皇联煤业：

一通三防：1、三采区材料巷二段堆放荆芭、背板处无灭火器；2、三采区运输巷一段口梭车设备处和三采区运输巷二段风机设备处消防沙箱内黄沙结块；3、三采区运输巷二段风机至回风口测风站皮带非行人侧未建边；4、3203运输顺槽1160米处消防水管阀门吊挂不规范；5、3203回风顺槽800-1000米范围内抽放管路编号不规范；6、3203回风顺槽高位钻场口钻杆堆放不整齐，影响行车；7、3#平台消防箱内堆放杂物，无消防软管喷头；8、行人通道口消防栓阀门损坏；9、3#永久避难硐室过渡室内一台灭火器压力不足；10、北运输巷6号消防栓未配备消防软管；11、3203运输顺槽临时避难点灭火器无管理牌；12、3#井下消防材料库11月份未进行检查；13、机修车间一个消防箱损坏；14、机修车间消防栓箱无标示；15、锅炉房消防沙箱内有杂物；16、污水处理站门口消防钩损坏；17、污水处理站灭火器位置摆放不当；18、外包队一楼堆放材料处无消防设施；19、木工房消防器材无管理牌；20、宿舍楼外消防安全通道停放车辆；21、调度室消防栓箱无标示；22、10月份每日防火巡查记录管理人员未签字；23、9#轨道大巷尾二部梭车控制台处一个消防桶损坏；24、9#采区变电所一把消防锹损坏；25、三采区运输巷二段回风绕道与三采区回风巷一段贯通调整通风系统措施贯彻记录中无贯彻时间和贯彻人；26、12月份通风系统图、抽放系统图、监测监控系统图未及时更新；27、3100梭车硐室内消防沙结块；28、3203综放工作面运输顺槽机电设备处消防沙结块；29、二采区回风巷G95#抽放管支设不牢靠；30、9101回风顺槽定向钻机钻杆堆放无防滚落措施；31、9101回风顺槽G155#瓦斯管旁边堆放有杂物；32、9101开切打抽放孔处缺备用风泵；33、三采区行人巷消防栓未配备消防软管；34、三采区材料巷二段27、28#风筒接头漏风；35、一采区回风巷27#、32#密闭漏风，西回风巷02#风桥漏风；36、西回风巷抽采管路无气流方向标识牌；37、西回风巷隔爆水棚部分水袋缺水；38、三采区运输巷二段回风绕道风窗顶一缺口未封堵；39、3203综放工作面回风顺槽管路积尘过厚；40、一采区材料巷3#联络巷测风站处堆放废弃油桶；41、一采区变电所风门气控闭锁装置失效，风门胶皮破损严重；

机电运输：1、三采区材料巷二段开拓工作面300m处电缆与管路混搭；2、三采区材料巷二段开拓工作面400m处轨边电泵需及时出井；3、三采区材料巷二段开拓工作面掘头通讯电话吊挂位置不规范；4、三采区材料巷二段开拓工作面掘进机二运电缆跑道吊挂位置不当；5、三采区运输巷二段开拓工作面皮带下积煤尾死底辊；6、3203回风绕道口道岔停车场车辆距煤帮机电设备过近，机电设备应起挂；7、3203综放工作面机头过桥固定不牢靠；8、3203综放工作面机头前工溜屏蔽电缆防护不到位；9、3203运输顺槽移变后端轨道需加设固定阻车器；10、三采区运输巷二段回风绕道128#钢架处皮带机急停保护拉环不便操作；11、3100车场皮带开关未送电悬挂送电牌，且无停电牌；12、3203运输顺槽皮带急停无标识牌；13、宿舍楼三楼303房间人员离开充电器未断电；14、矿井电缆使用管理台账中MYJV22-8.7/10/3×240mm2电缆2023年6月购进，未及时检测；15、阻燃皮带使用台账未及时更新；16、污水处理站使用的电饭锅、电暖气无漏电保护；17、35KV变电站存放有电暖气；18、综合调度楼2楼职工澡堂内有一开关盒损坏；19、北运输巷皮带高架处电缆吊挂混乱；20、3203综放工作面回风顺槽1080米处动力电缆搭接在管路上；21、上仓巷皮带开关无停送电牌；22、9#煤仓给煤机远程控制台包机责任牌脱落；23、9#煤水泵房振动传感器接线盒五小电器管理牌有油污模糊不清；24、9#煤仓上口FHG4矿用光纤接线盒11月份未进行防爆性能检测；25、9#煤仓皮带机头护网未固定；26、3#北运输巷皮带机头非行人侧护网未固定；27、9#煤胶带大巷南帮多处皮带架腿变形，架空；28、9103回风顺槽550米处缺少一组压绳轮；29、三采区运输一段560米处皮带跑偏，非行人侧有杂物；30、三采区行人联络巷轨道阻车器未挂牌管理；31、三采区运输巷一段244#皮带架倾斜；32、三采区运输巷一段皮带架尾跑偏保护行程不足；33、三采区运输巷二段开拓工作面皮带机头堆煤保护电缆撑线过紧；34、三采区运输巷二段开拓工作面皮带尾皮带超速保护固定不牢靠；35、三采区运输巷一段皮带架过桥倾斜，未固定；36、三采区材料巷二段开拓工作面皮带架上方开关未按标准固定，防滑措施不到位；37、行人斜井240、290米照明灯不亮；38、3203运输顺槽口梭车信号开关无电缆指向牌与信号管理牌；39、3203综放工作面前刮板机机头闭锁装置无防爆性能检查牌；40、三采区运输巷二段开拓工作面皮带机头护网不全；41、三采区运输巷二段开拓工作面20米处皮带过桥无爬梯；42、三采区运输巷二段开拓面25米处皮带跑偏保护固定松动；43、三采区运输巷二段开拓工作面皮带急停拉绳未固定；44、三采区材料巷二段开拓工作面皮带机头处急停拉绳前段过松；45、三采区材料巷二段口地沟皮带底部有积煤；46、西材料巷梭车车头停放不合理，无行人通道；47、3203运输顺槽水力预裂钻机处开关无停送电牌，回风顺槽喷浆处开关无停送电牌；48、3203运输顺槽破碎机处急停拉绳过紧（拉绳拉不动）；49、一采区运输巷700-750米皮带跑偏；50、上煤仓胶带输送机电机接地线松散，未防护；51、北运输巷避难硐室口配电点开关接地线未用线卡连接；

