皇联煤业：

一通三防：1、3203运输顺槽抽放管路部分管路一管双支不到位；2、3203中部联络巷风门未连锁；3、3203运输顺槽第一组隔爆水棚部分水袋无编号牌；4、3107综放工作面回风顺槽回风绕道第二道调节风窗关闭不严；5、一采区运输巷700米处隔爆水棚17#水袋无号牌；6、运输巷二段开拓工作面溜子机头未配备灭火器，溜子机尾缺少挡煤板；7、西行人巷转弯处消防栓接口内有杂物；8、9#煤仓下口消防器材未定期检查，一个灭火器过期；

机电运输：1、902采区回风绕道开拓工作面一部皮带张紧控制按钮箱未上锁；2、902采区回风绕道开拓工作面皮带架架号模糊不清；3、902采区回风绕道开拓工作面200米处底皮带往非行人侧跑偏，摩擦H架；4、9#胶带大巷皮带张紧绞车上煤泥过多；5、9103回风顺槽掘进工作面180米处过桥无爬梯；6、9103回风顺槽掘进工作面450米往后铺设的临时轨道枕木间距过大；7、9103回风顺槽口梭车越位保护装置安设不牢靠；8、9103回风顺槽300米、450米处底皮带跑偏；9、中央水泵房一根气管漏气；10、9#煤胶带大巷100米处19#皮带架上三节托辊损坏；11、三采区运输巷一段200米处皮带底辊卡槽掉落；12、9103回风顺槽掘进工作面皮带机护网固定不牢；13、9103回风顺槽掘进工作面520米处皮带架倾斜；14、902采区回风绕道开拓工作面15#风筒处皮带跑偏，上皮带托辊多处损坏；15、9103回风顺槽掘进工作面300米处皮带架空，与皮带架分离。16、未建立井下煤仓、地面筒仓相关管理制度；17、井下煤仓、地面筒仓进行维修检修作业前未制定专项安全技术措施；18、地面皮带走廊皮带与筒仓上短皮带机头防护不到位；19、地面筒仓上口、9#煤仓下口无视频监控；20、地面筒仓上口未铺设工字钢“#”字型框架；21、地面筒仓上口防坠栏杆高度不足1.2m；22、9#煤仓上口与3#煤仓上口和地面筒仓上口未悬挂警示牌、煤仓管理牌；23、地面筒仓上口安全围栏安全距离不足1.5m并存在铁丝绑扎现象；24、地面筒仓上口无篦子；25、地面筒仓上下口未安装直通电话，电铃，深度指示器；26、9#煤仓下口平台上缺一个照明灯；27、9#煤仓下口停运时插板未归位；28、9#煤仓上下口无电铃联络信号；29、9#煤仓下口无注意溃仓的警示标识牌；30、9#煤仓上口与3#煤仓上口护栏用铁丝捆绑；31、9#煤仓上口与3#煤仓上口缺防止坠落警示牌；32、9#煤仓上口与3#煤仓上口缺煤仓管理制度；33、3#煤仓上口皮带管理制度悬挂位置不当不便观看。；

采掘支护：1、9103回风顺槽掘进工作面39#风筒处压风管路接头漏气；2、3107综放工作面运输顺槽口工作面作业人员公示牌未按规定时间填写；3、3107综放工作面运输顺槽超前支护段西帮有一处补强单体柱漏液泄压；4、3107综放工作面44-46#支架错茬超过规定；5、9103回风顺槽掘头临时支护两根单体柱泄液；6、材料巷二段皮带机尾材料架上堆放皮带架中梁杆未设置防滚落措施；7、材料巷二段皮带机尾堆放钢梁的材料架架腿倾斜；8、3107综放工作面5#，6#支架压力不足；9、3107综放工作面3-4#、56-57#架间距超过规定；10、3107综放工作面69#支架护帮板未打出；11、3107综放工作面56#支架护帮板未打出；12、运输巷二段开拓工作面掘头余煤需清理；13、9103回风顺槽掘进工作面掘头顶板超高；14、902采区回风绕道开拓工作面风窗处需设置巷道指向牌；15、902采区回风绕道开拓工作面材料架支设不平；16、运输巷二段掘头浮煤过多，及时清理；17、3107综放工作面51#支架操控阀漏液；18、3107综放工作面71#支架下一根液管破裂；19、9103回风顺槽掘进工作面500米处压风管接头漏气；

