皇联煤业：

一通三防：1、9103回风顺槽掘进工作面全断面防尘喷雾一个喷头雾化效果差；2、9101回风顺槽抽放管路支设不牢靠；3、9101两顺槽抽放管路未编号；4、9101回风顺槽部分抽放管路用铁丝吊挂，未采取绝缘措施；5、未按规定考察煤层最短自然发火期；6、3100回风顺槽皮带机头防尘喷雾无水；7、3111辅助材料巷1#隔爆水棚部分水袋水量不足；8、3203回风顺槽2#隔爆水棚部分水袋未安装到位；9、902采区轨道巷掘进机转载喷雾吊挂不到位；10、3203回风顺槽第一道风门气动开关无气；11、3111辅助材料巷2#隔爆水棚部分水袋脱钩；12、9103回风顺槽掘进工作面18#风筒下方皮带架堆放树脂锚固剂无消防器材；；13、9101回风顺槽连锁风门连锁装置不能自动关闭；

机电运输：1、9103回风顺槽掘进工作面40米处皮带架下堆放建筑材料影响皮带运行；2、9103回风顺槽掘进工作面探水钻机开关安放位置不符合规定；3、3111回撤工作面调度绞车开关未悬挂停送电牌；4、3111回撤工作面进风顺槽7#绞车地锚松动；5、3107安装工作面运输顺槽端头支架吊装侧护板不牢靠；6、3107安装工作面运输顺槽材料管路混乱行人不畅；7、大型设备检修记录中，未体现验收考核情况；8、设备检修维修制度中，未明确防爆设备检修周期；9、无极绳连续牵引车验收内容表中，验收人员无安全科人员；10、9103回风顺槽掘进工作面配电点1台80型开关MA标志不清晰；11、9103回风顺槽掘进工作面配电点设备接地未使用卡爪或接线鼻子（卡）；12、9#移动抽放泵站配电硐室未悬挂操作规程、停送电等制度；13、9#煤采区胶带巷胶带输送机安全监控与胶带机综合保护烟雾传感器无管理牌；14、北运皮带机头速度保护标识牌模糊不清；15、北运皮带机头张紧绞车开关无标识牌；16、行人斜井架空乘人装置重锤硐室未悬挂警示牌，照明不足；17、9103回风顺槽掘进工作面口倾斜轨道运输线路一固定阻车器处于常开状态；18、西材料巷车场皮带高架处梭车运行时未悬挂警戒牌；19、缺少钢丝绳报废台账；20、3100回风顺槽掘进工作面直通电话与调度室登记地点不符；21、9103回风顺槽掘进工作面最低处皮带架需抬高支平；22、902采区轨道巷皮带架上杂物需归类处理；23、3203回风顺槽维护作业点五小电器无电缆指向牌；24、3203运输顺槽500米处皮带架下堆放杂物；25、9103回风顺槽掘进工作面总动力开关、皮带开关处于停电状态，悬挂送电牌；26、9103回风顺槽掘进工作面12#风筒下方皮带跑偏装置松动；27、902采区轨道巷开拓工作面18#风筒下方一处皮带下托辊咬死不转；28、3107综放工作面运输顺槽7#皮带闭锁装置处上托辊损坏；29、3203巷道维修作业点皮带机尾承载部有两处缓冲托辊损坏；30、9103回风顺槽掘进工作面测风站处皮带架倾斜；31、902采区回风绕道开拓工作面电话故障；32、9103回风顺槽掘进工作面24#皮带架下托辊下积煤影响托辊转动；33、9103回风顺槽掘进工作面23#风筒处梭车信号装置未挂标识牌；34、901采区胶带巷皮带机头张紧开关未上锁；