采掘支护：1、三采区材料巷二段开拓工作面290m处气管接口漏气；2、三采区运输巷二段开拓工作面掘进机灭火器放置位置不当；3、3203回风顺槽维护段液压管U型卡未插到底；4、3203回风顺槽550米段南帮单体柱支设倾斜；5、3203综放工作面采煤机检修段单体柱数量不足；6、3203综放工作面机尾端头架与过渡架间距大，顶网防护不严；7、三采区采区变电所对面避灾路线牌被堆放材料遮挡；8、三采区运输巷二段回风绕道226#、231#、232#钢架迎山角过大；9、3203运输顺槽1150米处皮带架上材料堆放混乱，电缆、木料混放；10、3203综放工作面上隅角切顶线后方顶板垮落不彻底，通道处未设置防护网；11、3203运输顺槽端头架管路接头U型销安插不到位；12、3203运输顺槽610米处供气管阀门漏气；13、3203综放工作面运输顺槽自移机尾处回液管破损；14、3203综放工作面运输顺槽自移机尾转载处液管U型卡变形；15、3203综放工作面运输顺槽行人侧端头架立柱压力表显示为零；16、3203综放工作面50#支架压力表不便于观察；17、3203综放工作面采煤机滚筒上缠绕铁丝网；18、9101回风顺槽600米处淤泥过多；19、三采区二段掘头两根单体柱防倒绳过松不规范；20、三采区材料二段材料管理牌与实际不符；21、三采区行人巷660米处水管连接处U型卡未插到位；22、三采区运输巷一段644#架处材料管理牌内填写材料与现场实际不符；23、三采区运输巷二段开拓工作面隐患公示牌距作业点距离较远；24、三采区材料巷二段开拓工作面部分不用风泵材料未及时整理出井；25、3203运输顺槽Z0321单体柱漏液；26、3203运输顺槽600米处液管漏液；27、3203运输顺槽超前内压风供水施救装置供水阀门损坏；28、3203回风顺槽272#钢棚处一根单体柱漏液；29、三采区回风巷一段25#密闭前一根单体柱漏液松动；30、三采区运输巷二段回风绕道5个锚索未挂牌管理；31、三采区运输巷二段开拓工作面当班人数牌板未更新；32、三采区材料巷二段开拓工作面皮带上方乳化液泵开关未固定；33、三采区材料巷二段开拓工作面临时避难点供水施救装置无水；34、三采区材料巷二段开拓工作面临时避难点供气施救装置压力不足0.3Mpa；35、三采区材料巷二段开拓工作面临时避难点应急物资箱上锁；36、3203运输顺槽Z0142#、Z0153#、Z0160#单体柱锈蚀需除锈；37、3203综放工作面前溜机头处一根管路外皮破损需更换；38、3203综放工作面57#、58#架护帮板未接实煤帮；39、3203回风顺槽超前支架底油缸连接未及时恢复；40、3203回风顺槽190#钢架处液管阀门漏液；41、3203综放工作面进风顺槽端头供气管一处漏气；

顶板：1、三采区运输巷一段169#架顶部背板折断；2、3100梭车硐室墙皮大面积鼓起；3、三采区运输巷二段回风绕道迎头顶板松散破碎垮落，需注浆加固顶板后方可掘进；4、二采区回风巷04#顶板离层仪被粉尘遮盖；5、三采区材料巷二段开拓工作面291-293#，1031-1033#北帮架腿受压推出；

