皇联煤业：
一通三防：1、地面筒仓顶与皮带走廊各有一个消防箱破损；2、3107运输顺槽控制台处密闭口缺少注意瓦斯警示牌；3、9103回风顺槽掘进工作面200米处隔爆水棚45#、42#水袋水量不足；4、9103回风顺槽掘进工作面43#风筒处有漏风；5、三采区运输巷90米处无消防软管。
机电运输：1、主皮带机房6#皮带机尾警示牌板模糊不清；2、皮带走廊上部传感器管理牌板校验日期未更新；3、地面筒仓上口防护栏未恢复；4、地面筒仓上420型溜子挡煤板不齐全，上方无过桥；5、地面筒仓上420型溜子电机无包机牌与防爆性能检测牌；6、地面筒仓上电葫芦吊装现场无警戒拉绳；7、地面筒仓上开关设备无停送电牌；8、地面筒仓上有一窗户防护不到位；9、生活用水池和消防水池未悬挂有限空间管理牌，护栏损坏，无警示标识；10、地面筒仓上方有三名作业人员未带安全帽；11、抽放泵站冷却水池缺少防护网；12、抽放泵站上岗司机证件未更新；13、9#煤煤仓下方皮带尾护网内存放水桶；14、9#煤煤仓下方皮带底皮带下存放物料；15、9#煤仓上口无防护带；16、9#采区水泵房一处开关上有淋水；17、三采区运输巷一段140米处电缆吊挂不平直；18、运输巷二段开拓面口无语音广播系统；19、9103回风顺槽掘进工作面420米处停放料车，物料未捆绑；20、9103回风顺槽掘进工作面线架处各种线路混乱。21、三采区运输巷150米处接线盒没有电缆指向牌；22、9103回风顺槽口一处卡轨器螺丝未上全；23、3107综放工作面运输顺槽机电开关未上锁；24、3#煤一采区胶带巷尾10米范围内皮带下有积煤；25、3#煤一采区胶带巷与3111辅助材料巷口联络巷内煤溜无过桥；26、3#煤一采区胶带巷与3111辅助材料巷口联络巷煤溜转载处皮带下方有积煤。
采掘支护：1、3107运输顺槽66#、67#钢架处侧帮需加设防护网；2、材料巷二段口供水、压风自救装置处堆放栅栏影响使用；3、9103回风顺槽掘进工作面一根单体柱泄液；4、9103回风顺槽掘进工作面掘头临时支柱柱距超过作业规程规定；5、3100回风顺槽口码放材料无管理牌；6、运输巷二段开拓工作面前探梁缺少一个吊环；7、3107综放工作面23#单体柱漏液；8、3107综放工作面52#支架护帮板自落；9、902回风绕道煤泥过多，材料堆放混乱。10、9103回风顺槽6#钻场材料堆放混乱；11、运输巷二段开拓工作面掘头壁帮柱柱距超规定；12、运输巷二段开拓工作面回风绕道准备作业点临时支护不可靠；13、材料巷二段250米处水管阀门漏水；14、3107综放工作面运输顺槽压风施救装置无气。
顶板：1、3107回风顺槽62#、63#钢架处侧帮压力大，梁腿变形，背板折断；2、3107运输顺槽端头架前靠工作面侧前梁未升起，梁腿推出；3、运输巷二段回风绕道处抬棚梁腿与钢梁腿之间未上网；4、三采区行人巷绕道口顶板离层仪未定期观察（8月16日）；5、3107运输顺槽转载上背板折断；6、材料巷二段距掘头5米处左帮有两处梁腿推出；7、材料巷二段回风绕道口有两处下拉钩缺失。
防治水：1、9#采区水泵房轨道内水渠盖板不合适；2、3107运输顺槽皮带机头风泵处淤泥多需清理，风泵无管理牌；3、3107回风顺槽多出有积水；4、9103回风顺槽工作面有积水；5、猴车巷300米、400米处积水过深；6、3#煤一采区胶带巷与3100辅助运输巷口联络巷内煤溜低洼处有积水。
其它：1、工业广场垃圾池未悬挂有限空间管理牌，无警示标志，无护栏；2、矿井水处理站和污水处理站未悬挂有限空间管理牌，无警示标志，无护栏；3、锅炉房未悬挂有限空间管理牌；4、3#水仓与行人巷之间联络巷口未挂巷道指向牌；5、月度事故隐患排查工作方案无重大隐患排查相关内容；6、有限空间作业安全生产管理制度中无组织机构人员责任分工内容；7、全员安全生产责任制内容缺少探放水班组长岗位责任制；8、9月4日贯彻学习煤矿重大事故隐患判定标准后，未对本次学习培训进行考核。
