皇联煤业：

一通三防：1、9103回风顺槽掘进面打抽放钻孔钻机停放地点影响行人；2、3100回风顺槽掘进工作面消防管路缺少消防软管；3、902采区回风绕道口消防沙箱内有杂物，且沙量不足；

机电运输：1、3100回风顺槽皮带机尾缓冲托辊多出脱落；2、902采区回风绕道二部皮带机尾承载部一根中辊脱落；3、902采区回风绕道第三部皮带架15米处一根三节辊脱落；4、902采区回风绕道第三部皮带机30米处底辊摩擦煤泥未清理；5、3107运输顺槽皮带机尾2组缓冲托辊不转动；6、3107回风顺槽轨道运输地辊不足；7、3203运输顺槽注浆处听不到梭车警示铃和语音广播；8、3203运输顺槽注浆处机电开关无停送电牌；9、3100回风顺槽掘进工作面二运一处上托辊脱落；10、9103回风顺槽掘进工作面2#皮带架倾斜；11、9103回风顺槽掘进工作面150米处下皮带跑偏；12、9103回风顺槽掘进工作面41#皮带架三节辊脱落；13、9103回风顺槽掘进工作面掘进机承载部3处缓冲辊脱落；14、9#集中胶带巷丁字路口线路混乱；15、902采区回风绕道二部皮带底皮带跑偏；16、3107综放工作面运输顺槽直通电话标识缺失；17、3107综放工作面运输顺槽皮带机尾清煤器损坏，积煤多；18、9101综采工作面运输顺槽轨道尾未安设阻车设施；19、9103回风顺槽62#皮带架处有滴水，电缆无防护；20、9103回风顺槽122#皮带架倾斜；21、9103回风顺槽梭车尾轮处阻车器安设不可靠；22、9103回风顺槽皮带机尾跑偏保护无标识牌；23、9103回风顺槽二运一缓冲托辊磨损严重

采掘支护：1、3100回风顺槽口部分材料未集中存放，堆放混乱；2、9#煤轨道巷部分地段未按规定悬挂里程牌；3、9103回风顺槽掘进面皮带机头自动喷雾控制阀漏水；4、9103回风顺槽掘进面八点班交接班记录未填写；5、3107综放面10#-14#架间浮煤过多；6、902采区回风绕道掘头左帮下侧一锚杆外露不足；7、3107综放工作面41#支架连接销脱落；8、3107综放工作面80#、81#支架间距大，81#支架管路漏液，65#支架伸缩梁油缸漏液；9、9101综采工作面运输顺槽超前支架两架前护板回落；10、9101综采工作面运输顺槽压风供水自救装置安设在非行人侧；11、902采区回风绕道开拓面掘头煤泥需清理；12、902采区回风绕道风桥底一根单体柱漏液；13、3203运输顺槽561#支柱漏液；14、3107综放运输顺槽控制台处推进油缸管路漏液；15、3107综放工作面82#支架尾管路漏液；16、三采区运输巷一段666#、673#、871#钢梁下拉钩缺失；

顶板：1、3100回风顺槽贯通口处需按规程补充锚索加强支护；2、3107运输顺槽端头煤帮壁柱盘帮不实；3、3107运输顺槽167#架腿支设不可靠；4、3107回风顺槽端头两根单体柱接顶不实；5、3203顶板灾害预防和应急处理知识及方法的安全教育和培训无培训课件；6、未定期开展顶板风险辨识；7、未制定巷道定期巡查制度；8、9103掘进工作面、902采区轨道巷回风绕道缺少6月15日顶板离层仪检查记录；9、9#煤轨道大巷18号顶板离层仪有水泥污渍，不便于观测；10、3203回风顺槽813#支柱漏液，258#钢架弯曲变形；11、3107综放工作面运输顺槽210#、211#钢架处背帮松动；12、3107综放工作面6#-15#支架片帮大；13、3107综放工作面58#、59#支架间距大；14、3107综放工作面回风顺槽端头戗梁破损；15、3107综放工作面回风顺槽超前段40#抽放管处背帮背板松动；