采掘支护：1、3111回撤工作面进风顺槽梭车尾轮段轨道未填实；2、3111回撤工作面65#支架前方一根单体柱漏液；3、3111综放工作面末采期间，丢煤通知单未及时下发综采队；4、3111综放工作面停采通知单未归档管理；5、3107安装工作面搬家倒面期间设备堆放影响行人；6、3111回撤工作面部分单体柱漏液；7、3100回风顺槽掘进工作面迎头壁帮柱背帮不牢；8、3203回风顺槽2根单体液压柱漏液失效；9、9103回风顺槽掘进工作面供水施救装置水管接头漏水；10、902采区轨道巷应急广播系统距离掘头超规定；11、9101临时避难点无紧急避险设施检查记录；12、9#胶带大巷450处交叉口未标注9#永久避难硐室；13、3100回风顺槽掘进工作面一处前探梁吊环悬挂不牢靠；14、3203回风顺槽维护作业点1588、1506号单体柱漏液；15、3203回风顺槽风门处地锚外露过长需处理；16、3203回风顺槽维护作业点供水施救系统无水；17、3111辅助材料巷Z0078#单体柱漏液；18、902采区轨道巷开拓工作面压风供水装置距掘头超规定；19、902采区轨道巷开拓工作面掘进机停放处淤煤过多；20、3107综放工作面运输顺槽55米、60米处行人侧钢架无背板；21、3107综放工作面71#支架前护帮板油缸损坏；22、3107综放工作面运输顺槽皮带架需重新编号；23、3107综放工作面69、70#支架架间距超规定；24、3203巷道维修作业点压风供水施救装置连接水管漏水；25、3203巷道维修作业点编号为J0989、J0797单体柱泄液自落；26、3203回风顺槽编号为J1234、J1250单体柱防倒绳安设在行人侧；27、9103回风顺槽掘进工作面掘头管路堆放在皮带上；28、902采区回风绕道开拓工作面压风自救装置安装不到位；29、3100回风顺槽掘进工作面回风绕道2架棚腿无柱窝；30、3107运输顺槽3111密闭墙处棚架上吊挂吊装链条；31、3107运输顺槽3111密闭墙处抬棚钢梁一侧未安设架腿；

顶板：1、902采区轨道巷开拓工作面2#顶板离层仪灰尘厚，不便于观测；2、3111回撤工作面54#支架前方木梁端支护不牢靠；3、3111拆架通道内有的板梁折断；4、3203回风顺槽维护作业点422-450#架段棚架变形；5、3107运输顺槽超前段两帮部分背板折断；6、9#煤胶带大巷18#顶板离层仪因架设通信电缆致使其倾斜，影响读取数据准确性；7、9101运输顺槽右帮部分钢带支护变形，影响行人；8、3107综放工作面运输顺槽顶板移近量观察仪未按规定安设；9、902采区回风巷回风绕道风桥处无顶板离层仪观察牌板；10、3107综放工作面45#、46#支架顶梁错差超过2/3；

防治水：1、9103回风顺槽掘进工作面140米处皮带架下淤泥积水淹底皮带；2、矿井水文地质类型划分报告缺少全过程记录管理台账，技术服务机构进入井下一线进行实地调研勘查、地面排查时，未保留影像资料；3、矿井雨季三防物资库物资台账未更新；4、副斜井口排水渠内淤泥需清理；5、水灾演练方案中，未附入水灾避灾路线图；6、暴雨洪水和极端天气停产撤人制度中，未明确红色、橙色撤人内容；7、3107综放工作面地质说明书中，未描述地质钻孔情况；8、地测防治水科分工汇总表中，未描述人员职称；9、2022年2月份编制的《煤矿隐蔽致灾因素普查报告》缺少全过程记录管理台账，技术服务机构进入井下一线进行实地调研勘查、地面排查时，未保留影像资料；10、9#永久避难硐室一块地沟盖板折断；11、9103回风顺槽掘进工作面低处积水未及时排出；12、3107运输顺槽中部积水需抽排；13、9101工作面顶部有淋水，未定时排除积水；

其它：1、缺少从业人员准入制度；2、安全管理人员郭小强安全生产知识和管理能力延期考核取得证件以后，一人一档证件复印件未及时更新；3、3月份路明、赵常胜安全生产违规违章行为情况，未在安全培训一人一档中记录；4、注浆材料培训教案编制不严谨，第8页风险管控方面出现语句不通顺错误；5、煤矿《安全生产许可证》延期申请提交滞后，可能会影响办理进度；6、采掘工程平面图中，3107准备工作面未标注名称；7、安全费用使用明细表中，未体现劳保用品、安全培训等费用使用情况；8、主要负责人安全生产责任制缺少安全信息化建设内容；9、安全生产管理人员安全生产责任制中未明确考核标准；10、缺少准备队、运输队带班长安全生产责任制；11、隐患排查治理制度中未明确一般事故隐患治理资金、物资、技术人员等投入内容；12、地质灾害安全培训目的中，未体现提高职工的地质灾害辨识能力和安全防范意识相关内容；13、火工品运输制度中，未明确爆破工程技术人员全程运输；14、皇煤发〔2023〕7号文件中组织机构中，救护队长职责内容不具体；15、9101首采工作面已安装结束，联合试运转前的相关手续不完善；16、5月5日事故隐患排查治理情况未在井口及时公示；17、安全副矿长、生产副矿长、总工程师五月份第一周安全风险隐患排查记录未及时归档，机电副矿长5月7日安全风险隐患排查记录无五定表；18、综合整治问题中安全管理单元第8、9、10条制度补充后，未组织相关人员进行会审；