史山煤业：
一通三防：1、3109安装工作面运输顺槽尾绞车硐室消防器材无管理牌；2、301采区回风巷抽放管 309#处墙体漏风；3、301采区回风巷抽放管 304#处墙体开裂；4、3205回风顺槽掘进工作面10#风筒有破口；5、3205运输顺槽回风顺槽、回风绕道1道风门处常开状态；6、皮带走廊2部皮带59皮带架联络口内消防沙袋破损；7、皮带走廊2部皮带机头防尘喷雾未接通；8、9#胶带巷1100米处消防管未配备消防软管；9、3#给煤机处消防桶损坏；10、3205运输顺槽15#风筒漏风；11、3109安装工作面运输顺槽回风绕道内两道风门联锁装置失效；12、3109回风顺槽隔爆水棚未进行编号管理；13、3202运输顺槽密闭未编号管理。
机电运输：1、3109回风顺槽口倒车轨道未充填；2、9#煤胶带大巷1375米处一组平板车未上阻车器；3、9#9107运输动力总开关停送电牌悬挂错误；4、3#煤二采区轨道巷口停放的两辆运送支架板车，其中一辆无支架定位销；5、3205运输顺槽570米处下皮带跑偏；6、3205回风顺槽掘进工作面掘进机运输承载部缺少一根缓冲辊；7、3205回风顺槽掘进工作面轨道尾轮附近无极绳摩擦道木；8、二采区下车场锚索上有吊装环；9、二采区车场下一支架车辆捆绑松动；10、3202回风顺槽回柱绞车人员防护不到位；11、3#煤仓顶部有吊装环；12、3#煤仓下口给煤机通讯录需更换；13、3#煤仓下口给煤机消防器材管理检查日期为2023年7月10日，未定期检查；14、3#煤仓下口给煤机楼梯上方开关按钮箱安装位置不当未上锁管理；15、9号煤仓上口机头硐室皮带大架防护破损；16、有限空间作业地点无安全操作规程、安全风险告知牌、安全警示标志；17、污水处理站水池未实施可视化、封闭化管理；18、3109安装工作面运输顺槽注浆泵控制按钮授权开关未上锁(用铁丝代賛锁)；19、3109安装工作面运输顺槽441#钢架处慢速绞车控制开关无停送电管理牌；20、301采区胶带巷850米处一锚杆上有吊装环；21、301采区胶带巷尾联络巷内锚索上有吊装链；22、3202回撤工作面67#支架处摄像头未开启；23、3205回风顺槽掘进工作面轨道尾约20米轨道未充填；24、皮带走廊2部皮带139#皮带架下托辊损坏；25、皮带走廊1部皮带机头120#皮带架少一承载托辊；26、302采区胶带巷790米处照明不亮；27、3205回风顺槽掘进工作面85#皮带架下托辊脱出；28、302采区车场一阻车器无手把；29、302采区上车场调度绞车远控未上锁；30、3205运输顺槽掘进工作面90-94#下皮带跑偏；31、3205运输顺槽掘进工作面677#、682#钢架处皮带下方浮煤摩擦底辊；32、9#胶带巷10号皮带架处清煤器磨损严重；33、9#胶带巷575米处皮带H架倾斜；34、9#胶带巷900米处皮带有裂口；35、15#柱皮带机尾缺一托辊；36、3109运输顺槽268#钢架处注浆泵控制开关（4306号）闭锁装置未锁紧；37、3109运输顺槽441#钢架处慢速绞车控制按钮箱未上锁；38、3109运输顺槽201#钢架处轨道有一根道木长度不足；39、3号煤采区煤仓需安设电铃联络装置；40、3202回风顺槽第二道阻车器手环损坏；41、302采区上部车场慢速绞车减速器漏油；42、302采区胶带转载点皮带机头防护不到位；43、3号采区煤仓上仓口物位传感器需挂牌管理；44、3205回风顺槽梭车过位保护段轨道未进行充填；45、3205回风顺槽掘进面400米处底皮带下方积煤摩擦“H”架；46、3205回风顺槽皮带机头超温洒水装置水流小；47、3109运输顺槽345米处未设置过桥；48、3205回风顺槽830#钢架处皮带有一根三节辊脱落；49、3109综放面运输顺槽皮带机头非行人侧未防护。