防治水：1、3203回风顺槽800米处备用水泵未挂牌管理；2、三采区材料巷二段2号排水点风泵排水不畅；3、三采区材料二段探水后出水孔为安装止水阀门；4、三采区运输巷二段开拓工作面掘头积水未抽排；5、三采区材料巷二段开拓工作面迎头一处钻孔内有流水，验证后方可进行作业；6、三采区运输巷二段回风绕道低洼处积水未及时抽排；

其它：1、3#永久避难硐室供水施救装置盖板损坏；2、综合楼四楼厨房外消防通道停放车辆；3、宿舍楼二楼安全出口指示牌悬挂倾斜；4、11月份“百日攻坚”冬季行动检查情况未形成问题清单；5、“1+3+N+1”安全管理模式宣传贯彻不到位，未进行全员贯彻学习；6、安全生产责任清单缺少叉车司机责任清单；7、综合调度楼2楼走廊有一安全出口标识牌损坏；8、矿井“三量”计算成果台账未更新；9、以矿总工程师为首的技术管理体系中职责分工未参照晋市应急安技发〔2023〕102号第二章进一步细化；10、以矿总工程师为首的技术管理体系中各专业技术组职责中未体现安全风险辨识评估内容；11、冬季“三防”事故救援知识普及教育中，两名工人未进行培训；12、冬季“三防”事故救援知识普及教育资料中，无培训影像资料。

史山煤业：

一通三防：1、302采区轨道巷电缆、管路上有灰尘；2、3109综放工作面回风顺槽一全断面喷雾吊挂在电线上方；3、3109回风顺槽超前段25-30m处抽放管路碎煤挤压；4、302采区轨道巷615m处消防管路截止阀漏水；5、3205运输顺槽7#消防栓未接通；6、3205运输顺槽掘进工作面探水钻机现场未配备灭火器；7、调度室监控机房灭火器存放位置不当；8、五楼安教室门口、二楼浴室门消防柜柜门打不开；9、楼内消防柜内均无自救呼吸系统；10、二楼更衣室内无消防设施；11、一楼至二楼楼梯间消防指示灯损坏；12、充灯房门口消防柜柜门打不开，无消防沙箱；13、一楼运输队会议室门外消防柜被堵，房间内无人，充电设施未断电；14、地下车库消防管理牌未填写，多处消防柜门损坏，2具灭火器过期；15、地下活动室消防柜内无消防水带，无应急灯；16、职工宿舍楼二楼消防柜内无消防水带；17、炸药库库区内有一具灭火器过期；18、35KV变电站有两处消防设施无消防桶、灭火器、消防钩；19、筒仓消防栓无水，有两处消防设施被皮带遮挡；20、35KV变电站室内烟雾报警器未开启；21、修配车间一处消防设施内有杂物；22、筛分升降配重房油桶木头杂物堆放混乱，无管理牌；23、空压机房消防栓周边堆放杂物；24、9#胶带大巷850米处消防栓箱箱体损坏，被线路遮挡；25、9#胶带大巷800米处消防箱内有杂物；26、9#胶带大巷760米处消防设施未定期检查；27、3号消防材料库台账清单未悬挂；28、301采区轨道大巷525米处消防栓外接阀门损坏；29、9107准备工作面回风顺槽210米处消防软管使用后未及时收纳；30、3#总回风巷梯子间缺少明显标识牌；31、3#总回风抽放管路积尘厚；32、3#一采区胶回联络巷风门外有杂物；33、炸药库消防器材与牌板公示数量不一致；34、12月份通风设施台帐中密闭编号错误；

机电运输：1、3205运输顺槽储带仓内皮带跑偏严重；2、3205运输顺槽785米处“H”架磨损严重；3、3205回风顺槽掘进面联络巷口阻车器不在同一点位，梭车尾段未安设地滚；4、3205回风顺槽1340钢梁处梭车信号有杂音；5、301采区胶带巷皮带机尾下积煤；6、3109综放工作面回风顺槽五小电器管理牌上灰尘大；7、3109综放工作面皮带机头储存带下辊上有煤泥；8、3109综放工作面运输顺槽75米处皮带三角辊脱落；9、302采区轨道巷450m处灯管不亮；10、3205运输顺槽7#皮带架非行人侧未安装护网；11、3205运输顺槽皮带张紧授权装置未上锁；12、3205运输顺槽1428#钢架处急停装置无设备包机牌；13、3205运输顺槽掘进工作面水泵开关（4266号）无防爆性能检测牌；14、3205回风顺槽口梭车机头装运物料；15、3205回风顺槽口一物料车运送长件物料，使用一道绳捆绑；16、3205移动变电站未上锁；17、9107准备工作面回风顺槽310米处摄像头异常；18、301采区胶带巷机尾跑偏保护10米范围内安设有纠偏立辊；19、9#永久避难硐室综保逐日试验记录未按规定试验；20、9#轨道大巷570米处地辊脱落；21、3205运输顺槽掘进工作面皮带机储带仓防跑偏装置五小电器防爆性能检测11月份未检测；22、301采区回风巷、3109回风顺槽处过桥不稳；23、3109综放工作面运输顺槽皮带机头淤泥清理不到位；24、9号煤轨道巷避难硐室照明装置逐日实验记录只填写到12月2号；25、3205回风顺槽掘进工作面750-800米处底皮带跑偏；26、污水处理站背后有四个房间用电暖器取暖未接漏电保护；27、未建立健全辅助运输设备安全准入、检测检验周期等管理制度；28、新进输送带管理台账未及时更新；29、3109综放工作面皮带检修表维护跟踪督查卡片填写不认真；30、3#煤胶带大巷皮带运行时22#皮带架处下托辊不转；31、302采区胶带巷205米处胶带上面放有两袋水泥；32、3205运输顺槽皮带尾端积煤未清理；