防治水：1、9#行人井底排水点风泵接头漏水；2、9#煤轨道巷顶板离层仪观察编号17#处风泵排水软管破损，积水排不出；3、9103回风顺槽掘进面掘头排水管未接通，积水未抽排；4、902采区回风绕道工作面备用水泵无管理牌；5、3203回风顺槽末端有积水；6、9103回风顺槽掘进工作面37#风筒处行人侧煤壁一个探水孔封堵不严；7、9101综采工作面回风顺槽600米处积水未及时抽排；

其它：1、调度室不清楚9#煤当班井下工作情况；2、《煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度》中缺少出现事故征兆等紧急情况及时撤人的奖惩机制；3、《煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度》中应当报告的十种情形，关于“冲击地压监测单个微震事件能量达到104J以上的”情形描述错误；

史山煤业：

一通三防：1、9107回风顺槽内59#风筒漏风；2、9107回风顺槽内5#防爆水棚29#、53#水袋缺水；3、9107胶带顺槽掘进工作面回风流甲烷传感器管理牌板破损；4、3205回风顺槽17#风筒漏风；5、二采区避难硐室现场更换压风供水系统，更换结束后立即恢复供风供水；6、皮带走廊2#皮带机头46#消防箱阀门漏水；7、皮带走廊1#、2#皮带走廊两处联络巷无防洪沙袋；8、9107运输顺槽700米往后消防栓未配消防软管；9、9107回风顺槽850米处05#、25#隔爆水袋脱钩无水；10、9107回风顺槽58#风筒漏风；11、3205运输顺槽掘进工作面25号风筒漏风；12、3109运输顺槽第一组隔爆水棚32#水袋缺水；13、9107回风顺槽风机入口有杂物；14、9107回风顺槽1060米处触控喷雾装置失效；15、9107胶带顺槽掘进工作面850米处隔爆水袋安设数量不足；16、3202综工作面回风顺槽风门受压变形；17、302采区回风巷300米处巷道围岩观察牌煤尘大；

机电运输：1、9107回风顺槽皮带接口有缺口；2、3205回风顺槽口机头护网安设不牢靠；3、3202综放工作面前溜搭接不合理；4、皮带走廊2#皮带机头5#皮带架清煤皮磨损严重；5、皮带走廊2#皮带124#皮带架处照明灯不亮；6、皮带走廊1#皮带机尾缺少两处缓冲托辊；7、3205回风顺槽掘进口阻车器不能远程控制；8、3202综放工作面运输顺槽皮带机尾缓冲托辊煤泥围死；9、3205回风顺槽掘进工作面180米至200米段绞车钢丝绳摩擦道木严重；10、9107回风顺槽0米处高架底皮带缺托辊；11、9107回风顺槽多处底皮带下积煤多，托辊不转；12、9107回风顺槽250#钢带处底皮带缺托辊；13、9107回风顺槽398#钢带处两台风泵无管理牌；14、9#轨道大巷890米处平板车捆绑物料不牢固；15、9#轨道大巷1525米处阻车器无把手；16、9107胶带顺槽掘进工作面口9107工作面总开关停送电牌悬挂错误；17、9107胶带顺槽掘进工作面71#风筒处有滴水电缆无防护；