采掘支护：1、3109回风顺槽284#、380#-382#液压柱漏液；2、3109运输顺槽端头架行人过桥通道不畅；3、9107胶带顺槽压风供水施救装置无气；4、9107胶带顺槽200米处压风供水施救装置检查日期为2023年8月4日；5、3205运输顺槽450米处物料管理牌登记与实物不符；6、3202运输顺槽口悬挂严禁入内警示牌，但有人入内；7、3202回撤回风顺槽沙堆被风筒布堵住；8、3109安装工作面运输顺槽175米处073#单体柱松动；9、3109安装工作面运输顺槽298#钢架处注浆管接头未上U型销；10、3109安装工作面运输顺槽395米处附近管路挂钩挂在煤壁护网上；11、301采区排水点750米往后堆放物料无管理牌；12、3205运输顺槽掘进工作面400米-450米处压风管漏气；13、3205回风顺槽掘进工作面掘头临时支护与作业规程不符，单体柱间距超过规定，且背帮不实；14、3205回风顺槽掘进工作面747#-758#钢梁无拉杆；15、302采区轨道巷600米处堆放的单体柱、托辊有淋水；16、3109安装工作面回风顺槽部分单体柱无编号；17、302采区胶带巷810米处放的托辊无管理牌；18、3205回风顺槽掘进工作面压风供水施救装置无气；19、302采区胶带巷入口顶部原支护上有吊装环；20、3202回撤工作面运输顺槽522#单体柱为一柱两梁；21、3202回撤工作面三角区内一根2.8米单体柱柱芯无行程；22、301采区3#安全出口处联络巷内顶部管路吊挂不到位；23、3205运输顺槽掘进工作面694#钢架处压风管阀门漏气；24、3109回风顺槽557#-567#钢架处单体柱无编号；25、3109运输顺槽159#钢架处有一根单体柱自落；26、3109运输顺槽159#钢架处静压水管阀门漏水；27、302采区1号轨胶联络巷原有支护上有吊装环；28、302采区胶带巷3202运输顺槽口堆放H架影响行人；29、3202回撤面开切口单体柱朝向不统一；30、3205回风顺槽500米处物料放点无材料管理牌，且物料未分类码放；31、3109运输顺槽308#单体柱泄液；32、3109综放工作面30#支架前梁自落；33、3205运输顺槽支护质量追溯制度台账中部分人员签字不全；34、3205回风顺槽604#钢架处码放管路三通无管理牌；35、3号煤二采区胶带巷550m压风管路漏气。
顶板：1、3109临时抽水点顶梁弯曲变形；2、3109安装面37#支架前梁未接顶；3、3109运输顺槽300米处梁腿扭曲变形；4、3#煤一采区轨道巷车场坡底3019压风管处左帮架腿盘帮不到位；5、二采区下车场顶板离层仪安装观测不应为0；6、3202运输顺槽联络贯口上帮背板折断；7、二采区胶带巷第79#纵梁杆处补强支护受压弯曲；8、3202回撤工作面三角区部分单体柱支设退山，顶梁受压变形不起作用；9、3202回风顺槽联络贯内受压架腿推出，背板折断有空帮；10、二采区轨道巷447#单体柱处顶梁上有吊装环，背板折断；11、3109安装工作面回风顺槽92#、93#钢架处顶网有掉包且网有破口；12、301采区回风巷3-M132#密闭处顶板离层仪数值与牌板填写不符；13、301采区回风巷21#顶板离层仪数值与牌板填写不符；14、3202回撤工作面运输顺槽口中梁腿弯曲变形；15、3202回撤工作面运输顺槽4#-15#右帮梁腿弯曲；16、302采区轨道巷210米-220米中梁腿弯曲变形；17、302采区回风巷1093#-9095#钢梁无下拉杆；18、302采区轨道巷1#联络巷梭车机尾墙体开裂右侧梁腿弯曲变形；19、3109安装工作面回风顺槽400米处梁腿弯曲变形；20、3205回风顺槽掘进工作面掘头钢棚支护缺少撑杆；21、3202回撤工作面运输顺槽风桥处顶部有喷体离层；22、3202回撤工作面运输顺槽口胶带巷内底板有裂缝；23、302采区轨道巷（3202运输顺槽口)梁腿弯曲变形；24、9#轨道巷1225米处20号监测点顶板离层仪观测点初始值深10浅10，观察值为深10浅0，观测结果为正常；25、3202回撤面开切口一空头柱；26、3109综放面82#架前梁接顶不实。