顶板：1、3107综放工作面67-68#支架间隙大，未采取防护；2、902采区回风绕道开拓面100米围岩观察牌板填写错误；3、902采区回风绕道开拓面二部皮带机尾处顶板离层仪积尘厚，不便读数；4、3107综放工作面运输顺槽转载机头原有支护变形。5、3107运输顺槽超前段钢架受压变形；6、运输巷二段开拓工作面20#钢架梁腿推出；7、3107综放工作面运输顺槽104#钢梁梁腿脱落；

防治水：1、902采区回风绕道开拓工作面二部皮带低洼处积水过多，未及时抽排；2、9103回风顺槽掘进工作面掘头积水淤煤未清理；3、9103回风顺槽掘头积水大，行人无法通过；4、运输巷二段开拓面探放水管理牌上5#钻孔未填写孔深数据；5、运输巷二段开拓面掘进机处淤泥积水多；6、9#煤胶带大巷皮带机尾积水未抽排；7、一采区轨道巷750米处有一处涌水，无观察牌；8、3107回风顺槽100米处积水需抽排；9、材料巷二段探水处积水，需及时抽排；10、9103回风顺槽掘进工作面掘头积水未及时抽排；

其它：1、未明确井下煤仓、地面筒仓的分管领导和分管责任科室；2、年度风险辨识中对井下煤仓、地面筒仓的相关风险辨识不全面，未针对煤仓、筒仓溃仓风险进行辨识，缺少相应管控措施；

史山煤业：

一通三防：1、3205回风顺槽掘进工作面26#风筒处压风管漏气；2、3205回风顺槽掘进工作面全断面防尘喷雾无水；3、3205运输顺槽掘进工作面27#风筒漏风；4、9107胶带顺槽88#、103#风筒漏风；5、皮带走廊2部皮带62#皮带架处消防水管一阀门无管理牌；6、皮带走廊1部皮带13#防尘喷雾阀门损坏漏水；7、皮带走廊1部皮带部分消防水管阀门无管理牌；8、3205运输顺槽掘进机转载喷雾角度需调整；9、3202两顺槽风机未热备到位；10、3#煤二采区胶带巷209米处密闭变形，防护到位；11、3205回风顺槽180米处防尘喷雾角度不符合规定；12、9107胶带顺槽内第四组隔爆水棚3#水袋脱钩；13、16#皮带机头自动洒水装置喷头漏水；14、末煤筒仓三层消防器材管理牌板检查时间填写为2022年3月20日，有效时间为2021年6月28日；15、末煤筒仓三层甲烷传感器管理牌与瓦斯检查牌板地点填写不一致；16、末煤筒仓三层防尘水管漏水；17、矸石筒仓二层内（给煤机）积尘厚，长期未进行清理；

