工作面回风顺槽开切口回柱绞车现场无消防器材；2、3100回风顺槽掘进工作面密闭管理牌未体现密闭类型；3、3100运输顺槽掘进工作面全断面喷雾喷头角度不符合规定；4、副斜井全断面喷雾未定期检查；5、9107轨道顺槽65米处消防桶破损；6、主斜井管路卫生差；

机电运输：1、3105准备工作面回风顺槽开切口回柱绞车控制按钮悬挂位置不当，无防护措施；2、3105准备工作面回风顺槽开切口回柱绞车防护网未进行全断面防护；3、3105准备工作面回风顺槽开切口回柱绞车无技术参数等管理牌板；4、3105准备工作面运输顺槽开切口慢速绞车未进行全断面防护；5、3105准备工作面运输顺槽开切口调度绞车为上出绳；6、3105准备工作面运输顺槽开切眼585米处轨道缺少阻车器；7、3105准备工作面运输顺槽60米处调度绞车控制按钮安装位置不当；8、3105准备工作面回风顺槽回柱绞车钢丝绳（φ31mm）检验合格后报告未及时取回；9、301采区梭车硐室外压绳轮缺一个；10、3100运输顺槽掘进工作面口皮带机头急停拉绳安设在护网内；11、3110综放工作面回风顺槽轨道末端阻车器未处于关闭状态；12、4号皮带机头过桥卫生差；13、4号皮带机电缆上灰尘需清理；14、3100回风顺槽掘进工作面25#皮带架防皮带跑偏托辊失效；15、3100回风顺槽掘进工作面轨道尾一阻车器安设不牢固；16、3100运输顺槽掘进工作面皮带机头皮带跑偏；17、3#煤仓底部维修点现场无对讲机；18、西轨道巷口平板车上注浆料捆绑不牢；19、3号煤仓附近堆放有材料影响行人；20、3105准备工作面开切眼部分地段轨道充填不实；21、3#煤仓皮带清煤器严重损坏；22、301采区胶带巷底皮带毛边及时清理；23、3100回风顺槽拐弯处轨道梭车钢丝绳内圈需加设防脱绳装置；24、3100运输顺槽二部皮带机头需使用6m钢梁补强支护；25、3100运输顺槽口胶带巷与轨道巷联络巷地面需硬化；26、3100运输顺槽口阻车器处于开启状态，未关闭；27、3100运输顺槽口风门外停放有梭车；28、301采区煤仓皮带下有煤渣堆积，需清理；29、3110运输顺槽梭车钢丝绳锈蚀；

采掘支护:1、3100运输顺槽掘进工作面供水施救装置无水；2、3110综放工作面运输顺槽1499#单体柱松动漏液；3、3110综放工作面1#端头架接顶不实；4、3110综放工作面41#-43#支架立柱行程高度不足；5、3105运输顺槽360米处编号1330单体柱漏液；6、3105备用工作面编号K368单体柱漏液；7、3105回风顺槽420米处静压水管漏水；8、西轨道巷200米处码放管路未采取防滚落措施；9、3110综放工作面支架下补强单体液压支柱部分柱体锈蚀；10、301采区胶带巷（3105准备工作面设备群处）气管漏气；11、配电盘、锅炉房医药箱内部分药品过期，需及时更换；12、3105运输顺槽225米处656#单体柱漏液且顶部背板折断；13、3105回风顺槽100米处压风管接头漏气；14、3100运输顺槽掘进工作面掘进机液压管路U型销安设不合格；15、3110运输顺槽超前段J489#、J545#单体柱漏液；16、3110综放工作面多处支架架间网兜内煤矸满，需清理；17、3110回风顺槽超前段支架行人通道口一根单体柱支设位置不当，影响行人通行；18、9107综采工作面37#支架泄液自落；

顶板：1、3110综放工作面运输顺槽超前支护段顶板动态观测仪支设未能检测顶板压力；2、3110综放工作面端头架与过渡架架间有活矸，未采取防护措施；

防治水：1、3105准备工作面低洼处积水未抽排；2、3105回风顺槽30米处有淤泥积水；3、3100运输顺槽掘进工作面掘头探水眼预备的封泥不成型；4、9107综采工作面30#-32#支架处积水未抽排；5、9000运输大巷220米处有积水；

其它：1、3#煤仓底部维修点措施中未附风险辨识内容；2、锅炉房一氧化碳滤毒罐过期，需及时更换；3、锅炉房有限空间管理牌内容（有限空间编号、锅炉编号）填写不全；4、主井口卫生责任管理牌内责任人与实际不符，需更改；5、矸石库下地磅和磅沟内有矸石和其它杂物需清理；6、副井热风炉门外与空压机门口台阶处水泥地面破损严重，水泥渣堵塞排水孔；7、301采区西轨道巷尾部注浆机处的矸渣未清理。