防治水：1、3109运输顺槽150米处水泵排水管脱落；2、9107胶带顺槽尾部、400米处、9107回风顺槽尾部积水未及时抽排；3、3205运输顺槽3个抽水泵均无管理牌；4、3202回撤工作面积水过多；5、3109安装工作面运输顺槽风门内风泵无管理牌；6、302采区胶带巷450米处电缆淋水，且无涌水点观测记录牌；7、3205运输顺槽掘进工作面探放水设备管理牌填写与实际不符；8、3109回风顺槽456#钢架处煤帮渗水，现场无涌水点管理牌板；9、302采区胶带巷575米、605米处涌水点，涌水量观测牌显示无水质化验结果；10、班探管理制度未明确编制人和编制日期。
其它：1、二采区上下车场坡上需安装扶手；2、有限空间制度中缺少班前会内容；3、未公示本矿有限空间作业相关信息；4、安全生产岗位责任制中安教室副主任、档案管理员无岗位责任制；5、未对5月27日煤矿重大事故隐患判定标准培训进行评估分析；6、人员其它系统中采掘图未及时更新；7、井口公示人数未及时公示；8、未对8月24日应知应会、岗位流程标准化培训进行评估分析；9、有限空间制度未进行会审贯彻；10、有限空间制度中缺少责任分工、视频其它管理内容。
山城煤业：
一通三防：1、1#站桥、2#站桥各有一处消防箱内无消防软管，且有杂物；2、污水处理站门口一灭火器压力指针指向红色区域；3、主轨道巷1450米处联络巷测风牌公示内容不清；4、30112变电站消防材料处消防锹手柄损坏；5、30113回风顺槽部分喷雾头不雾化，设置位置处有电缆和电话；6、302采区轨道巷第一组隔爆水棚68#、75#水量不足；7、猴车巷及302采区轨道巷高顶处未纳入瓦斯检测计划；8、风机房防爆门处防洪防汛物资管理牌检查日期为7月21日，未按规定要求进行检查；9、30204综放工作面回风顺槽瓦斯抽放管弯头未进行防锈处理；10、30207回风顺槽消防阀门无管理牌；11、主运输巷两处挡风墙未挂牌管理；12、30113回风顺槽工作面风筒距工作面超规定；13、302采区皮带巷500米处006#、008#隔爆水袋缺水；14、302采区轨道巷联络贯FM-01风门开启不灵活；15、猴车巷ZX-07#喷雾头角度不对；16、猴车巷1#-4#联络巷测风牌板名称不一致；17、302采区轨道巷测风牌位置错误；18、猴车巷4#联络巷测风牌为3#；19、30207回风顺槽掘进工作面口全断面喷雾第三个喷头雾化效果差；20、302采区皮带巷9#密闭墙体受压变形。
机电运输：1、G6皮带机头减速机下存放油布；2、G6皮带机、G7皮带机防护网处均未悬挂“小心碰头”警示牌板；3、G4机头落煤点无防护网；4、G3皮带机尾、506皮带下方积煤未清理；5、506皮带两侧防护网不全；6、508皮带跑偏保护安设位置不当（跑偏立辊行程受限），另有一处跑偏保护安设不牢固；7、508皮带速度保护防爆性能检查日期为2023年5月；8、1#筒仓底行人从皮带下方穿越行走，皮带下方无防护设施；9、302采区煤仓警示牌板悬挂在非行人侧，不够醒目；10、主轨道巷1450米处联络巷传感器电缆穿墙未上套管；11、30204运输顺槽口过桥扶手高度不足；12、30204综放工作面回风顺槽轨道尾阻车器缺手柄；13、30113回风顺槽掘进工作面第一个行人过桥无腿；14、轨道大巷1470米处缺少一个压绳轮；15、302采区煤仓上方皮带机尾防护网变形；16、302采区煤仓坡上非行人侧皮带下积煤严重；17、302采区皮带巷二部皮带机头防尘喷雾管理牌检查日期为7月24日，且防尘喷雾不能正常开启；18、302采区皮带巷550米处皮带下非行人侧矸石、炭块较多且摩擦底皮带；19、30204综放工作面回风顺槽梭车防护网不完好；20、30207运输顺槽西段掘进工作面语音广播装置被牌版遮挡；21、6号皮带走廊50#皮带架下方有积煤；22