史山煤业：

一通三防：1、3202综放工作面运输顺槽220处全断面喷雾两处喷头雾化效果差；2、3202综放工作面运输顺槽设备平台处一灭火器检测合格标贴破损，无法辨认相关信息；3、二采区胶带巷135#皮带架处消防栓未编号管理；4、抽放管路检查未按“抽放管路巡回检查制度”规定对支管进行每班1次检查；5、4月26日通风日分析签字不全；6、一通三防地质图3109工作面贯通后未及时更新上图；7、301采区回风巷管路放水器开启难，需及时进行维护保养；8、3#一采区回风巷2#隔爆水棚12号水袋缺水；9、3205运输顺槽防尘喷雾无水；10、9107回风顺槽掘进工作面第一组全断面防尘喷雾皮带运行时开关处于关闭状态；11、9107回风顺槽掘进工作面缺少一组全断面防尘喷雾；12、9号煤轨道大巷1575米处一个灭火器损坏；13、9号煤胶带大巷M242密闭前反水池未安设放水阀门；14、9107回风顺槽掘进工作面86#风筒漏风；15、皮带走廊二部皮带8号防尘喷雾喷头锈蚀；16、皮带走廊二部皮带28号消防箱内存放杂物；17、9107回风顺槽掘进工作面1050米处消防栓未编号；18、9107胶带顺槽掘进工作面400米处消防栓未编号管理；19、9107胶带顺槽掘进工作面全断面喷雾滞后；

机电运输：1、3202综放工作面运输顺槽200米处下皮带跑偏，磨擦“H”架；2、3202综放工作面回风顺槽轨道阻车器无手柄；3、二采区轨道巷100米处堆放管路上部管路未捆绑；4、综采移变门未上锁，附近无人作业；5、3109运输顺槽绕道处皮带护网安设不牢靠；6、3109运输顺槽全程皮带无过桥；7、机电科设备检修投入使用未按机电设备运行、维修、保养制度规定进行签字；8、9107回风顺槽500m处未设置过桥；9、3202综放工作面运输顺槽口皮带机头吊装环在原有支护上；10、3202综放工作面皮带开关检修应挂“正在检修、严禁送点”不要单纯的挂“停电、送电”牌；11、3109运输顺槽口设备处一台120开关煤安标志不清晰；12、3109运输顺槽口无极绳绞车控制台距煤帮不足0.8米，不便于检修；13、3109移动变电站防护栏不牢固；14、3109运输顺槽口无极绳绞车防护栏不牢固；15、3109运输顺槽口无极绳绞车减速机有油污；16、3#轨道巷260米处扒绳轮不转动；17、3#轨道巷机电库房电缆、五小电器等设备存放混乱；18、3#胶带大巷350米处备用开关稳压电源无管理牌；19、行人斜井架空乘人装置重锤硐室未悬挂警示牌；20、9号永久避难硐室2盏照明灯损坏；21、3109回风顺无线基站稳压电源无局部接地；22、3#一采区轨道巷一处无线站稳压电源无局部接地；23、3202运输顺槽掘进面353#钢棚架处道木松动；24、9107胶带顺槽掘进面170米处下皮带跑偏摩擦H架；25、9#煤轨道大巷1400米处两组料车未使用阻车器；26、9107胶带顺槽掘进工作面掘进机皮带尾段无过桥；27、9107回风顺槽掘进工作面皮带机尾积煤多与滚筒摩擦；28、9105综放面胶带顺槽口非行人侧积煤多与底皮带摩擦；29、9107胶带顺槽掘进工作面多处皮带架支设不牢靠；30、9号煤胶带大巷皮带机头皮带运行时防护不到位；31、9107回风顺槽掘进工作面皮带机机头护网固定不牢固；32、9107回风顺槽掘进工作面170米处过桥无爬梯；33、3205运输顺槽掘进工作面轨道充填不实；34、3205运输顺槽掘进工作面皮带机尾锚链固定不可靠；35、3202综放工作后溜滞后；36、皮带走廊一部皮带机头防护网间距大；37、3202综放工作面运输顺槽轨道尾道床松动；38、3202综放工作面前溜前窜；39、3205运输顺槽掘进工作面35#皮带机急停拉绳开关无标识牌；40、3205回风顺槽掘进工作面机尾跑偏保护固定不牢固；41、3205回风顺槽掘进工作面回风绕道口开关电缆与信号电缆吊挂在一起；42、3205回风顺槽掘进工作面皮带磨损严重；43、9107回风顺槽掘进工作面301#皮带架下有积煤；44、9号煤轨道大巷1375米处梭车地辊损坏；