机电运输：1、3205运输顺槽掘进工作面轨道末端充填不实；2、3205运输顺槽掘进工作面梭车防护网固定不牢靠；3、9107回风顺槽内445米处皮带下积煤；4、3205运输顺槽掘进工作面轨道末端充填不实；5、301采区轨道巷150米处语音广播装置不通电，现场测试3号安全出口井底语音广播装置呼叫调度中心无人应答；6、9107回风顺槽皮带机头处其它拉绳在护网内；7、9107回风顺槽皮带多处下托辊脱落；8、9107开切掘进工作面皮带机头护网不全；9、9107开切掘进工作面皮带机尾缺三节辊，二运缺少缓冲托辊；10、3202综放工作面运输顺槽口新接轨道充填不实；11、3205回风顺槽掘进工作面测风站处过桥安设位置不当，不便于行人；12、3205回风顺槽掘进工作面35#风筒处地辊未安设；13、301采区轨道巷照明不亮；14、3205回风顺槽掘进工作面107米处下托辊脱落；15、3205回风顺槽掘进工作面二运一处下托辊错位，一处缺失；16、3205回风顺槽风机开关处皮带缺少一处下托辊；17、3202综放面进风顺槽M04绞车钢丝绳与单体柱摩擦；18、3202回撤工作面进风顺槽在原有支护上吊装设备；19、二采区轨道巷坡道底、3202回撤工作面进风顺槽与轨道巷交叉口、3202回撤工作面回风顺槽与轨道巷交叉口弯道绞车运行设备时钢丝绳未在导向轮内；20、9107回风顺槽口皮带机护网安设不牢靠；21、3109回风顺槽口绞车授权装置未上锁；22、3109回风顺槽尾一阻车器无把手；23、3109回风顺槽尾道岔无管理牌；24、302采区口绞车为上出绳；25、9#煤轨道大巷850米处料车捆绑不牢固；26、3202运输顺槽口绞车运行情况填写为“无”；27、3202工作面中部无护网护网高度不足；28、3205运输顺槽皮带机尾下皮带跑偏；29、3202工作面有三处绞车防护网不可靠；30、3205回风顺槽掘进工作面粉尘传感器悬挂在煤帮架腿处，悬挂位置不符合规定；31、3205回风顺槽170米处语音广播系统联系不到调度室；32、3202工作面慢速绞车绳头绳卡松动；33、3205运输顺槽二运缺少一处上托辊；34、3205运输顺槽400米一处道木松动；35、3109回风顺口绞车转向轮四颗螺丝松动；36、3109开切口回柱放绞车防护人员不到位；37、9107开切扩刷工作面二运3处缓冲托辊缺失；38、9107开切扩刷工作面下皮带地辊缺失；39、9107回风顺槽内皮带架250#至272#段下皮带跑偏，摩擦H架；40、原煤筒仓顶电话未悬挂通讯薄；41、末煤筒仓二层动火作业电焊机线缆有破口现象；42、3号煤仓上口无安全带固定位置；43、3号煤仓上口防护网用铁丝捆绑；44、3号煤仓上口防尘水直接流入仓内；45、3号煤仓上口管理牌板上缺责任人；46、3号、9号煤仓下口附近照明不充足；47、9号煤仓上口周围未砌筑防止水流进入煤仓的围堤；48、9号煤仓上口未悬挂煤仓管理牌；49、9号煤仓上口专用工具未上架管理；50、9号煤仓上口围栏未上锁管理；51、9号煤仓下口平台围栏安设不到位；52、3号煤仓上口警示牌悬挂位置遮挡视频摄像头；53、矸石仓口视频摄像头安设角度不合理；54、3109回风顺槽口调度绞车防护网，防护区过小不可靠；55、3109回风顺槽回风绕道往里20米内轨道充填不实；56、3109运输顺槽口3处吊装使用巷道原有支护起吊；57、3109运输顺槽口18.5绞车绳头防护皮变形疲劳；