、6号皮带走廊外接照明灯有明接头；23、6号皮带走廊53#皮带架上跑偏辊不转；24、6号皮带走廊58#皮带架处照明不亮；25、6号皮带走廊78#下托辊不转；26、6号皮带走廊120#皮带架托辊架损坏；27、30204综放工作面运顺口皮带下方积煤未及时清理；28、302采区皮带巷27#皮带辊不转；29、302采区皮带巷16#皮带摩擦H架；30、30207回风顺槽皮带机头急停绳在防护网内；31、30113回风顺槽掘进工作面54#-67#钢架处煤溜无挡煤板；32、主运输巷1550米处码放钢丝网无物料管理牌；33、30207回风顺槽148#H架第三节下托辊损坏；34、30207运输顺槽西过桥无“请走过桥”标识牌；35、302车场存放材料片石太大；36、302车场停放设备车捆绑不牢靠；37、30204运输皮带机头检修侧防护不全；38、301采区主皮带巷皮带机头护网不牢固，且急停拉绳安设在护网内；39、302采区水泵房巡回检查图中照明综保型号与实际不符；40、30207回风顺槽掘进工作面消防阀门开关安设不合理；41、30207回风顺槽掘进工作面皮带机尾缓冲滚磨平，需更换。
采掘支护：1、30112油脂堆放处现场油脂数量与管理牌填写不符；2、30113回风顺槽开切口单体液压柱未编号管理；3、30207回风顺槽440m处排水管接口处漏水；4、30207开切工作面331#、225#单体柱漏液；5、30204综放工作面泵站牌板名称不一致；6、30204综放工作面51#支架压力为18Mpa；7、30204综放工作面运输顺槽端头段单体柱松动；8、30204综放工作面超前段单体柱未支设在实底上；9、30204综放工作面回风顺槽超前段内单体柱穿底；10、30113回风顺槽掘进工作面摄像头固定不牢固；11、30204综放工作面回风顺槽超前段压风自救管路变形；12、30207运输顺槽西工作面口处无避灾路线指向牌；13、30204综放工作面风门口排水管漏水；14、30207回风顺槽53#风筒处排水管接头漏水；15、30207回风顺槽700米处124#单体柱初撑力不足；16、30207回风顺槽（西）材料码放点无码放牌；17、30113回风顺槽掘进工作面67#钢架处压风管截止阀漏气；18、30207回风顺槽350米处74#单体柱松动；19、井下多处阀门未悬挂管理牌；20、30204综放工作面99#支架压力不足；21、30204综放工作面回风顺槽管路阀门未挂牌管理；22、30113回风顺槽掘进工作面回风绕道口卫生差；23、301采区主轨道巷1510米处油脂管理牌中乳化液型号与现场不符；24、30207运输顺槽（西）掘进工作面液压柱摆放不符合规定；25、30204运输顺槽20米超前1根单体柱松动；26、30204综放工作面机尾密集柱支设间距过大。
顶板：1、30204回风顺槽250米附近有两根梁腿外推，挤压抽放管路；2、猴车巷后段第27#急停处一背板折断；3、302采区轨道巷420m处顶部锚杆有一吊装环；4、30204综放工作面回风顺槽超前前端顶部背板折断；5、30204综放工作面回风顺槽超前段内侧压大、梁腿变形；6、30204综放工作面第43#与44#、88#与89#支架间距大；7、30204综放工作面第66#、67#支架顶梁侧护落差超过2/3；8、30204综放工作面第57#支架前梁高度不足影响整体支架受压；9、30204综放工作面44#支架端面距超大；10、30204综放工作面回风顺槽453#、454#、456#梁腿推出；11、30207回风顺槽440米处880号行人侧梁腿推出；12、30204综放工作面14#-15#、25-26#支架错差超过侧护板三分之二；13、30204综放工作面73#支架处有片帮；14、顶板移近量观测员未签字；15、30113回风顺槽仅进行了一次顶板岩性探测分析不符合要求。