采掘支护：1、3205运输顺槽掘头1320#架后仰；2、302采区回风巷交叉口未设置避灾路线指向牌；3、3109综放工作面运输顺槽017#气管阀门漏气；4、3109综放工作面运输顺槽轨道尾堆放废弃材料未及时清理影响行人；5、3109综放工作面50号支架后立柱压力表为零；6、3109综放工作面运输顺槽超前段部分单体柱阀芯朝向位置不当；7、3109综放工作面1号架前立柱压力表显示为零；8、3109综放工作面回风顺槽超前断一根单体柱漏液；9、302采区轨道巷215#钢架无下拉杆；10、3205运输顺槽124#钢架处码放钻杆无物料管理牌；11、3205回风顺槽掘进工作面掘头两架接顶不实；12、3205回风顺槽掘进机上存放物料；13、9#轨道大巷370米处压风自救装置，供气压力牌板填写与实际不相符；14、901采区轨道巷1175米处巷道指向牌需更新；15、901采区轨道巷1425米处材料码放无管理牌；16、9107准备工作面胶带顺槽1100米处第二组压风供水施救箱锁损坏；17、9#回风大巷63#抽放管处压风管接口漏气；18、9107回风顺槽口一处锚索防射失效；19、302采区胶带巷610米处压风管接头漏气；20、3205运输顺槽掘进工作面1号压风供水自救装置漏水；21、3205运输顺槽绕道口与302采区回风巷交叉口处未设置避灾路线指向牌；22、3205运输顺槽口皮带钩风泵接头漏水；23、301采区回风巷部分地段淤泥多；24、3109综放工作面21#、37#、56#架初撑力不达80%；25、3109综放工作面60#架端面距超作业规程规定；26、3109综放工作面72#、73#架距大；27、3205回风顺槽掘进工作面皮带机头至回风绕道口钢梁编号不清；28、3205回风顺槽掘进工作面掘进机无水；29、3205回风顺槽掘进工作面1201#架、1249#架底拉杆脱落；30、3205回风顺槽掘进工作面皮带机头压风自救记录填写不正确；31、3109综放工作面转载机、液压支架检查维修跟踪督查卡片内容填写不认真；32、9号煤永久避难硐室压风供水施救箱内压力装置漏油；33、3109综放工作面25#支架后立柱初撑力不足；34、3109综放工作面47#、62#支架前伸缩油缸漏液；35、3205回风顺槽掘进面710米处单体柱液压观测时间为12月4日；36、3205运输顺槽915米处过空巷未按照安全措施施工；

顶板：1、302采区轨道巷153#钢架架腿推出；2、302采区回风巷960米处1319、1326号钢架西侧梁腿推出；3、3109综放工作面回风顺槽钢梁编号871号架梁腿变形；4、二采区轨道巷402#钢架梁腿推出；5、二采区回风巷1320#、1321#钢架梁腿推出；6、二采区辅助回风巷测风点处顶板离层仪观察牌版卫生差；7、3109综放工作面回风绕道口顶板需上一组支护；8、3109综放工作面运输顺槽超前内右帮3处梁腿变形；9、3109综放工作面53#-60#架处架前漏顶；10、3109综放工作面58#架前梁接顶不实；11、3109综放工作面回风顺槽右帮压力大，部分架腿推出；12、15号煤水仓外，3号顶板离层监测议上有泥灰，无法观测具体数值；

防治水：1、3205运输顺槽探放水现场视频监控安设位置不当；2、9107准备工作面胶带顺槽190米处、6号钻场摄像头位置不当；3、9107准备工作面胶带顺槽6号钻场止水套管阀门无“开、关”牌，且无放水管理牌；4、9#回风大巷59#抽放管处积水未抽排；5、301采区回风巷抽放水为单人作业；6、3109综放工作面回风顺槽有积水；7、3205回风顺槽掘进工作面670米处前后10米有积水；8、3109综放工作面回风顺槽积水未归渠管理；9、302采区回风巷水池处有积水；10、3205运输顺槽820米处积水未抽排；