采掘支护：1、3202综放工作面12#、13#、19#支架压力不足24兆帕；2、3202综放工作面20#、48#、29#、53#支架压力为“0”；3、二采区胶带巷350米-500米单体液压柱压力抽查牌上无检测日期，且所监测压力均不达标，无相关补液记录；4、3109回风顺槽097#单体液压柱泄液松动；5、3109回风顺槽内物料随意放影响行人且无材料管理牌；6、综放设备巡回检查未按“设备巡回检查制度”进行巡回检查；7、9105停采通知单下发时距停采线不足50米，不符合现场测量告知制度相关规定；8、3202综放工作面88#架前梁油缸漏液；9、3202综放工作面运输顺槽100米处铰接梁下缺单体柱；10、3202综放工作面运输顺槽单体柱编码不清；11、3202综放工作面3#支架前立柱压力表坏；12、3205运输顺槽压风自救有水无气；13、3109乳化泵距底板高度不足0.3米；14、3205运输顺槽掘进面100米处材料堆放混乱；15、3202综放面运输顺槽静压水管超前处接头漏水；16、9107胶带顺槽掘进面掘头左帮三处树脂锚杆截断；17、9107胶带顺槽掘进面左帮两处锚杆预紧力不足；18、9107胶带顺槽掘进面掘头右帮锚网工程质量差，钢带与钢带间成锥形；19、9107胶带顺槽掘进面掘进机司机未填写交接班记录；20、9107回风顺槽掘进工作面避难点压风供水自救装置未编号管理，一组供水自救装置压力表数值为0.7兆帕；21、9107胶带顺槽掘进工作面掘头附近钻场锚杆支护管理牌只有编号无施工负责人；22、9107回风顺槽掘进工作面压风供水施救装置箱内卫生差；23、9107回风顺槽掘进工作面多处压风管阀门漏气；24、3202综放工作面运输顺槽超前段压风自救装置实际气压与公示不一致；25、3202综放工作面运输顺槽端头提前回柱；26、3202综放工作面1#、3#支架支撑力不足；27、3202综放工作面2号支架初撑力不足；28、3202综放工作面43#支架前梁油缸液管漏液；29、3202综放工作面采煤机检修处未支设临时支护；30、3202综放工作面回风顺槽端头壁帮柱数量不足；31、3205运输顺槽掘进工作面压风自救箱内一压力表损坏；32、3205运输顺槽掘进工作面掘头架棚部分拉杆缺失；33、3205回风顺掘进工作面压风、供水、排水管路螺丝不全；

顶板：1、3109开切扩刷面迎头右帮两架梁腿叉度小；2、3202综放工作面回风顺槽507#架架腿推出；3、3202综放工作面回风顺槽两根单体柱接顶不实；4、3202综放工作面27#、34#、35#、36#、51#、52#、76#架间顶梁侧护落差超过2/3；5、3205运输顺槽掘头多处背帮不实；6、3205运输顺槽44#、213#架下拉杆脱出；7、3109开切眼扩刷工作面掘头顶板漏空；8、3202综放面运输顺槽机头外帮两根单体柱倾斜；9、3202综放工作面运输顺槽破碎机处北帮三根梁腿受压推出；10、3202综放工作面87#-92#支架处煤帮松散垮落；11、3202综放工作面回风顺槽端头二根壁帮柱受压外推失效；12、3202综放工作面60#-72#支架处顶板破碎漏顶；

防治水：1、3煤二区水门处于打开状态，水仓里无人作业；2、2023年3月11日日常水害排查，对地表裂隙、关闭井筒检查无影像资料；3、水文地质类型划分报告缺少全过程记录管理台账，技术服务机构进入井下一线进行实地调研勘查、地面排查时，未保留影像资料；4、防治水“三区”管理报告缺少全过程记录管理台账，技术服务机构进入井下一线进行实地调研勘查、地面排查时，未保留影像资料；5、矿井雨季三防物资库物资台账未更新；6、3号安全出口防洪防汛物资管理牌破损；7、3205运输顺槽掘进工作面定向钻机周围有杂物；8、9107胶带顺槽掘进工作面掘头积水深；9、9107回风顺槽掘进工作面650米积水未及时抽排；10、3205运输顺槽掘进工作面掘头1#、8#钻孔有渗水，未分析水质；11、3205回风顺槽掘进工作面图版及探放水移交牌悬挂距工作面较远；12、9107回风顺槽掘进工作面掘头积水未及时抽排；