采掘支护：1、3205回风顺槽掘进工作面特殊工种交接牌板安全员未签字；2、9107回风顺槽皮带机尾各种管理吊挂不规范；3、9107胶带顺槽掘进工作面综掘机上存放杂物；4、302采区轨道巷岔口处无指向牌；5、3109运输顺槽口无避灾线路牌；6、3202综放工作面88#支架护帮板未打开；7、3205回风顺槽掘进工作面16#风筒处新增单体柱未编号管理；8、3205回风顺槽掘进工作面掌头压风自救装置接口漏气；9、3202回撤工作面回风顺槽80#单体柱松动；10、3202回撤工作面回风顺槽M11绞车硐室编号938#单体柱漏液；11、9107胶带顺槽200米处压风供水自救装置压力与牌板不符；12、3205运输顺槽掘进面440米处物料管理牌板破损；13、3109回风顺槽一根单体柱漏液；14、3202运输顺槽安全隐患公布牌时间未更改，隐患情况是完好处理结果是回撤设备；15、3202工作面74#、75#支架处无点柱补强；16、3205运输顺槽掘进工作面掌头背帮不实；17、3205回风顺槽7#、8#围岩观测牌板只显示8月11日观测记录，观测记录不符合规定；18、3202运输顺槽3根单体柱失效；19、3202回撤设备三角区板梁规格不符合作业规程；20、3202回撤作业点左邦单体柱失效未及时补强支护；21、3205运输顺槽掘头压风供水装置距工作面距离超规定；22、3109开切口堆放设备影响行人；23、9107胶带顺槽风门内一地锚外露过长需处理；24、9107胶带顺槽内第四组隔爆水棚处皮带下方锚杆、管路等材料未回收；25、3109回风顺槽006# 、007#单体柱上补强支护的铰接梁与原有支护未使用木板进行垫护；26、3109回风顺槽290#单体柱处铰接梁原有钢梁未接实；

顶板：1、9107胶带顺槽750米处顶帮有掉包；2、302采区轨道3202运输顺槽口一处补强钢梁中腿变形弯曲；3、3202回撤工作面进风端头架处掉包，未采取措施；

防治水：1、3205运输顺槽掘进工作面探放水牌板距工作面距离较远；2、3205回风顺槽掘进工作面探放水作业前安全确认填写不规范；3、9107回风顺槽内21号钻场内积水及油脂需清理；4、9107回风顺槽内800米处水灾避灾路线指向牌模糊不清；5、302采区回风巷450米处风泵损坏；6、9107回风顺槽临时避险点内有积水；7、二采区胶带大巷410米处积水未抽排；8、3号煤一采区水仓未上锁，使用铁丝捆绑；9、3号煤一采区水仓内存放备用件平台变坡点处未设置防护栏及警示标志；10、3号煤一采区变电所口皮带人为造成积水；11、3号煤一采区排水点护栏设置不可靠、未悬挂禁止入内牌；12、3109回风顺槽排水点防护栏固定不牢靠；13、3号水泵房小井硐室房门未上锁、无警示标志，未对小井内有害气体检测，硐室内堆放备用水泵、杂物，有平台休息迹象；14、汛期期间雨中雨后未针对煤仓、筒仓具体地点进行排查；

其它：1、末煤筒仓二层动火作业部分人员未佩戴安全帽；2、矿方未制定井下煤仓、地面筒仓相关安全管理其它，未明确具体分管领导和责任科室；3、未制定防止煤仓、筒仓溃仓安全措施；4、年度风险辨识中对煤仓、筒仓溃仓风险辨识不全面；

山城煤业：

一通三防：1、30207运输顺槽口联络巷内油脂存放点管理牌内容填写与实际数量不符；2、30112运输顺槽最后两根抽放管支撑点失效；3、30112运输顺槽皮带机尾密闭处堆放有物料；4、30204综放工作面上隅角悬挂多功能便携检测仪甲烷检测数据为零，建议更换便携式甲烷检测报警仪；5、30204综放工作面回风顺槽消防设施器材处煤尘大；6、30204回风顺槽超前30米处单体柱距离抽放管过近；7、30204综放工作面回风顺槽10米处全断面喷雾左帮喷雾头在电缆后方不符合规定；