其它：1、职工宿舍楼一层应急疏散灯损坏；2、二采区永久避难硐室内自救器箱上锁；3、9号煤轨道巷避难硐室应急矿泉水过期；4、缺少安全设施设备验收入库、领用等全生命周期管理制度；5、无安全生产责任制清单；6、安全生产责任制中缺少安全科科员责任制；7、安全生产责任制中未明确班长的岗位责任；8、安全会议制度中未明确安全会议召开时间；9、3109综放工作面班评估表11月1日0点班未填写得分情况；10、安全监控系统运行日志中有涂改；11、11月份“百日攻坚”冬季行动自查表中检查情况栏内容为机打，且检查情况填写不具体；12、无11月份“百日攻坚”冬季行动自查问题隐患清单；13、11月份未开展晋城市防范遏制煤矿重大灾害事故若干规定自查；14、《关于安全生产“百日攻坚”冬季行动方案》（史煤发[2023]391号）未结合集团“百日攻坚”冬季行动方案制定细化；15、11月份事故隐患治理会议内容缺少“三违”相关内容；16、“1+3+N+1”安全管理模式未进行宣传贯彻；17、302采区永久避难硐室内急救箱、饮用水箱等上锁。

山城煤业：

一通三防：1、职工宿舍楼一层应急疏散灯损坏；2、二采区永久避难硐室内自救器箱上锁；3、9号煤轨道巷避难硐室应急矿泉水过期；4、缺少安全设施设备验收入库、领用等全生命周期管理制度；5、无安全生产责任制清单；6、安全生产责任制中缺少安全科科员责任制；7、安全生产责任制中未明确班长的岗位责任；8、安全会议制度中未明确安全会议召开时间；9、3109综放工作面班评估表11月1日0点班未填写得分情况；10、安全监控系统运行日志中有涂改；11、11月份“百日攻坚”冬季行动自查表中检查情况栏内容为机打，且检查情况填写不具体；12、无11月份“百日攻坚”冬季行动自查问题隐患清单；13、11月份未开展晋城市防范遏制煤矿重大灾害事故若干规定自查；14、《关于安全生产“百日攻坚”冬季行动方案》（史煤发[2023]391号）未结合集团“百日攻坚”冬季行动方案制定细化；15、11月份事故隐患治理会议内容缺少“三违”相关内容；16、“1+3+N+1”安全管理模式未进行宣传贯彻；17、302采区永久避难硐室内急救箱、饮用水箱等上锁；

机电运输：1、空压机房电暖气未使用漏电保护；2、外来施工队宿舍电暖气未加装漏电保护；3、主皮带巷二部机头超温保护不灵敏；4、30207运输顺槽掘进面620米皮带跑偏；5、30202回风顺槽机尾一阻车器把手缺失；6、辅助运输设备安全准入记录未归档管理；7、地面筒仓二号通道皮带机头防跑偏装置角度不符合规定；8、选煤楼筛分系统皮带下积煤过多；9、302采区胶带巷239#皮带架三节辊上有煤泥；10、主运输巷150米处缺少拨绳轮；11、临时避难硐室一盏矿灯不亮；12、煤仓底堆煤保护高度不合适；13、主皮带巷四部机14#、60#皮带架三节辊损坏；14、主皮带巷三部机104#皮带架跑偏杆丢失；15、主井坡上49#皮带架托辊不转、坡底84#皮带架托辊损坏；16、30202回风绕道皮带机头驱动辊下积煤；17、30113回风绕道抽放管路甲烷传感器标识牌显示防爆性能检查时间至6月份，7-12月未检查；18、508皮带机头电机无挂牌管理；19、G6皮带机尾部照明开关检验牌从八月份未检测；20、G5皮带机头皮带下积煤多；21、一号筒仓底部开关检验日期九月份开始未检测；22、G4皮带机急停无检查牌；23、筒仓顶输煤皮带两处五小电器未挂牌管理；24、302轨道巷梭车开关后方电线混乱，且有杂物；25、302采区轨道巷梭车改造车场现场无安全技术措施；26、30204梭车开关后有木料；27、30204梭车移变栅栏门未上锁；28、302采区轨道巷02#道岔尖轨与基本轨不密贴；29、30202回风顺槽掘进面梭车尾轮无管理牌且使用皮带防护；30、30202回风顺槽掘进面45#风筒处无行人过桥；31、30202回风顺槽掘进面全断面防尘喷雾处电缆未防护；32、302采区皮带巷注浆池口一接线盒小喇叭嘴挡板锈蚀；33、30202移变内水泵开关箱内有灰尘；34、30113皮带巷31#皮带架处胀销脱出；35、30113运输顺槽84#、157#钢架处两个过桥非行人侧无爬梯；36、30202回风顺槽掘进工作面皮带机头缓冲滚轴承上缠绕有线绳；37、30202回风顺槽掘进工作面轨道尾处阻车器有错差；38、302采区水仓备用风机开关停电挂送电牌；39、30207运输顺槽296#皮带架缺少三节辊；40、30207运输顺槽285#皮带架处有地锚影响行人；41、30207运输顺槽皮带张紧绞车授权装置未上锁；