防治水：1、302采区水仓围栏有一处未上锁；2、302采区水仓未悬挂“非工作人员严禁入内”警示标志；3、30113回风顺槽排水管路未接通投入使用，且管路颜色不一致，未放置备用泵；4、30204综采工作满1#—5#架间积水，抽排不及时；5、302采区胶带巷30204综放工作面口往上积水未及时排除；6、302采区皮带巷二部皮带机处淤泥、积水多；7、302采区皮带巷550米处皮带下有积水；8、30207回风顺槽440米处排水管接口处漏水；9、30207回风顺槽950米处积水深；10、302采区口水仓密闭空间未挂牌管理；11、30207回风顺槽（西）综掘机积水需及时抽排；12、30207回风顺槽950米处有积水。
其它：1、污水处理站内抽污水的压力泵上方，压力表无检测标签；2、矿方顶板安全管理专项检查表首页煤矿名称没有盖章；3、矿方顶板安全管理专项检查表无本矿主要负责人签字；4、矿方顶板安全管理专项检查表中第一大项第二小项中未提到在册员工的安全教育培训；5、灾害预防和处理计划中的顶板管理方面培训人数不符，相差较大，签到表采煤队相差21人；6、山城煤业未对金属顶梁进行检修试验，矿方顶板安全管理专项检查表未体现出采煤工作面回采结束单体柱出井检修记录；7、30113回风顺槽掘进工作面贯通及排放瓦斯安全技术措施未加盖公章；8、30113回风顺槽掘进工作面贯通及排放瓦斯安全技术措施贯彻记录中应到、实到人数未填写；9、检身房入井人员未挂牌；10、猴车巷个别地点各种牌板取名不一致；11、302车场有限空间牌板内容防范措施不全；12、检身房门口领导带班公示牌被门遮挡；13、检身房门口“八定”措施公示栏未公示30113回风顺槽掘进工作面；14、30207运输顺槽（西）顶板日评分表中8月13日16:00班有评分方法填写不规范；15、30113回风顺槽贯通措施中缺贯通后对现场安全确认和检查顶帮变化情形；16、30204综放工作面部分维修记录表格填写不规范；17、30207运输顺槽（西）班探安全技术措施中通讯电话安设位置范围不符合有关规定。
大桥煤业：
一通三防：1、东阶段运输巷01#全断面喷雾安设角度不符合规定；2、9107轨道顺槽测风站附近堆放设备设施和钻探设备等；3、西轨道巷301蜜闭墙墙皮脱落；4、西轨道304密闭口钢梁受压变形；5、西轨道巷皮带高架处全断面喷雾雾化不好，无管理牌；6、MB-J303#密闭前有两根撑木；7、4号皮带走廊机头消防器材处卫生差；8、3105开切眼掘进工作面100米处“消防设施管理牌”等3处牌板悬挂在补强支柱后，不便填写；9、3110综放工作面割煤期间回风顺槽防尘喷雾未开启，顺槽内积尘大；10、301采区西轨道巷尾段全断面喷雾管理牌中喷头个数与实际不符；11、3105回风顺槽内测风站处停放有梭车；12、3105回风顺槽内308号密团墙两边堆放有木料；13、3105开切扩刷掘进面消防栓无软管、且未挂牌管理；14、3105运输顺槽400米处消防栓无软管、且未挂牌管理；15、3105运输顺槽MB-YS305#密闭瓦斯检查牌板破损。
机电运输：1、9#煤仓下口给煤机处警示牌悬挂位置不当，起不到警示作用；2、9#煤仓下口给煤机开关处未设置防护网和警示牌；3、3#、9#煤仓下口无风险辨识告知牌；4、3#煤仓下口围栏多处用铁丝捆绑；5、3#煤仓下口给煤机控制开关处行人通道狭窄；6、3#、9#煤仓下口未悬挂防止溃煤警示牌；7、3#煤仓上口皮带机头处非行人侧“严禁入内”牌板模糊；8、3#、9#矿井水处理站附近无照明；9、3#矿井水处理站入口处（下楼梯）需安设防护门，加锁管理；10、3#矿井水处理站有一配电柜门损坏；11、3#矿井水处理站净水池口无防护网；12、筛选系统3#机头视频监控数据中断；13、筛选系统3#皮带机头护栏处缺少一个警示牌；14、筛选系统3#皮带机头铁门需上锁管理；15、筛选系统筒仓二楼皮带张紧部位需增设防护网，防止人员坠落；16、筛选系统3#筒仓上方有一水管长流水排入仓内；17、9#煤轨道大巷1