机电运输：1、30207运输顺槽8#皮带架三节辊损坏，148#皮带底辊损坏；2、30207运输顺槽300米处过桥无爬梯；3、30112运输顺槽1#皮带架底滚围死不能转动；4、30112运输顺槽45#-50#皮带架处皮带往非行人侧跑偏；5、30207运输顺槽掘进工作面8-10#皮带架底皮带跑偏摩擦H架；6、30113回风顺槽掘进工作面口煤溜机头固定铁链松动；7、30204综放工作面运输顺槽皮带尾皮带跑偏装置安装位置不当；8、30207回风顺槽2#皮带架缺少底辊；9、30207回风顺槽皮带机储带仓处积煤过多摩擦底皮带；10、30207回风顺槽皮带机张紧开关按钮控制箱未上锁；11、30207开切172#钢架处接线盒电缆无指向牌；12、6部皮带82#皮带架处皮带信号包机牌模糊不清且没有标识牌；13、6部皮带112#皮带架底辊损坏；14、6部皮带124#皮带架三节辊损坏；15、6部皮带计重轮损坏；16、302采区皮带巷二部机尾护网安设不牢靠；17、30207回风顺槽336#H架倾斜；18、30113回风顺槽与运输巷交叉口过桥不完好；19、30204综放工作面运输顺槽0米处皮带有一根三节辊损坏；20、302皮带巷650米处皮带积煤掩埋底皮带；21、302采区煤仓上方喷雾不能实现雾化；22、煤仓顶皮带非行人侧积尘厚，且留有杂物未及时清理；23、J3、J5、J6、508皮带机尾护网安设不到位；24、地面筒仓上下视频监控无存储功能，无直通电话、电铃联络信号等；25、地面所有筒仓上口没有悬挂警示牌、管理牌；26、地面所有筒仓上口安全围栏设计不符合要求；27、矸石仓无仓位显示仪；28、地面所有筒仓仓内物料含水量较大时，煤仓下口无可靠的控制放煤量措施；

采掘支护：1、30207运输顺槽150米处压风管接头漏气；2、30204综放工作面55-56#、61-62#支架错茬超过规定；3、30204综放工作面81-82#支架高度不足；4、主运输巷1550米处堆放铁丝网无管理牌；5、30207运输顺槽掘进工作面口乳化泵站乳化液浓度检测仪损坏；6、30113回风顺槽掘进工作面开口处有一根液压柱漏液；7、30113回风顺槽掘进工作面压风供水装置悬挂在非行人侧；8、30204综放工作面超前支护一交接梁接顶不实；9、30204综放工作面运输顺槽超前支护1602#单体柱漏液松动；10、30204综采工作面转载处应急拉绳在线缆护皮下，不方便应急使用；11、30113回风顺槽掘进工作面回风巷内材料未及时清理完毕；12、30204综放工作面第8#架立柱压力不足80%；13、30204综放工作面运输顺槽超前段内部分单体柱未打到实顶上；14、30204综放工作面17#、18#架顶梁错差超过2/3；15、30204综放工作面45#支架初撑力不足；

顶板：1、302采区轨道巷1269#、1270#钢架梁腿受压变形；2、30204综放工作面运输顺槽第一组压风自救装置处有两架钢梁背板缺失；3、30112开切掘进工作面前探梁有一吊环脱出；4、30204运输顺槽超前30米处右帮空帮处需补强支护；5、302采区轨道巷1517#钢架梁腿受压变形；6、30207开切中段钢架受压变形，需补强支护；7、30207运输顺槽100米处两块背板接顶不实；8、30204综放工作面后段顶部冒落推进时及时拉架；9、30204综放工作面100#架空顶接顶不实；

防治水：1、30204综放工作面8-15#支架处有积水未抽排；2、30207运输顺槽掘进工作面探放水设施管理牌未进行登记；3、30204综放工作面运输顺槽端头老空裂隙水需归渠管理；4、筒仓下门口沙袋数量不足；