采掘支护：1、30207运输顺槽口泵站进液管漏液；2、302水仓建设点单体液压柱防倒绳使用单绳；3、30113综采工作面86#支架错差超2/3；4、30113综采工作面104#支架护帮板自落；5、30113综采工作面42#、43#支架接顶不实；6、30207运输顺槽掘进工作面1#压风供水施救装置净水器接头漏水；7、30113综采工作面25#、34#、55#支架初撑力不足；8、30113综采工作面12#支架前梁接顶不实；9、30113综采工作面22#支架护帮板未打出；10、30113综采工作面39#支架仰角大于7°；11、30113综采工作面64#、68#、72#支架顶梁侧护板错差大于2/3；12、30202回风绕道刮板输送机机头减速机漏油；13、30202回风绕道工作面掘进机护盖螺丝不全；14、30202回风绕道工作面空区支护与作业规程不符；15、30202回风绕道工作面压力供水施救装置检查牌板上的数值与实际不符；16、30202回风绕道皮带尾端单体支柱双防倒安设不合理；17、30202回风绕道工作面掘进机上方有杂物；18、30204正巷密闭前一单体柱使用单防倒；19、30202回风顺槽掘进面隐患公布牌板填写不正确；20、30113皮带巷145#、155#、165#钢架处缺少下拉杆；21、30113综采工作面22#支架护帮板油缸漏液；22、30113综采工作面54#-55#、65#-66#支架错差大；23、30207运输顺槽回风绕道密闭后巷道指向牌未回收；24、302轨道巷400米处风管截止阀漏气；25、302采区轨道巷238#钢架无下拉杆；26、30207开切扩刷掘进面压风供水施救装置安设在掘进机前方；27、30113综采工作面96#支架护帮板插销变形；28、30113综采工作面80#支架阀组限位装置未使用；29、30113综采工作面78#支架护帮板未升起；

顶板：1、30113综采工作面89#支架压死；2、302采区回风巷09#密闭前木垛未接顶；3、主轨道巷后段拱棚210#、211#钢棚背板脱落；4、302采区回风巷1410米处非行人侧1817#-1881#钢梁梁腿变形；5、30113综采工作面回风超前段一紧梁背板松动；

防治水：1、30207运输顺槽掘进面650米处有积水；2、302采区回风巷650米处顶板有淋水，无涌水点管理牌；3、主皮带巷235米处积水点管理牌字迹不清楚；4、30113综采工作面1#-5#支架处积水未及时抽排；5、30207回风顺槽940-970米处积水过多；

其它：1、宿舍楼应急灯不能正常使用，安全出口指示牌线路未加装套管；2、锅炉房内无安全出口指示标识；3、《关于下发安全技术管理体系的通知》人员变更后仍使用原文号；4、《关于下发安全技术管理体系的通知》无安全风险研判相关内容；5、无第三、四季度安全生产技术分析会议纪要；6、总工程师责任清单未明确总工程师为技术管理体系第一责任人；7、无安全科副科长责任制清单；8、11月份煤矿安全生产“百日攻坚”冬季行动自查问题隐患清单矿长未签字；9、事故隐患治理分析报告中无 “三违”产生原因及反“三违”措施；10、安全设施设备验收入库、领用等管理制度未明确程序、职责等相关内容；11、冬季三防事故救援知识未进行培训；12、冬季三防应急预案未进行会审。

大桥煤业：

一通三防：1、副井口库房内消防栓下方堆放有材料；2、木工房电锯下方木屑未及时清理；3、锅炉房院内有烟头，环境卫生差；4、301采区乳化泵站口消防沙箱内消防沙板结严重；5、3100运输顺槽掘进工作面压风供水自救装置、全断面喷雾滞后；6、销售楼磅房内未设置消防器材；7、销售楼外消防沙箱内存放有手套；8、司机楼未设置消防器材和紧急疏散出口标志；9、生活污水处理站未设置消防器材；10、更衣室未安装烟雾报警器；11、办公楼大院门房微型消防站柜内无消防器材台账；12、监控室安全出口消防站柜内存放有其他物品，消防器材台账与实际设施不符；13、消防安全档案与实际情况不符（无自救呼吸系统）；14、消防器材巡检记录与整改措施不符；15、消防档案中的灭火器为8kg，公寓楼大部分灭火器为6kg；16、未及时填写11月21日至11月26日消防安全巡查记录；17、主斜井筒100米处和200米处消防阀门锈蚀，不易打开；18、301采区井底车场库房消防器材未定期检查；19、监控调度室消防器材处检查日期未按时检查；20、301采区回风巷MB-H322#密闭墙距地面高，栅栏未采取防倒措施；21、301采区总回风巷全断面喷雾2个喷头不出水；22、301采区总回风巷煤尘厚度超2mm；23、通风网络图各节点未标注风量、风速；24、3100回风顺槽注浆点消防设施铁锹无手把；25、3100回风顺槽迎头全断面喷雾安装角度不正确，且安装位置不正确，喷雾下为电缆存放架；26、3100回风顺槽45米处全断面喷面传感器距皮带过高，全断面喷雾下电缆防护不到位，物化效果不好；27、3100回风顺槽掘进工作面50米处皮带自动喷雾一个喷头堵塞；28、301采区轨道巷（西轨道巷口）水渠内有油渍；29、中央水泵房管子道粉刷墙后无测风地点标识；30、3110综放工作面回风顺槽超前段监控视频设备上灰尘大；