其它：1、主要负责人安全生产责任制中，未体现对生产安全事故其它救援预案组织实施相关内容；2、主要负责人安全生产责任制中未体现组织并落实双重预防机制；3、主要负责人安全生产责任制中缺少信息化建设内容；4、缺少“党支部书记”安全生产责任制；5、安全副矿长安全生产责任制中未叙述清组织参与事故其它演练；6、地测副总安全生产责任制中缺少组织参与其它救援演练内容；7、抽放队组未根据安全生产责任制组织召开安全例会；8、防爆设备检查检修制度中，未明确检修设备后多长时间需重新进行防爆检查；9、爆破材料领退制度中未明确爆破工程技术员全程跟踪；10、事故隐患排查治理情况无向职代会通报的相关记录；11、地测科3月份制度更新后未及时上报至总制度内；12、提出安全生产许可证延期申请滞后，可能会影响办理进度；13、安全费用使用明细表中，未体现安全防护用品、安全生产宣传教育培训等费用使用情况；14、张凯鹏由特种作业人员调整为安管人员，一人一档未更新；15、3月份刘胜利、赵世锋违章记录表未归入个人一人一档；16、3月份培训经费台账未更新；；17、3202综放工作面回采地质说明书未附煤层厚度等值线图；18、仪器设备台账中无ZYWL-6500D定向钻机；19、2022年2月份编制的《煤矿隐蔽致灾因素普查报告》缺少全过程记录管理台账，技术服务机构进入井下一线进行实地调研勘查、地面排查时，未保留影像资料；20、三量管理制度中人员变动后未及时调整领导机构；21、9号永久避难硐室内洗手池水龙头损坏；22、9号永久避难硐室生存室无标识牌；23、9107回风顺槽临时避险点无饮用水；24、9107回风顺槽临时避险点内无压风供水装置；25、9107回风绕道口无一通三防、火灾避灾路线指示牌；26、9号移动救生仓卫生差；

山城煤业：

一通三防：1、一通三防制度汇编中采煤机司机操作规程内容中缺少甲烷便携仪与机载探头对照检查内容；2、30204回风气动风门第二道无法打开；3、4月27日瓦斯日分析会议记录中未记录抽采量；4、4月份瓦斯地质图内未标注30207运输顺槽工作面瓦斯涌出量；5、30204回风顺槽抽采管路2#放水器阀门损坏；6、永久避难硐室灭火器配备不足；7、30207运输顺槽掘进工作面割煤时未开启全断面喷雾；8、30112运输顺槽维修作业点风机处消防器材无管理牌，有一灭火器保险拉环损坏；9、30112运输顺槽维修作业点风筒未接到位；10、井下消防材料库无管理牌板；11、30204运输顺槽皮带消防管路未按规定安设；12、30207回风口未建立设置测风站；13、30204回风顺槽400米处全断面喷雾雾化差；14、30207运输顺槽掘进工作面防尘喷雾、供水施救装置无水；15、30204综放工作面运输顺槽机头消防设施位置不当；

机电运输：1、30204梭车未执行“行人不行车”；2、井底无极绳连续牵引绞车硐室顶部及硐室壁悬挂的电缆，积尘严重；3、主水泵房管子道无照明；4、中央变电所巡检机器人电源装置及控制台未接地；5、副井口调度绞车和控制开关未接地，电源线和控制线未悬挂，未采取防晒措施；6、中央变电所供电系统图未绘制巡检机器人电源装置及控制台；7、主水泵房供电系统图未绘制电源装置；8、井底车场无极绳连续牵引绞车前一扒轮不转动；9、井底无极绳连续牵引绞车视频网络显示异常；10、井底无极绳连续牵引绞车油污多，防护门未关闭；11、自行车巷和主运输巷无临时避难硐室指向牌；12、临时避难硐室有一盏矿灯不亮；13、永久避难硐室一盏照明灯不亮；14、30207联络巷内临时避难点未配备矿灯；15、302采区皮带巷111#架三节辊损坏，525米处皮带跑偏装置行程不足；16、30204运输顺槽皮带张紧控制按钮箱未上锁；17、30112运输顺槽维修作业点起始点处管路、电缆未拆除；18、30112运输顺槽维修作业点移变、风机电源未接通；19、30112运输顺槽维修作业点皮带运输系统未形成；20、主材料运输巷1340米处钢棚支护缺少两处拉杆；21、302采区胶带巷H架中梁杆码放需挂牌管理；22、六部皮带皮带信号装置未进行防爆性能检测；23、六部皮带100#皮带架下托辊损坏；24、六部皮带114#皮带架处照明灯损坏；25、五部皮带6#、84#皮带架皮带托辊损坏；26、30207运输顺槽掘进工作面掘头语音广播装置联系不到调度室；