其它：1、302采区轨道巷注浆池处管路阀门漏水；2、缺少煤仓、地面筒仓安全管理制度，未制定防止煤仓、筒仓溃仓的安全措施；3、《关于运输管理组织机构及职责的通知》（山城2023 134号）文件中未体现分管责任科室，运输队职责中未体现井下302煤仓的管理职责，缺少地面筛分系统管理职责；4、年度风险辨识中，关于煤仓、筒仓溃仓风险未辨识到位，缺少相应的管控措施；

大桥煤业：

一通三防：1、3105运输顺槽掘进工作面270米处消防阀门损坏；2、3110综放工作面79号支架架间喷雾阀门漏水；3、3105开切眼掘进工作面管路积尘过厚；

机电运输：1、3105回风顺槽掘进工作面掘进机电缆吊挂影响行人；2、3105回风顺槽掘进工作面皮带机尾承载部尾段缺少1组缓冲托辊；3、3105回风顺槽掘进工作面280米处烟雾传感器标识牌煤尘厚；4、3105运输顺槽掘进面编号311#钢梁腿处皮带H架未填写管理牌责任人；5、3105回风顺槽掘进工作面310米处皮带下堆放有旧皮带；6、3105回风顺槽掘进工作面560米梭车信号电缆吊挂不规范；7、3105运输顺槽掘进面电缆平台架下皮带三角缓冲滚边上放有杂物；8、3110综放工作面运输顺槽04#、157#H架处三联辊损坏；9、3110综放工作面运输顺槽31#H架皮带底托辊损坏；10、3110综放工作面运输顺槽126#H架处底皮带跑偏；11、4部皮带机头堆煤保护悬挂位置不当；12、4部皮带机尾缺少一承载托辊；13、3不皮带机头张紧处煤泥多；14、3105运输顺槽28#皮带架处底皮带跑偏；15、3105运输顺槽两根辅助接地极松动；16、3105开切眼掘进工作面板输送机机尾段缺少挡煤板；17、筛选系统矸石库上口缺少警示标志；18、筛选系统2#篦条筛护网破损；19、筛选系统6#皮带机机尾护网破损；20、筛选系统7#机头张紧轮上防护网不可靠；21、筛选系统1#、2#、3#筒仓底消火栓门破损，缺少消防软管，存在漏水现象；22、筒仓底放煤点护网防护不到位；23、9#煤仓上口周围未砌筑防止水流进入煤仓的围堤；24、3#煤仓上口喷雾洒水设施控制阀门关闭不严；25、9#煤仓上口喷雾洒水设施控制阀门过高不便于操作；26、9#煤仓上口处“防止杂物坠入”警示牌破损；27、9#煤仓上口安全围栏存在使用铁丝绑扎情形；28、9#煤仓下口平台围栏高度不足；29、9#煤仓下口开关送电处未设置爬梯；

采掘支护:1、3105回风顺槽掘进工作面590米处压风自救装置管理牌填写压力与实际不符；2、3105运输顺槽掘进面过空巷现场未放置安全技术措施；3、3110综放工作面26#支架护帮板未伸出；4、3110综放工作面43-44#支架错茬超规定；5、3110综放工作面回风顺槽370米处供气管接头漏气；6、3110综放工作面回风顺槽压风供水装置距超前段距离超过规定；7、3110综放工作面端头支架前立柱漏液；8、3110综放工作面68#支架后立柱漏液；9、3110综放工作面73#-74#支架错超过规定；10、3110综放工作面运输顺槽超前段J458#单体柱漏液；11、3105运输顺槽掘进工作面穿针推放无管理牌；12、3105运输顺槽掘进工作面692#钢梁右帮撑杆松动；13、3105回风顺槽掘进工作面多处材料堆放无管理牌；14、3105开切口西帮有两处补强单体柱柱顶不实；15、3105运输顺掘进面掘头单体柱编号不统一；16、3105运输顺槽掘进面掘头南帮前探梁少一环；17、3110综放工作面15-16#、24-25#支错茬超过规定；18、3110综放工作面运输顺槽超前段126#、108#单体柱未接顶；19、3110综放工作面41#-42#、54#-55#支架错茬超规定；20、3110综放工作面66#支架前梁油缸损坏；21、3110综放工作面82#-91#支架阀组漏液；22、3110综放工作面端头第一架护帮油缸损坏；