机电运输：1、监控室3100两顺槽监控视频断线；2、轨道大巷12#手动扳轨器把手无离地间隙；3、3100回风顺槽口皮带护网不全；4、3100回风顺槽2部皮带处非行人侧皮带护网不全；5、301运输大巷皮带尾一单体液压柱漏液；6、301运输大巷皮带机尾下有积煤；7、筛选系统1#皮带3#架下托辊脱落；8、筛选系统7#皮带有一三节辊损坏；9、3110综放工作面煤溜机尾段弯曲严重；10、司机楼楼梯处电柜旁有杂物；11、司机楼207室内无人时电暖气未断电；12、301采区车场1#矿车管销不完好；13、3110综放工作面运输顺槽17#皮带架底托辊煤泥厚；14、矿用阻燃输送带入井使用记录中无负责人签字；15、缺少辅助运输设备安全准入制度；16、筛选系统7#皮带尾部消防栓下方有机电设备，不便于应急操作；17、筛选系统三层放煤皮带清煤器失效；18、主井清煤巷底部淤泥堆积厚，需清理；19、主井皮带尾部急停开关11月份未进行防爆性能检测；20、3100回风顺槽二部皮带机头导向轮防护皮上有煤泥未清理；21、东阶段回风巷40m、200m处接线盒喇叭嘴锈蚀；22、3100回风顺槽2#皮带机高架处设有防护网，现场未悬挂警示牌；23、9000运输大巷47#扳道器锈蚀，扳动不灵活；24、西轨道巷05#搬道器缺少一根螺栓；25、3110综放工作面运输顺槽20米处1组上托辊掉落；26、3100回风顺槽掘进工作面电缆吊挂影响行人；27、9000运输大巷梭车钢丝绳锈蚀，需上油维护保养；28、3100回风顺槽掘进工作面二部皮带跑偏；

采掘支护:1、3100回风顺槽掘进工作面MB-H316密闭前一单体液压柱漏液；2、3100回风顺槽掘进工作面掘头液管阀门漏液；3、3100运输顺槽掘进工作面前探梁防滑绳固定位置不合理，起不到防滑作用；4、301运输大巷皮带机尾压风管阀门漏气；5、3110综放工作面端头支架间距过大，漏矸严重；6、301采区西胶带巷口避灾路线牌未标注当前所在位置；7、3100回风顺槽掘进工作面备用单体柱数量与牌板不符；8、3100回风顺槽掘进工作面掘进机上方杂物多；9、3100运输顺槽掘进工作面与301采区胶带巷处材料堆放混乱；10、3110综放工作面运输顺槽端头架尾部油缸无行程；11、3110综放工作面98#支架尾梁自落放在后溜电机上；12、301采区回风巷内采区变电所、3105准备工作面回风绕道口未安设巷道指向牌；13、3110运输顺槽130米处支护材料堆放混乱；14、3110综放面1#过渡架架顶有2根穿针过长；15、3110综放面54#、90#支架前立柱漏液，82#支架操纵阀漏液；16、3110综放面83#支架前梁自落；17、3110综放面45#、67#、88#支架初撑力不达标；18、3100回风顺槽1#压风自救箱内调节阀漏气；19、东阶段运输巷避灾路线牌上未标注当前位置；20、3100回风顺槽138#-139#、150#-151#钢棚行人侧上拉杆脱出；21、3100回风顺槽梁腿拉杆焊管位置不统一，分别为65cm、70cm；22、3100回风顺槽232#-233#钢棚非行人侧缺少下拉杆；23、3100回风顺槽压风自救、供水施救管理牌板现场检查数据与实际数据不符；24、3100回风顺槽掘进机上存放有杂物，掘进机上积尘厚；25、3100回风顺槽12月6日8点班、16点班未填写班组现场交接班记录；26、3100回风顺槽班组工程质量验收记录311#钢梁抽查现场实际下宽、净高、梁扭矩均与记录不符；27、3100回风顺槽掘进工作面迎头压风管漏气；28、3100运输顺槽29#-30#钢棚上拉杆脱出；29、3100运输顺槽回风绕道（轨道巷风桥上部）第55排南帮有一锚杆外露超过规定；30、3100运输顺槽回风绕道（轨道巷风桥上部）第53排右帮锚杆未压钢带；31、3100运输顺槽回风绕道（胶带巷风桥上）有一锚索外露超长；32、9107轨道顺槽1746#、GD344#单体柱漏液松动；33、3110综放工作面67#、72#支架操纵阀个别手把未打到零位；34、3110综放工作面采煤机后滚筒2个截齿损坏；35、3100回风顺槽掘进工作面供水施救装置无水；36、3100运输顺槽掘进工作面核定作业人数牌、重大风险告示牌位置距工作面较远；37、3105回风顺槽500米处压风自救装置箱门开关插销不灵活；38、3105回风顺槽300米处皮带堆放位置不当（下方有积水）；39、3100回风顺槽掘进工作面过冒落区加强顶板管理，及时处理活矸活炭，控帮控顶，设专人监管；40、3110综放工作面回风顺槽超前段K1291#、H500#、H462#单体柱漏液；41、3110综放工作面98#支架后立柱操纵阀漏液；42、3110综放工作面94#支架前气管“U”型销变形，未安插到位；43、3110综放工作面89#支架压力不达标；44、3110综放工作面69#、66#支架后立柱漏液；45、3110综放工作面64#-65#、44#-45#支架错茬超过侧护板2/3；46、3110综放工作面45#支架后液管破损，漏液；