采掘支护：1、30204综放工作面隐患等牌板巷道名称与作业规程不一致；2、30204综放工作面材料码放牌内容与实际不符；3、30204综放工作面运输顺槽端头一单体柱只有两柱爪吃力；4、30204综放工作面第31#架前探梁自落；5、30204综放工作面91#架护帮板自落；6、30204综放工作面回风顺槽 481#单体液压柱漏液；7、30207运输顺槽掘进工作面417、503#钢梁无拉杆；8、30207运输顺槽掘进工作面左帮空巷，多功能便携仪吊挂位置不当；9、30207运输顺槽掘进工作面现场无过空巷安全措施；10、302采区皮带巷220m处右帮背板松动；11、30204综放工作面37#支架防尘管路破损；12、302轨道巷520米临时作业点无避灾路线指向牌；13、30204综放工作面泵站交接班记录填写不全；14、30204运输顺槽静压水管末端压力表及三通阀门漏水；15、30204综放工作面26#、30#支架压力不足；16、30204综放工作面72#支架护帮板油缸漏液；17、30204综放工作面23#支架处气管阀门漏气；18、30204综放工作面两顺槽水泵以码放牌代替管理牌；19、30204回风顺槽20米处压风供水施救装置无水；20、30204综放工作面回风顺槽备用支柱不足；21、30112运输顺槽维修作业点现场无压风供水施救装置；22、主材料运输巷1430米处码放皮带横杆无管理牌板；23、30204回风顺槽超前段1001#、1080#单体液压支柱漏液；24、4月份每日对30204综放工作面支架压力检查记录填写不规范；25、30207运输顺槽掘进工作面综掘机二运防尘喷雾固定不牢靠；26、30204综放工作面超前支护部分单体柱支护不可靠；27、30204综放工作面端头一根戗柱角度不对；28、30204综放工作面45#支架压力为7Mpa；29、30207运输顺槽掘进工作面150米以后管路无标识牌；

顶板：1、30204综放工作面最后一组围岩观测观察不及时；2、30204综放工作面运输顺槽端头遇空巷未治理；3、30204综放工作面46#、47#、57#、58#支架维护落差超2/3；4、302采区注浆联络巷口有两个单体柱未支设到位；5、302采区轨道巷1250米处205#压风管下方有三根梁腿扭曲变形；6、4月份顶板隐患专项自查中未对顶板灾害预防和应急处置进行自查；7、自行车巷302采区口一处拱架缺少拉杆；8、30204综放工作面运输顺槽超前段一根钢腿脱出；

防治水：1、防治水地面物探勘察费用未及时在安全费用中列支；2、地测防治水水害隐患排查制度中检查周期为一季度，不符合新文件要求每月检查一次；3、地测防治水水害预测预报制度中缺少每月对水害情况进行分析总结的内容；4、30204工作面运输顺槽实测剖面图，未绘制小柱状；5、探放水队伍中人员注销后，未及时对机构人员进行更新；6、钻机设备台账中，未及时添加新购进的探水钻机；7、30207运输顺槽4月份地质预报未对上一月预报进行分析总结；8、302皮带巷8#密闭前有积水；9、302采区轨道巷70m处水渠有杂物需清理；10、副斜井18#静压管处水沟排水不畅；11、30207运输顺槽掘进工作面物探牌板字迹模糊；12、30207运输顺槽掘进工作面备用水泵无管理牌；13、主水泵房1号主水泵有积尘；14、主皮带巷1650米处积水过多未抽排；15、30204综放工作面50#支架顶板淋水无观测牌；