采掘支护：1、9107开切眼激光指向仪照不到掘头；2、9107胶带顺槽掘进工作面当班人员公示牌填写时间为0-8点班；3、9107胶带顺槽掘进工作面特殊工种交接班牌板显示当班班组长、安全员未签字；4、9107运输顺槽临时避难硐室压风自救装置无气；5、9107运输顺槽掘进工作面掘进机炮头防护罩防护不全；6、302采区轨道巷3号联络巷口堆放木柱未进行捆绑；7、3205运输顺槽掘进工作面掘头北帮铁丝网搭接不符合作业规程规定；8、3202综放工作面50号支架护帮板未伸出；9、3205回风顺槽掘进工作面物料管理牌公布数量与现场不符；10、3109回风顺槽257#、414#单体柱漏液；11、9107回风顺槽作业点压风供水施救装置门损坏，且无水;；12、9105综采工作面回风顺槽3#瓦斯抽放钻场前10米内8根底部帮锚脱落失效；13、9105综采工作面90#支架下两根补强单体柱漏液松动；

顶板：1、3205回风顺槽掘头顶部背帮不实；2、3202综放工作面运输顺槽转载段非行人侧顶板支护强度不足；3、3202综放工作面6#、14#支架初撑力为“0”；4、3202综放工作面29#-31#支架段煤帮松散，注意提前控顶；5、3202综放工作面回风顺槽端头戗梁破损；6、3202综放工作面92#支架尾梁接顶不实；7、3205运输顺槽掘进工作面掘头壁帮柱支设不牢固；8、3202综放工作面运输顺槽636号单体液压柱接顶不实；9、3202综放工作面回风顺槽端头戗柱支设角度大，支戗无力；10、顶板专项会议无签到表；11、顶板动态观测表无工作面名称；12、顶板岩性钻孔记录表归档顺序混乱；13、缺少架棚护巷道顶板管理规定；14、3109开切601#、603#、463#单体液压支柱漏液；15、3109回风顺槽101#支架处顶板有吊包；16、3109回风顺槽134#-139#之架间钢梁有变形；17、3202综放工作面运输顺槽口联络贯中部两根顶梁弯曲；18、3202综放工作面运输顺槽9#单体柱处钢梁下拉杆缺失；19、3202综放工作面22#、24#支架初撑力不达24Mpa；20、3202综放工作面38#、49#支架接顶不实；21、302采区回风巷330米处单体柱漏液、煤壁有片帮；22、302采区回风巷828#-833#钢梁缺少上下拉杆；23、302采区回风(3202运输顺槽风桥)处锚喷体离层冒落；24、9105综采工作面回风顺槽风门内多处顶网、帮网破损；25、9105综工作面回风顺槽超前支护段移近量观测仪损坏；26、9105综采工作面机尾段连续8架未接顶；27、9105综采工作面64#、66#支架回落，顶板离层；28、9105综采工作面运输顺超前支护段1根铺索防设失效；29、9#煤轨道大巷950米处联络贯顶板锚杆原有支护上有吊装环；30、302回风巷3-M168#密闭前右帮四根梁腿受压弯曲；

防治水：1、9107回风顺槽临时避难硐室内有积水；2、3205运输顺槽掘进工作面探放水设备设施上方堆放有杂物；3、3205运输回风顺槽掘进工作面探水煤渣多；

其它：1、落实矿安【2023】26号文件存在问题:《煤矿灾害情况发生重大变化及时报告其它》《煤矿事故征兆等紧急情况及时撤人其它》未以红头文件下发，无相关贯彻记录；2、落实矿安【2023】26号文件存在问题:《煤矿灾害情况发生重大变化及时报告其它》中应当报告的十种情形，关于“矿井一氧化碳浓度达到24ppm或者变化浓度超过5ppm的，或者有带式输送机的进风巷发现一氧化碳的”“冲击地压监测单个微震事件能量达到104J以上的”等两种情形描述错误；3、落实矿安【2023】26号文件存在问题:其它中未体现赋予所有现场作业人员，带班值班人员在出现紧急情况时的撤人权力；4、落实矿安【2023】26号文件存在问题:未体现煤矿主要负责人分管负责人和带班值班领导的相关工作职责；5、落实矿安【2023】26号文件存在问题:未建立灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人的奖惩机制；6、安全教育培训测评表内容不全；