顶板：1、3110综放工作面88#支架处有片帮；2、3110综放工作面架间网兜未及时清理；3、3105回风顺槽590米处顶部垫板折断；

防治水：1、9000运输大巷排水点15米范围内排水渠有淤泥；

其它：1、2023年度风险辨识评估报告中风险点设置中未明确地面筒仓；2、2023年度风险辨识评估报告中煤仓上口风险辨识中缺少其他水源流入煤仓的风险辨识防控；3、2023年度风险辨识评估报告中煤仓、筒仓底部缺少放煤口控制出煤量设施异常情况的辨识；4、“主斜井3#给煤机更换皮带措施”风险辨识中起吊设备风险辨识管控责任科室为通风科，与实际不符；5、“主斜井3#给煤机更换皮带措施”中工作领导组现场缺安监部门监督人员；6、“主斜井3#给煤机更换皮带措施”工作领导组成员未体现参与作业其他科室人员；7、“煤仓、筒仓管理制度”中煤仓上口防护栏“单侧活门”上锁管理未明确专人管理；8、“煤仓、筒仓管理制度”中煤仓口防尘水的管理未明确非运煤期间长流水长期流入煤仓以及仓口附近其他水源流入煤仓的规定；9、“煤仓、筒仓管理制度”中缺底部放煤口维修时的相关管理规定；10、“煤仓、筒仓”未明确分管领导和分管负责人及相关人员的安全生产责任制；11、维修煤仓、筒仓时未明确值带班矿领导进行现场监督的相关规定；12、“煤仓、筒仓管理制度”中缺仓内原煤含水量大时，煤仓下口防止溃仓的相关措施；

洗煤厂：

一通三防：1、机修润滑组门外消防器材未及时检查；2、未完善局部通风机管理制度，无风机切换记录；3、瓦斯巡回检查制度不完善；

机电运输：1、319离心机漏油；2、618溜槽漏需补焊；3、主厂房二楼318刮板链机头电机包机牌煤泥过厚；4、生产二队车间电气开关上未上护盖，浮煤厚；5、生产二队车间多处电缆绝缘皮破损；6、302变坡点需加设照明；7、009皮带需加设照明；8、201皮带消防箱处需加设照明；9、201溜槽行人侧防护不严；10、004皮带机电机侧宽度不足；11、112给煤机减速机漏油；

其它：1、黄药卸载点部分工人未佩戴安全帽；2、304对面栏杆警示牌板不完好；3、主厂房二楼汇药桶阀门关闭不严；4、机修佩件区管件多层堆放未采取安全措施；5、安全生产责任考核未按本厂考核制度进行公示；6、安全生产责任制学习贯彻记录表中调度室贯彻表中贯彻人、时间、人数未填写；7、2023年7月29日304动火作业安全措施中作业项目负责人未签字；8、动火作业安全措施贯彻学习有代签现象；9、地下管路检修的情形未纳入有限空间安全管理台账；10、年度风险辨识未对原煤仓、末煤仓进行分析辨识，只有精煤仓、矸石仓；11、未按《风险评价管理制度》皇集煤发【2023】22号文件进行年度危险源全面辨识、评价；12、年度评估报告未对煤仓清煤作业进行评估；13、《风险分析、及时辨析》分析日期为2021年9月5日，未按照制度执行；14、生产二队车间内杂物乱堆乱放；15、洗煤厂受限空间专项检查卡片无负责人签字，无检查表；16、受限空间专项检查内容第6项整改要求为5天，实际五定表为15天；17、有限空间台账中原煤仓下无溃煤措施。