其它：1、兼职教师未持教师资格证；2、历次接受安全培训档案未填写外培地点；3、一期一档：安全警示教育月活动签到表未填写应到人数和实到人数；4、本次培训评估分析报告为写清楚离职人员的培训情况；5、主要负责人安全生产责任制中缺少信息化建设相关内容；6、主要负责人安全生产责任制未明确及时、如实报告生产安全事故；7、工会主席安全生产责任制中缺少组织或参与本单位应急救援演练；8、财务主管安全生产责任制缺少参与本单位应急救援演练；9、财务主管安全生产责任制未明确按规定足额提取和使用安全生产费用；10、4月21日8点班领导带班相关记录未及时归档；11、缺少“井下劳动组织定员”制度；12、煤矿器材使用管理制度中未明确爆破工程师全程跟踪；13、暴雨天气及极端天气停产撤人制度中避灾路线、工作面地点与实际不符；14、缺少爆破材料运输管理制度；15、暴雨天气及极端天气停产撤人制度未明确撤人标准及撤人程序；16、三量管理制度中组织机构不健全；17、未完成复采项目工程的验收工作；18、安全生产管理制度中安全办公会议制度需修订完善；19、永久避难硐室无过渡室、生存室标识牌；20、“五一”安保措施中未明确依据集团安保措施文件（皇集煤发【2023】130号文），未对主要负责人入井次数进行规定；21、30207运输顺槽掘进工作面掘头遇空巷，现场无安全技术措施；22、302采区避难硐室物资柜上锁；23、30112运输顺槽维修作业点现场无安全技术措施；24、视频监控系统检查未开展自查自改工作；25、针对集团视频监控专项检查问题需延期整改的未申请延期情况说明；

大桥煤业：

一通三防：1、消防器材检查周期与制度不符；2、防灭火管理制度未明确井上防灭火工作的实施人及相关工作内容；3、未明确消防管理小组人员具体工作职责；4、防灭火管理制度未对井上相关人员人员进行贯彻学习；5、3105断面喷雾阀门不严；6、3105运输顺槽回风绕道YS-306密闭前牌板积尘厚；7、3105回风顺槽内有一消防栓无软管；8、3105运输顺槽掘进工作面压风自救装置内有杂物；9、3105运输顺槽掘进工作面7号密闭西边未掏槽、未设墙裙；10、临时避难硐室内积尘大；11、三部皮带机头消防设施缺少消防铁锹；12、3110综放工作面前后刮板机喷雾角度不正确；

机电运输：1、3110综放面工溜下滑、工溜不直；2、3105回风顺槽掘进工作面掘进机二运段动力电缆与信号线路混搭；3、3105运输顺槽掘进面皮带机头滚筒洒水管路阀门未打开；4、3105运输顺槽掘进面掘进机二运急停拉绳未固定；5、3105运输顺槽掘进面胶带输送机安全监控烟雾传感器与皮带机综合保护烟雾传感器无明显标识牌；6、301采区轨道巷无极绳连续牵引车减速机漏油；7、缺少钢丝绳报废台账；8、3110综放工作面运输顺槽180米处、209#皮带架处下皮带摩擦“H”架；9、3110综放工作面运输顺槽破碎处信号电缆和动力电缆混搭；10、3105回风顺槽掘绕道口过桥无爬梯；11、3105运输顺槽皮带机尾跑偏保护安设立辊；12、副井口停放两辆料车未支设阻车器；13、301采区轨道大巷梭车硐室口一压绳轮脱落；14、3105回风顺槽掘进工作面170米处承载部缺一胶辊；15、3105回风顺槽溜子过桥不足；16、3105回风顺槽溜子机尾未安装防护网；17、临时避难硐室内矿灯未封蜡；18、四部皮带74号皮带架上方一皮带托辊损坏；19、3105运输顺槽75米处皮带非行人侧过桥爬梯缺失；20、3105运输顺槽021#H架处上皮带跑偏；21、301采区轨道巷50米处阻车器固定螺丝松动；22、3110运输顺槽弯道处拨绳轮缺少两个；

采掘支护:1、“三量”管理制度未独立建立；2、《关于成立“三量”管理领导小组的通知》中，可采期时间描述不准确；3、3110综放工作面回风端头H200#单体支柱漏液；4、3110综放工作面45#、56#支架窜液；5、3105回风顺槽掘进工作面170米拐弯处非行人侧架间无拉杆、无撑木；6、3110综放工作面运输顺槽720米处拉架柱有一根单体柱未接顶；7、3110综放工作面18#、22#、33#支架初撑力不足；8、3110综放工作面59#支架伸缩油缸漏液；9、3110综放工作面66#支架编号牌丢失；10、3105回风顺槽掘进工作面掘头HF18号单体柱自落；11、3105回风顺槽掘进工作面掘头第一架钢棚出现反迎山；12、3110综放工作面1#端头架护帮板未打起；13、3110综放工作面18#支架后立柱初撑力不足；14、3105回风顺槽280米拐弯处材料堆放混乱；15、3105运输顺78米处南帮G37、2384#单体柱漏液松动；16、3105运输顺槽50米处压风管截止阀漏气；17、3110运输顺槽350米处Y15#单体柱支设两个柱爪；18、3110综放工作面14#支架接顶不实；19、3110综放工作面83#支架前立柱漏液；20、3110综放工作面回风隅角密柱撤回提前；21、3110综放工作面21# 、24#支架缺拉后溜油缸；