山城煤业：

一通三防：1、30112运输顺槽孔板流量计牌板负压数值与实际显示误差大；2、302采区轨道巷隔爆水棚部分水量不足；3、30207运输顺槽掘进工作面瓦斯公布牌日期填写错误；4、30112开切掘进工作面开口处风筒与锚索接触；5、30112开切掘进工作面11#密闭前方堆放有单体柱；

机电运输：1、30112运输顺槽维修作业点粉尘传感器未按周期进行防爆性能检测；2、30112运输顺槽维修作业点1#、2#密闭处未安设行人过桥；3、30207运输顺槽250米处底皮带往非行人侧跑偏；4、30207运输顺槽掘进工作面电话标识牌与直通电话距离较远；5、5#皮带机头储存架下反向辊处积煤多摩擦皮带；6、6#皮带65#皮带架皮带下托辊损坏；7、5#皮带机尾处缓冲辊处积煤；8、5#皮带行人侧有积煤；9、30204综放工作面回风顺槽调度语音广播装置声音不清晰；10、30204综放工作面前溜搭接滞后；11、30207运输顺槽掘进工作面联络巷一处开关停送电牌悬挂错误；12、30207运输顺槽掘进工作面皮带张紧开关控制箱未上锁；13、30207运输顺槽掘进工作面皮带机尾处缺少两组托辊；14、30207运输顺槽掘进工作面皮带机储带仓处煤泥摩擦底皮带；15、302运输大巷113#皮带架三节辊损坏；16、30112运输顺槽皮带机尾无过桥；17、30207运输顺槽掘进工作面一矿车物料未捆绑；18、30207运输顺槽掘进工作面轨道末端阻车器无把手；19、302采区胶带巷25#皮带架处堆煤严重；

采掘支护：1、30112运输顺槽维修安全措施现场无贯彻记录；2、30207运输顺槽50米处应急广播安装在全断面喷雾前；3、30207运输顺槽50米处压风供水施救装置接头漏水；4、30204综放工作面50#-60#架煤帮破碎严重；5、30112运输上顺槽维修作业点第16#风筒处压风管接头漏风；6、30207开切21#、27#单体柱漏液；7、30112开切掘进工作面材料堆放未上架管理，部分材料与抽放管接触；8、30112开切掘进工作面未安设激光指向仪；

顶板：1、30204综放工作面运输顺槽32#—33#支架错茬超过规定；2、30207运输顺槽掘进工作面掘头右帮背帮不实；3、2023年度对从业人员顶板灾害预防和应急处理知识及方法的安全教育和培训内容中无30112的避灾路线内容；4、6月份顶板安全风险辨识评估报告中顶板检查范围不全；5、30204综放工作面运输顺槽超前支护内顶板移近量观察仪未直接接顶；6、30204综放工作面端头架顶板破碎压力大，支架高度不足；7、30204综放工作面59/60支架前梁高度不足；8、30204综放工作面回风顺槽3处顶板移近量观察仪无管理牌；9、302采区轨道巷1141-1144#东帮梁腿变形；10、302采区回风巷1096#顶梁变形；11、30207回风顺槽750米处北帮背帮不实；12、30207开切70米处帮背板折断；13、302采区轨道巷1240米-1250米处部分钢梁受压变形；

防治水：1、5#皮带029#、049#皮带架处两处排水点污水直接外排；2、30204综放工作面排水点观测牌板模糊不清；

其它：1、《灾害情况发生重大变化及时报告制度》中应当报告的十种情形，关于“冲击地压监测单个微震事件能量达到104J以上的”情形描述错误；2、未明确煤矿主要负责人是落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的第一责任人；3、未建立“班组自检”、“区队日检”和“矿井抽检”三级质检制度；

大桥煤业：

一通三防：1、3110综放工作面机头后溜电机上浮煤多，未清理；2、3105运输顺槽掘进工作面270米处消防阀门损坏；3、3105回风顺槽掘进工作面290米处一消防阀门处无消防软管；