#移动救生仓紧急逃生口防护网处小水仓无警示标识牌板；18、西轨道巷口旧物料装车未捆绑；19、3110回风顺槽口阻车器缺一把手；20、3110运顺顺槽皮带3#H架（西回风巷口）底辊上缠绕皮带毛边；21、西轨道巷口岔道一矿车停车未使用阻车器；22、901采区轨道巷口靠皮带侧钢丝绳粗细不等，部分地段扭丝间隙过大；23、9107胶带顺槽口皮带滚筒下方积煤；24、9107胶带顺槽皮带机头段护网间隙大；25、3105开切眼掘进工作面口皮带机高架处防护不到位，有缺口；26、3105开切眼掘进工作面13号H架处托辊坏，皮带跑偏；27、3105开切眼掘进面第一部刮板机机头处挡煤板不完好、防护不整齐；28、3105开切眼掘进面225米处过桥安设不可靠，支设不牢固，腿底使用双层木板支设；29、3105开切眼掘进面680米处过桥上堆放有杂物；30、3105运输顺口固定阻车器处于常开状态；31、3105运输顺槽60米处下皮带跑偏，摩擦“H”架；32、3105运输顺槽420米处非行人侧有气管阀门，附近无过桥；33、3105运输顺槽178#-179#皮带架架间皮带架横杆摩擦底皮带；34、3105运输顺槽与胶带大巷交汇处底皮带下积煤未清理，且有铁丝等杂物摩擦底皮带；35、3105回风顺槽170米处刮板输送机机头固定地锚螺丝松动；36、3105回风顺槽110#“H”架架腿磨损严重；37、3110运输顺20米处爬梯固定不牢靠；38、3110运输顺槽口过桥无提示牌；39、3110运输顺槽840米阻车器手柄损坏；40、4号皮带走廊44#皮带架上中辊损坏；41、4号皮带走廊63#皮带架下有积煤；42、3号皮带走廊机头平台上一电机转动部位防护网不全；43、3号皮带走廊中部检修门处常开状态；44、3105回风顺槽480米-500米下皮带跑偏摩擦H架，且个别底辊边缠绕毛边；45、3105开切眼掘进工作面90米附近两处过桥无“请走过桥”提示标识；46、3110综放工作面运输顺槽120米处过桥上放有风泵影响行人；47、301采区西轨道巷300米处钢丝绳与地摩擦需加设地滚；48、301采区西轨道巷350米处注浆泵设备设施处电话安设位置不当；49、3105运输顺槽184号皮带架处过桥非行人侧无爬梯；50、3104回风顺槽联络巷内一阻车器无把手；51、3105回风顺槽第二道联络风门附近未安设阻车设施，两道风门之间堆放风筒等材料；52、3105回风顺槽265米处码放机电设备无管理牌；53、3110综放面第一部刮板输送机与桥式转载搭接过多；54、西轨道大巷梭车硐室盖板防护不严；55、3105回风顺槽265米处码放机电设备无管理牌。
采掘支护:1、3110综放工作面16#、43#支架处补强单体柱漏液；2、3105开切眼掘进工作面口存放有材料，与作业规程规定的材料存放点不符；3、3105开切眼掘进工作面口材料码放管理牌内容与现场实际不符；4、3105运输顺槽YS312密闭口两侧背板松动；5、3105运输470米处非行侧存放物料，无物料管理牌、附近无过桥；6、3105回风顺槽56#-57#非行人侧下拉杆脱钩；7、3110综放作业面回风顺槽机尾段密集柱提前回撤；8、胶带巷部分材料无管理牌板；9、3105开切眼掘进工作面“敲帮问顶”、“登高作业”两处警示标志未悬挂在掌头醒目位置；10、《3105开切眼掘进工作面与3105开切眼（扩刷）掘进工作面巷道贯通安全技术措施》中风险辨识管控内容与专项辨识不一致；11、3110综放工作面90#支架前立柱漏液；12、3110综放工作面71#操纵阀窜液；13、3110综放工作面62#前梁油缸漏液；14、3110综放工作面机头处2140#单体柱漏液；15、3110综放工作面运输顺槽97号支架前立柱漏液；16、3110综放工作面运输顺槽超前段J304单体柱漏液；17、3110综放工作面4-5号架之间煤渣未清理；18、3105开切扩刷面一处压风自救箱门不完好；19、3105回风顺槽开切口处水管截止阀漏水；20、3105运输顺槽口机电设备处气管漏气；21、3110综放面采煤机滚筒附近壁帮柱无背板；22、3110综放面运输顺槽110米处气管漏气；23、3110综放面67#支架前柱漏液，97#、99#支架前柱截止阀漏液；24、3110综放面回风顺槽超前段一根铰接梁未接顶；25、3100运输顺槽临时作业点支护帮锚杆未挂牌管理；26、3110综工作面67#支架漏液；27、3110综放工作面97#、99#支架立柱截止阀漏液。