顶板：1、3110综放工作面64#-74#矸石较多，煤壁不直；2、3110综放面37#、65#支架初撑力不足；3、3110综放工作面72#支架前梁高度不足；4、3105回风顺槽掘头3根锚杆失效；5、3110综放工作面62#支架护帮板处有大矸；6、3110综放工作面65#、66#、67#支架错差大；7、3110综放工作面32#支架压力大，高度不足；8、3110综放工作面60#-83#支架段煤壁松散，注浆效果差；

防治水：1、3110综放工作面水文地质情况分析报告中对采动裂隙进行分析；2、3105运输顺槽掘进工作面地质说明书中未预测最大涌水量；3、4月份地质预报中示意图未标注3105运输顺槽预报范围；4、预测预报制度中未明确临时预报相关内容；5、应急物资库中未配备防洪沙袋；6、2023年3月防治水培训记录中未记录培训具体时间；7、3105回风顺槽掘进工作面临时排水点水泵未悬挂管理牌；

其它：1、缺负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员的聘任文件；2、“一人一档”学员登记信息表信息填写不全；3、2023年4月18日“一通三防”培训档案缺培训课时、学员名册；4、查培训档案资料缺参加防治水培训人员的花名册；5、缺本次培训的评估分析报告；6、财务主管安全生产责任制未明确按照相关规定足额提取和使用安全生产费用；7、缺少地测副科长安全生产责任制；8、主要负责人安全生产责任制缺少信息化建设内容；9、充灯工安全生产责任制未明确责任范围和考核标准；10、缺少采煤机司机安全生产责任制；11、部分规章制度未汇编；12、地质灾害隐患排查制度内容缺少雨季前强化检查；13、设备包机制度未明确机电部门人员包机职责；14、安全生产管理制度管理人员变更后未进行重新审签；15、贯通通知单审签后未下发至科队；16、安全费用使用明细中，未体现安全防护用品、安全生产宣传教育培训等费用使用情；17、301采区西胶带巷无临时避难点指示牌、标识牌；18、临时避难点压风自救装置一气管漏气；19、临时避难点照明灯不亮；20、临时避难点无人员定位装置；21、永久避难硐室饮用水数量不足；22、永久避难硐室内卫生间卫生差；23、临时避难点防爆门转动把手不灵活，需维护；

洗煤厂：

一通三防：1、主厂房二楼动火作业氧气乙炔软管老化；2、409皮带机头消火栓箱内无水带、水枪；3、主厂房一楼门外消防设施未按照规定周期检查；4、电焊作业未接水管；

机电运输：1、主厂房三楼326磁选机附近疏散指向牌喇叭口锈蚀；2、主厂房二楼318刮板机后盖板螺丝松动；3、机修门口二保焊机存放点电焊机接地线有破口；4、012皮带急停保护五小电器牌模糊不清；5、原煤仓下风机线路无电缆指向牌；6、原煤仓下009皮带一处照明灯不亮；7、410皮带温度保护接线松动；8、413侧防爆照明配电箱多个喇叭口松动；9、412震动电机处塞有棉布，下方观察孔未关闭；10、415水泵控制开关型号为QBC30；11、409皮带主机喇叭口拧入不足6扣，超温洒水试验失效，不洒水，不动作；12、储气罐阀门无管理牌；13、空压机房通风孔防护网规格大于50*50；14、201皮带急停拉绳不易操作，被锁链捆绑；15、201皮带急停拉绳无小电器管理牌；16、006皮带机防爆性能检测时间为3月10日；17、409皮带跑偏保护装置完好检测管理牌模糊不清；

其它：1、低压配电室人员未持证件复印件；2、低压配电室巡查记录中5月2日记录填写不全；3、低压配电室3月4日检修记录人员内容用小数点表示；4、低压配电室图纸未更新；5、存放黄药点材料管理牌损坏未悬挂；6、介质库门外存放点未悬挂管理牌；