机电运输：1、3110综放工作面运输顺槽口拐弯处两个拔绳轮损坏；2、3110综放工作面刮板机串后，搭接不合理；3、3105运输顺槽掘进工作面340米处阻车器处于常开状态；4、3105回风顺槽掘进工作面240米处煤溜内侧堆放材料处无过桥；5、3105回风顺槽口轨道岔口处一阻车器把手损坏；6、3105回风顺槽梭车头限位固定销螺丝无螺丝帽；7、3110运输顺槽340米处皮带缺一斜托辊；8、3110运输顺槽转载溜减速机冷却水未集中处理；

采掘支护:1、3105回风顺槽材料架上存放材料管理牌数量与实际不符；2、3110综放工作面71#、74#、95#支架串液；3、3110综放工作面50#支架护帮板插销无卡簧；4、3110综放工作面1#-4#支架段煤帮松散；5、3110综放工作面33#液压支架后尾梁液管窜液；6、3110回风顺槽端头有一切顶柱漏液；7、3110运输顺槽超前段J346#单体柱未使用双重防倒绳；8、3110综放工作面63#支架处单体柱漏液松动；9、3110回风顺槽240米处K949#单体柱漏液松动；10、3105回风顺槽300米处顶部架间有一撑木折断；11、9107轨道顺槽360米处GD026#单体柱泄压回落；

顶板：1、3105运输顺槽232#支架缺一根拉杆；2、3105运输顺槽掘头顶帮背板不实；3、3110综放工作面14#-59#支架错茬大；4、3110综放工作面运输顺槽超前段非行人侧内有三根单体柱接顶不实；5、3110综放工作面运输顺槽端头缺少一根切顶柱；6、3110综放工作面回风顺槽端头戗梁长度不足；7、3110综放工作面端头端头戗梁不实；8、3110运输顺槽超前段103#单体柱柱帽破损；9、3110综放工作面1-3#支架高度不足；10、3110综放工作面52#与53#支架架间距大，存在漏矸风险；11、3110回风顺槽端头一戗柱支设不可靠；12、3110回风顺槽端头后尾梁处补强支护不足；13、3110综放工作面6-7#、40-41#、77-78#支架错茬大；14、3110综放工作面38#支架前梁点头；15、3110综放工作面81-84#支架架低；16、3105运输顺槽429#、416#钢梁受压变形；17、3105回风顺槽220米处右帮一梁腿拖出，有鼓包；18、3105回风顺槽340米处行人侧一钢梁腿弯曲；19、301采区轨道巷830米处顶板有离层脱落现象，需及时处理；20、9107轨道顺槽5#、东回风巷4#顶板离层仪最近一次观测日期为7月8日，超过周期（每周一次）；21、9107胶带顺槽200米处，一顶板离层仪显示数据与牌板不符；22、9107轨道顺槽230米处顶部塑料网上有吊包；23、9107轨道顺槽330米处有一锚索放射装置脱出；24、7月7日该矿开展矿井入井人员顶板灾害防治培训，考试成绩未汇总归档，还有5人未进行补充学习；

其它：1、《灾害情况发生重大变化及时报告制度》无贯彻记录；2、《灾害情况发生重大变化及时报告制度》中应当报告的十种情形，关于“冲击地压监测单个微震事件能量达到104J以上的”情形描述错误；

洗煤厂：

一通三防：1、防汛应急物资库一台潜水泵未配置水管接头；2、306脱介筛两处喷水喷头堵塞；3、主厂房东门外防洪沙袋烂；

机电运输：1、机修库房门外配电箱开关未上锁；2、402皮带75架处托辊磨损；

其它：1、车辆档案管理台账内容填写不全；2、周隐患排查未实现分类分析管理；3、雨天巡查记录表中未体现6月20日下雨排查记录；4、408皮带巷卫生差；