顶板：1、3110综放工作面中部顶板破碎，多处漏矸；2、3110综放工作面29#-33#支架顶板压力大，支架过低；3、3105准备工作面开切眼部分钢梁受压变形，需补强支护，设专人加强日常观察及时加固；4、3110综放面回风顺槽超前内有一处木梁折断；5、3100运输顺槽掘进工作面136#钢梁右侧梁头未背实；

防治水：1、3100回风顺槽掘进工作面探放水设备堆放不整齐；2、3105准备工作面回风顺槽注浆后未清理现场淤泥积水；3、9107胶带顺槽超前段2#排水点设置1台排水泵，管理牌填写为2台，与实际不符；

其它：1、筛选系统筒仓一层卫生差；2、销售楼内未设置紧急疏散出口标志；3、矿井水处理站与压风机房未设置紧急疏散出口标志；4、调度楼餐厅未安装应急照明灯；5、301采区西轨道巷临时避难点储物箱无标签；6、监控调度室11月26日要害场所人员出入登记表与视频查阅、调阅记录表外来人员不符；7、11月份“百日攻坚”冬季行动检查情况未形成问题清单；8、“1+3+N+1”安全管理模式无全员贯彻记录；9、3105准备工作面开切眼内物料未集中整理码放，无材料管理牌板；10、巷道刷白记录未及时更新；11、301采区总回风巷通往回风立井梯子间地面湿滑，未采取防滑措施；12、301采区总回风巷通往回风立井梯子间前未安设巷道指向牌；13、采煤靳梁丰班前会记录缺少风险研判、事故警示教育内容；14、3100回风顺槽注浆点压风管路阀门漏气；15、工会主席责任清单划分不清；16、无群监工作站生产责任清单；17、无十一月份安全办公会议纪要；18、总工程师管理体系中岗位责任制未根据《晋城市煤矿总工程师管理办法（试行）》（晋市应急安技发[2023]102号）文件进行细化；19、总工程师管理体系岗位责任制中未明确各岗位风险分析研判内容；20、无第三季度的技术分析例会记录；21、该矿《关于成立以总工程师为首的技术管理体系的通知》（桥煤发[2023]242号）文件中，第一项技术管理体系组织领导机构中未叙述“成员”相关内容；22、未制定冬季三防应急救援预案；23、未制定森林防火应急救援预案；24、未组织干部职工进行冬季三防事故救援知识培训；25、未按照冬季三防实施方案开展冬季三防检查。

洗煤厂：

一通三防：1、410机头消防设施消防沙箱内沙结块；2、903巷道无消防设施；3、206刮板机电机处煤尘较厚；4、主厂房326磁选机轴承处注油后油渍未清理；

机电运输：1、矸石山903机头一处插座破损；2、所有电暖气未使用漏电保护，保管库房断路器未安装配电箱；3、外厨房热水器漏电保护失效；4、修配车间配电柜内线路混乱；5、主厂房西门口电机箱处于常开状态；

其它：1、厂区储气罐压力容器安全检测报告有效期10月到期，检查时未提供检测报告；2、主厂房二楼335振动筛处警示牌板摆放地点不明显；3、主厂房624泵处的阀门需挂牌管理；4、筛分车间部分门窗户未关闭。