顶板：1、3110综放工作面27#、28#支架架间漏矸；2、3105开切眼掘进面（开切面）94号架非行人侧缺1根拉杆；3、3105运输顺槽310#架腿变形；4、3105运输顺槽332#、333#架非行人侧架腿变形，存在鼓包现象；5、3105运输顺槽503#、504#、506#、507#、510#、511#架间背板折断；6、3105运输562#-563#顶梁背板折断；7、3110运输顺槽超煎段730米处746架支设不牢靠(未接顶)；8、3110放作业面端头架与过渡架空顶距大；9、3110综放作业面62#-63#支架错茬超规定；10、3110.综放作业面95#-98#支架高度不足；11、胶带巷450米处东墙体凸出；12、胶带巷500米处顶板离层仪损坏，未更换；13、301采区回风巷3104绕道口顶板离层仪灰尘过厚；14、3110综放工作面78#、79#支架错茬大，架间有大矸；15、3110综放工作面59#-60#、41#-42#架间错差大，55#-60#架间高度不足；16、3110综放工作面24-26支架处煤壁片帮；17、3105运输顺槽260米处梁腿压变形弯曲；18、3110综放工作面46号、47号支架错茬超规定；19、3105运输顺槽309#、310#钢架处行人侧无下拉杆；20、3110综放面2#与3#，28#与29#支架侧护错差超过三分之二；21、3110综放面38#与39#，66#与67#支架间距超过规定；22、3105运输顺309#-310#钢架处行人侧无下拉杆；23、3110综工作2#-3#支架错茬超过规定。
防治水：1、301采区水泵房小井盖板封闭不严；2、中央水泵房吸水井口栅栏处无警示标识牌；3、中央水泵房水位传感器标尺无标识牌；4、主水仓排水沟盖板破损；5、3105运输顺槽520米处有积水，未及时抽排。
其它：1、《3105开切眼掘进工作面与3105开切眼（扩刷）掘进工作面巷道贯通安全技术措施》中缺少视频监控管理方面的内容；2、《3105运输顺槽掘进工作面临时性准备作业专项安全风险辨识评估报告》会审意见无责任人签字；3、《全员安全生产责任制》矿方会审意见负责人未签字；4、《全员安全生产责任制》内容出现党群工作部主任配合党委书记组织本矿井一切事务，与实际不符；5、5月24日培训学习煤矿重大事故隐患判定标准后，未对本次培训进行评估分析；6、3105开切扩刷面9月10日8点班工程质量验收表有代签现象；7、《三专两探一撤安全措施》中未明确回采工作面采用瞬变电磁法进行探测内容；8、井下避灾与自救互救培训记录未如实填写参加人数；9、未定期进行复采工艺研讨。
洗煤厂：
一通三防：山城仓下消防设施没有消防钩。
机电运输：1、208驰张筛工具使用完后未放入指定位置，水管未盘起；2、302末煤运输通道消防栓箱破损；3、生产二队浮矸落地未清理；4、007皮带控制箱隔爆面一个螺丝没有平垫；5、006皮带机机中部检修电源箱隔爆面螺丝未拧紧；6、006皮带机头电铃线胶带缠绕接线处松动；7、012胶带机语音信号红灯内陷松动；8、主厂房四楼排版下控制箱上电铃喇叭嘴未上挡板；9、产品仓上一接线盒无五小电器完好牌；10、413楼梯侧电缆指向牌模糊不清；11、411皮带机机尾无“转动部位，严禁靠近”警示牌；12、347地泵电机接线盒螺丝无弹垫；13、338皮带机机尾一缓冲辊磨损严重。
其它：垃圾库口药袋堆放需清理。
